玩具业程序文件范例

《玩具业程序文件范例》由会员分享，可在线阅读，更多相关《玩具业程序文件范例（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、文 件 名 玩具业程序文件范例电子文件编码 ZLAL009 页 码 21-1测量和监控程序1.0 目的确定测量和监控的方法，使有关工作能顺利进行。 2.0 适用范围顾客满意度的监控、内部质量审核、品 质的检验和控制工作。3.0 职责质 管部主管负责从原材料/外购件等的进厂、生产过程 、成品出货的一整套质量检验、 试验程序及 QC 作业指导书的建立及实施。各生 产部门的主管负责协助 QC 人员的检验工作。QC 人员按工作指令检查质量。货仓负责核对贮存及来料，来料及 时通知 IQC 检验。不合格品由 QC 负责检验确定。半成品必要时由 QC 检验合格后方可进入下一工序；半成品检 验报告由 QC 组

2、长以上级别审核。 MRB 负责商 讨解决不合格的来料、生产过程出现 的不合格半 成品及不合格成品。包装成品必须经 QA 检验合格方可入仓、付运。文 件 名 玩具业程序文件范例电子文件编码 ZLAL009 页 码 21-2顾 客满意度评估(1)与顾客有关的信息 为了对顾客的满意度实施评估，本组织会注意收集来自顾客的如下信息：对产品的要求、建议；质量问题的投 诉；相互间沟通渠道是否 满 意；对生产效率及交 货期是否 满意。(2)收集与顾客有关的信息对客户本组织 会安排专线电话 ，来自顾客的有关信息，如果是通过传真或信件 的形式发 送致本厂的，文件 处理员需及时把文件送至管理层代表；来自顾客的有关信

3、息如果是通过电话沟通的方式 传达的，本厂接听电话的同事 收到顾客的有关投 诉，要即时把问题记录于“ 顾客信息记录表”上；每年的 12 月份，由管理者代表负责向顾客发出一份“顾客意见征询表” ，征询表 的主要内容以(1)为主，由顾客对征 询表和相关问题填妥后回复本厂； (3)处理来自顾 客的信息。来自与顾客有关的信息，无论是以何种方式获取，均必须及时把相关信息送交管 理者代表或 QA 部主管文 件 名 玩具业程序文件范例电子文件编码 ZLAL009 页 码 21-3(属质量 问题的，由 QA 部主管负责跟进， 质量问题以外的其他问题由管理者代表负责跟进)，管理层或 QA 部主管根据问题的类别及严

4、 重性，及时通知相关部门的负 责人商讨解决的办法，针对相关问题召开专题会议，会议要决定由哪个部门负责、协助消除 相关问题，管理代表或 QA 部主管负责把处理的结果回复顾客，务求让顾客满意并对厂内相关 部门的改善计划作全面跟进，直至问题得以解决为止；每年最少两次(通常是 6 月、12 月)定期检查讨论 来自顾客的信息，及对顾客满意度 的评估，定期 检讨工作由管理者代表负责召集，厂长主持，检讨的结果必须记录 ，由管理者 代表负责保存记录，对检查讨论的问题要提出跟 进及改善方案，管理者代表负责对方案实施 的效果作全面跟 进监督；在处理顾客投 诉及定期 检查讨论顾客信息过程中，对重要的问题要进行纠正及

5、预 防措施，具体由管理者代表决定。数据分析控制(1)数据分析的项目。需要进行分析的项目包括：客户的投诉 ；客户满意度的 评估；生产的效率； 物料的损耗； 个别工序的 检验结果；文 件 名 玩具业程序文件范例电子文件编码 ZLAL009 页 码 21-4供应商的来 货质量统计 。(2)数据的统计 客户的投诉 及客户满意的 评估，参照本程序相关章节执行。生产效率生产效率的统计工作由生产部负责总结及分析，针对生产效率的情况，每月进行一次统计。 物料的损耗 生产及物控部需每日对物料的损耗情况进行登记，QA 部针对废(次)品的项 目进行统计。 个别工序的 检验结果QA 部根据运作的实施，对各个生产工序的

