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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 14市审计局上半年工作总结中共市委、市人民政府： 今年上半年，_市审计机关在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，紧紧围绕我市“三生融合幸福温州”的战略部署，按照省厅“六八八”总体思路，认真履行审计职责；在审计项目实施过程中，我们注重结合本年度十大项目的有关实施要求，努力推动审计创新转型。上半年，全市审计机关共完成审计项目 110 个，查出违规金额_万元，管理不规范金额_万元，经审计处理应上交财政 1493 万元，应减少财政拨款或补贴_万元，核减投资额_万元；移送有关部门处理事项 9 件，出具审计报告和报送审计调查报
2、告 130 篇，发布审计结果公告 43 个，提出审计建议 320 条，被采纳_条。审计工作在维护财经秩序，推进依法行政，促进廉政建设，保障温州经济社会健康发展等方面发挥了积极作用。 一、谋篇布局，主动跟进，努力发挥审计建设性作用 （一）围绕中心，服务宏观政策落实到位。我市审计机关不断加强对中央和地方宏观调控措施贯彻落实情况的跟踪审计，力求通过审计，使各类宏观调控政策措施落实到位。今年按照每季度审计一次、每次出一个报告的要求，在全市首次同步开展“三公经费”全面审计调查，精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 14发现公务接待费预算安排核定机制欠科学、公务接
3、待超预算、公车补贴发放不规范、因公出国（境）经费在其他经费中列支等问题，现第二季度调查工作正在进行中。组织实施“四公”即行政事业单位房产管理状况专项审计调查，发现市级机关房产存在家底不清、两证不齐、权属不明、账实不符、出租行为不规范、配置不均等问题。据此撰写的两个专项审计调查报告，均得到了时任省委常委、市委书记陈德荣的重要批示。积极服务_金融改革，草拟_市地方金融审计暂行办法（草案） ，现已上报市政府法制办；组织部分县（市、区）审计局完成 9 家小额贷款公司20_年度经营风险专项审计调查，发现部分小额贷款公司在内部风险防范、贷款投向、基础管理等方面还存在诸多薄弱环节，且融资成本高、税负重、融资
4、渠道不畅等“三大”问题依旧阻碍小贷行业发展。首次对温州市部分村镇银行运营情况开展专项审计调查，关注村镇银行落实行业政策、内控管理制度方面的情况，及时提出防范金融风险和改进管理的审计建议。永嘉县审计局结合“三边四化”重点工作，对县城绿化工程进行审计调查，发现了部分绿化项目预决算不规范、合同价款签订不准确、施工图纸与实际不符、绿化常规养护不到位等问题。 （二）跟进问效，确保政府财力高效配置。上半年共完成财政类审计项目 97 个。高度关注预算执行的严肃精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 14性，重点把握预算执行的总体效果，注重反映预算执行中出现的突出性、普
5、遍性和倾向性问题，从体制、机制、制度和政策层面发挥审计的“免疫系统”功能。构建“政府财力分析平台” ，利用在线监督系统、部门预算审计软件和数据库分析系统，重点关注财政性资金管理和使用绩效以及税收征管方面的情况，发现部分项目预算执行不理想、日常税收征管不到位等需要进一步规范的问题。如发现市本级大量的财政性资金存放在各商业银行，理财方式单一，增值渠道有待拓宽，资金增值尚有很大的空间；_年_市本级部门预算中有 63 家单位 117 笔金额大于 50 万元的年度指标当年零支付，合计金额_万元；温州丹璐商业管理有限公司因经营不善破产导致欠缴税款_万元难以收取等问题。鹿城区审计局在今年的财政审计中，发现某
6、街道个体定额管理不规范，出现相邻同面积同行业店面核定征收额差倍以及个别个体户征收额定低于起征点的情况。鹿城区地税局采纳审计建议，对城区各街道双定管理户税收定额情况进行重新核定，并通过多种方式公开监督渠道、公开定额评议过程、公开定额评议结果，使个体税收定额工作能够在阳光下操作。龙湾区审计局在该区财政预算执行审计中，多次与财政部门的沟通协调，区财政终于开设审计专号，授予特定审计人员最大的查询权限，审计人员通过政府内网进入国库集中支付系统， “足不出户”就可以畅精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 14通无阻地查询区财政预算指标分配情况，以及全区 101 家
7、实行国库集中支付单位的资金使用情况，甚至具体到每一笔支付业务，有效提高了审计监督能力和监督效果。 （三）护航国资，强化国有企业竞争能力。进一步关注我市国企经营管理情况，加强对国有企业资金、权利和责任的审计，关注国有企业经营保值增值和企业经营管理的绩效审计，提升企业竞争力。针对温州实际，重点对温州市市属国有企业的经营绩效和资产管理情况进行专项审计调查，发现企业内部集资、个别国资公司存在大额借款与大额存款并存现象。如温州市名城建设投资集团有限公司等 7 家国有集团公司内部职工集资款合计_万；温州市现代服务业投资集团有限公司合并报表反映_年第四季度至 2013 年第一季度季末平均融资余额为_万元，同
