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1、TS 产品档案整理程序注： 1. 特殊合同需评审，普通合同需销售部门经理签字。2进货包括：毛坯、重要零部件、焊材、原材料、标准件等，铸件、锻件、焊材、原材料须提供材质证明。3热处理须有：委托单、温控曲线(圆盘纸) 、热处理报告，进厂检验记录。4记录中用炉号、生产通知单号、采购单号(进货批号) 、产品编号追溯。合同/订单 合同评审生产计划 采购计划机加检验 进货检验 材质证明热处理焊接记录 焊条领用烘烤记录曲线图/报告电镀记录喷 焊 /镀 记 录 装配记录试压记录成品记录质 量 证 明 书焊 条承压件承压件检验 零部件检验 原材料检验整理产品档案须注意事项:1. 档案整理顺序:合格证成品检验试压
2、记录装配流程卡承压件的进货检验机加工检验(内附焊接记录、热处理记录)2装配流程卡中的承压件必须注明炉/批号，并靠此将成品与机加、进货衔接。3机加工检验中必须注明生产通知单号、炉号/进货批号，如阀杆必须注明原材料的炉批号。4热处理记录必须与机加工记录相对应。5焊接记录必须与机加工记录和焊材领用/发放记录相对应，记录中的焊材批号必须有实际相对应并有焊材材质证明书。6标准件、配件、原材料（如阀杆材料） 、焊材等的进货检验可单独存放。7材质证明书可单独存放，也可与进货检验记录一起存放。如单独存放，要求从进货检验中可找到材质证明书。8每套产品档案中要求有承压件的进货记录（并附相关证明材料） ，如库存毛坯
3、可不做进货检验，但必须有化学材质分析复验报告，并附在机加工记录后面。9进货检验中必须有炉/批号或采购单号（或生产单号） ，并与机加工记录相对应。10产品档案中的炉号尽量与库存相对应。11仓库、现场的产品状态标识上的内容要求与产品档案相对应。12产品的制造总台帐必须放在产品档案的最前面，发货清单可统一存放。吴云飞 年 月 日TS 评审需准备资料一、基本条件资料 1、营业执照（代码证） ；2、房产证明；3、劳动合同；4、任命书；5、申请书；6、资格证书；7、养老保险；8、责任人员身份证复印件；9、厂区平面图；10、原有许可证二、焊工档案1、身份证复印件；2、焊工证复印件； 3、劳动合同； 4、养老
4、保险；5、焊接记录；6、焊工业绩评定三、文件1、法律法规清单；2、受控文件清单；3、公司质量方针；4、质量目标完成情况；文件回收发放记录； 四、合格供方1、供方名录；2、协议书；3、供方业绩评定；4、供方调查五、顾客信息1、顾客满意度调查；2、趋势图；3、顾客信息汇总六、培训1、培训计划；2、培训记录七、设备1、设备台账；2、工装台账；3、检修计划；4、检修记录；5、设备检修单；6、日常保养记录；7、设备完好统计率；8、计量台账；9、计量器具检定计划；10、完好设备标识；11、设备档案八、焊接工艺1、焊接工艺；2、焊接工艺评定（报告） ；3、焊接试块九、热处理1、热处理工艺十、不合格品1、不合格品处置记录；2、纠正预防措施十一、自查1、内部审核；2、管理评审；3、自查情况；4、自查报告