6、质量问题进行必要的质量统计，例如：废(次)品 的损耗率，产品成品、半成品的 质量水平等。供应商的来 货质量统计 供应商的来货质量情况，由 QA 部的 IQC 对各个供 应商的每次来货质量进行统计，每月 进行总 结。(3)数据的分析 客户投诉与客 户满意度的 评估的跟进及纠正行动 ，按本程序的“顾客满意度评估 ”进行。生产效率、物料的损耗、工序 检验结果以及供应商的来货量情况等，由 QA 部 负 责主导，每月初， 对上一月份的各 统计项目进行分析，QA 部 负责召集相关部 门的主管一齐商讨 、分析存在的问题。根据商讨的 结果，必要时需要进行纠正及预防措施。文 件 名 玩具业程序文件范例电子文件编

7、码 ZLAL009 页 码 21-5来料 检验控制(1)来料到厂后，货仓的管理员核对来货数量后，负责对物料贴上“ 物料标签” ，并 通知 IQC 检查。(2)IQC 按工作指令及相关检查标准对来料进行检验 ，检验结果是合格的，在物料标 签上盖“ 合格”印，不合格的由 QA 部经理或MRB 决定处理。(3)无论检验结 果合格与否均须做出记录，并交 QA 部领班以上人员审核。(4)来料检验结 果是不合格的，按不合格品控制程序处理。(5)检验标准及收 货标准详见“ 来货检验工作指令”。(6)物料紧急放行控制 当来料是生产急需，货仓对来料完成交收手续后，生产部可以把来料用于生产； 生产部必须对紧急放行

8、物料所生产的产品与其他物料区分，确保万一来料不合格时，能区 分出“ 紧急料”产生的产品。货仓完成交收手 续的同 时，IQC 须优先检查该来货；检验结果是合格的，则通知生 产 部可正常生 产；检验结果是不合格的，按不合格品控制程序处理。工序 间检验控制(1)啤轧件的首件 检验啤轧生产每次上模生 产 ，经机修调度正常后，机修员需确认啤件是否符合品质要 求，结果是合格的，在“岗位质量 监督卡”上签名确认，然后交区领班确认，通过区领班的 确认，结 果是合格的，才可正常生产。文 件 名 玩具业程序文件范例电子文件编码 ZLAL009 页 码 21-6首件检验确 认为合格的，QC 于“岗位质量监督卡” 上

9、签名，确认为不合格的， QC 口头通知机修，机修必 须立刻 调机，直至啤件通过 QC 的检验为止。报告需由 QC 组长审核 。如果检验结 果是不合格的，QC 通知生产车间领班，领班针对具体问题改善，然后 再交 QC 检验，合格方可正常生产。首件检验结 果，由 QC 记录于装配检验记录中。(3)工序检验 啤轧过程中，值机员负责检查啤件是否符合质量要求，一旦出现产品质量异常 立即停机并通知生 产领班，由领班通知维修技工修理。如果有不符合规格的啤件已混入盛装啤件的箱或盆， 则由生产主管安排拣选出不 合格品，方可由 QA 检验，只有通过 QA 检验合格的啤件才可入仓或进 入下一工序。 装配过程中，生产

10、线的员工，必须对产品的外观质量进行检查，把不合格的选出 ，合格的方可流入下一工序或包装。成品 检验(1)生产部所生 产之产品按合同的要求完成包装工序并经检验合格，盖有合格印后， 由装配部送至成品 仓内。文 件 名 玩具业程序文件范例电子文件编码 ZLAL009 页 码 21-7(2)QA 根据成品的入 仓单，查对入仓的成品进行分批随机抽样检查(具体按成品检验 工作指令 )。(3)检查过程中，QA 负责对正在检查的成品用“检验 中” 的牌标识其状态， 检查完毕 ，结果是合格的， QA 负责在“成品标识卡”盖上“合格” 印，表示该成品已 经检验合格。 (4)只有通过 QC 检验合格的成品才可入仓及

