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饲料生产过程风险和机遇评估分析表风险应对措施序号识别的风险 风险描述严重度频度风险系数风险等级 控制措施描述 措施类别负责人1 农药残留玉米、小麦等粮食农作物种植过程中过度施用的农药、化肥5 4 20高风险按规定要求进行农作物种植，严格粮食验收检验。风险降低2饲料添加剂超标超出标准使用范围，添加剂超标。4 4 16高风险按要求使用饲料添加剂，对限量添加剂进行定期检测。风险降低3生产工艺的变更不符合工艺要求，产品不合格。3 3 9一般风险批量投产前做好新工艺的确认和验证风险降低4原辅料供方的更换影响产品质量。3 2 6一般风险搜集供方资料，对新供方产品进行试验风险降低5生产设备出现故障造成停工或人身伤害。3 1 3低风险制定设备维护保养计划，定期对设备进行维护保养。风险降低6 人员操作失 影响产品质量或引起人身伤4 2 8 一般 制定人员培训计划，对岗位人员风险降低序号识别的风险 风险描述严重度频度风险系数风险等级风险应对措施负责人误 害。 风险 进行业务培训。7原辅料及产品储存及运输条件达不到要求影响产品质量。3 1 3低风险按原辅料产品特性要求，储存和运输。风险降低8政府职能部门检查处罚、整改、整顿3 3 9一般风险做好企业自查，及时消除问题隐患风险降低9政府或第三方产品抽检不合格影响企业形象和产品信誉。5 2 10一般风险不合格产品严禁出厂。风险规避