11、经过 QA 检验合格的成品才可付运。(5)若检验结果是不合格的，按“不合格品控制程序”处理。原料的试验(1)为了保证片料的硬度是否符合产品的质量要求，所有片料的来料，均需按比率抽 取样品进 行硬度测试，把测试结果记录在来料测试报告上，如果硬度值超出 标准范围， 则视 为不合格。 (2)具体的测试 方法详见来货检验指令。5.0 支持性文件各 产品检验标准以及工作指令6.0 相关记录首件检验记录来料检验记录成品检验记录文 件 名 玩具业程序文件范例电子文件编码 ZLAL009 页 码 21-8装配检验记录啤件(条) 检查记录 啤件(壳) 检查记录 啤件(掣) 检查记录 文 件 名 玩具业程序文件范

12、例电子文件编码 ZLAL009 页 码 21-9工序检验及试验控制程序1.0 目的此程序设立的目的是制定各工序生产过程中检验与测试的运作程序，以确保制造中的产品， 符合有关的质量要求。2.0 适用范围此程序应用于制造工场所有的半成品产品。3.0 职责QC 负责工序的检验和试验。品管工程师负责制作检查规格书。4.0 工作程序产 品检验依据(1)QC 检查人员对各工序的检验和试验主要依据品管部工程师发出的检查规格书 、或品管部 发出的检查办法，作抽样检查， 详见质量计划。(2)品管部制定质量计划。在此文件内列明有关产品于各生产工序内在品质方面 所要特别 注意的事项，包括检验方式、检验报告及参考指示

13、文件，以作 QC 及生产人员品质控 制及 检查的根据。若质量计划内并无特别 注明则各生产过程中的检验与测试，则根据 此程序规定执行。文 件 名 玩具业程序文件范例电子文件编码 ZLAL009 页 码 21-10生 产线上的检测(1)在装配线上的半成品，若经生产部线上检查人员检定为不合格品，可标示出不合 格点后直接退回有关生 产工位返工，或存放在有“不合格” 标识的容器内等候退回有关生 产 工位返工。 (2)若有不合格半成品未能立即返工，而需要存放线外等待处理，否则放置该批不合 格品的容器需加上适当 标识。(3)所有返工后的半成品必须由生产部线上检查员重新检验。 检验 状态的识别(1)合格的半成

14、品由品管部半成品 QC 检定为合格的半成品加“ 合格单”后方可送交下 一个工序处理。(2)品管部半成品 QC 检定有关产品为不合格品时，便发出退货单连同该批产品退 回上一个工序 处理。(3)由品管部决定报废的半成品由检查人员加上“ 报废单” 而由生产工场报废物料产 品时须 填写物料报废单，然后交品管部主管决定是否报废，再交生产部 经理决定报废品 的处理方法，详见不合格品控制程序。(4) 检验后的产品合格与否 标识状态，详见产品标识和可追溯性控制程序 。(5)所有品管部发出的标识必须有检查人员的印章方为有效。文 件 名 玩具业程序文件范例电子文件编码 ZLAL009 页 码 21-11品管部半成

15、品 QC 的抽检及试验(1)品管部半成品，QC 根据检查规格书及各工序的 QC检验工作指引定时抽样 检查，并需填写 QC 巡查报告记录 缺点种类及判断缺点属于“主要”或“ 次要”。(2)若该工序主要以机器操作为主，半成品 QC 则定 时巡查及填写QC 巡机报告记录 缺点种类及判断缺点属于“ 主要”或“ 次要”。(3)半成品 QC 在检验半成品时，根据车间提供的每一批 产品型号和数量，依照 AQL 对 照表作抽样检验，并将 结合不合格点种 类记录在生产线品质检查表 ，例如：属于 “主要 ”或 “次要” 。(4)半成品 QC 根据检查规格书、试验程序及工序的 QC检验工作指引对指 定工序进 行样板试验，然后决定收货或退货，并将结果记录在半成品尺寸量度 记录(如 注塑、压铸 )、品质试验报告中，如静电、喷油、移印、装配等。 (5)半成品 QC 在检验产品时，若发现坏品率太高或坏品种 类多次重复，便会发出成 品半成品品 质纠正通知书，经生产车间主管审核后送交品管部主管通知有关部门注意及 改善。(6)品管部综合各工 场的质量报告，然后