8、期季末货币资金平均余额为_万元，大额借款与大额存款并存。陈金彪市长对此高度重视，批示要求国资委及 17 家国资公司认真做好审计整改工作。在对 20 家温州市属国有企业集团融资和负债情况进行的专项审计调查中，发现部分企业存在融资资源不足、自身造血功能不足、融资方式 单一、偿债压力大及不确定因素多等问题。 （四）紧跟项目，实现政府工程立体监督。全市审计机关上半年共完成投资类审计项目 18 个，核减投资额9375 万元；此外市审计局还对 40 个单项工程进行了审计，精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 14核减工程款 3363 万元，有效节约了工程成本，提升
9、了项目绩效。围绕温州投资大平台大建设大发展，积极“借力” ，通过招投标选取 12 家政府投资建设项目造价咨询社会中介机构，在市审计局的统一组织和管理下，有序参与到投资项目审计中；出台_市投资审计管理办法和_市政府投资项目跟踪审计管理办法 ，对全市 10 亿元以上政府投资项目进行跟踪审计；积极筹建温州市政府投资项目审计管理系统，计划实施 1+N 方式，整合纪委、发改委、住建委、财政、公共资源办公室等单位的资源，努力实现从项目立项到竣工决算全过程审计监督与控制。瓯海区审计局大力推动跟踪审计纵深发展，制定BT 项目跟踪审计工作方案 ， 政府项目协作审计协议书 ， 协审单位跟踪审计工作细则等一系列措施
10、制度，并首次将 BT 模式项目纳入跟踪审计范围。瑞安市审计局连续第二年开展工程建设指挥部运行情况审计调查，分析指挥部模式下工程投资效率和效益，并提出指挥部管理模式存在的弊端及逐步改革指挥部管理模式等建设性意见，该意见被瑞安市政府采纳，并出台重点工程建设管理机构改革方案，撤并了 17 个指挥部，为提高政府投资绩效打下了较好基础。 （五）惠农为民，提升民生资金使用绩效。我市审计机关紧跟政府在教育、文化、医疗、住房、环境保护、社会保障等民生项目资金投入的流向，陆续开展_市本级精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 14_年度生态建设资金绩效、_年度财政教育投入
11、及资金使用情况、_市_年至_年水利资金投入和_市公交企业财政补贴资金等一系列专项审计调查；在教育投入及资金使用情况专项审计调查中，发现教育资源均衡化建设有待进一步推进、教育资金未按规定拨付使用、管理不规范等情况。在保障性住房跟踪审计中撰写的_廉租房退出机制不完善应引起重视和农房集聚改造项目监理履责缺位问题亟待重视文章，分别得到王建满副省长和陈金彪市长的批示。_县审计局在对村级公益事业建设一事一议财政奖补资金专项审计时，发现项目计划实施进度缓慢、个别项目安排不合理成效不明显、肢解工程规避招投标、村级资金虚假配套、套取资金、工程验收把关不严等问题。泰顺县政府积极采纳审计建议，建立_县群众增收致富奔
12、小康特别扶持项目督查工作制度 ，出台泰顺县群众增收致富奔小康特别扶持项目验收办法（试行） ，结合泰顺县群众增收致富奔小康特别扶持项目资金管理办法和泰顺县群众增收致富奔小康特别扶持项目管理办法,形成从项目资金、项目建设到项目验收完整的管理制度机制，保证特扶项目建设质量，充分发挥经济和社会效益。 （六）制约权力，形成经济责任监控网络。上半年，全市审计机关共对 31 个单位的 33 名领导干部实施了经济责任审计，共查出违规金额_万元，管理不规范金额精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 147456 万元。市审计局协同组织部门对市委管理且纳入经济责任审计范围内
13、的部门党政正职领导干部、市属国有及国有控股企业法人代表等 117 个经济责任审计对象进行了 ABC分类；起草_市经济责任审计中长期规划（草案） 、 _市经济责任审计计划管理办法（草案） ，修订_市经济责任审计联席会议制度（草案） ，现各制度处于征求意见阶段。苍南县出台_县干部信用管理暂行办法 ，实行_干部信用 ABC 等级制，明确规定领导干部在经济责任审计中若被认定对造成严重不良影响的重大损失浪费或严重违纪违规行为需负直接领导责任的，将被直接评定为 C 级，不得晋升，并根据不同情况，分别可采用轮岗交流、停职检查、改任非领导职务、引咎辞职、责令辞退、免职、降职等组织处理方式。平阳县首推“村房两改
14、”村负责人经济责任审计，将列入县“村房两改”建设的村集体主要负责人及班子成员作为审计对象，由县农房办根据“村房两改”建设项目进度提出年度审计任务建议，列入县审计局年度计划并接受经济责任审计。 （七）加大力度，深入推进反腐倡廉建设。市审计局在对温州市农业发展投资集团有限公司接收省中盛实业投资公司审计中，发现公司法人代表冯某涉嫌虚构股权收购合同，侵吞巨额国有资产，目前已移送市人民检察院处理。原_广播电视大学在基建资金中列支村干部外出考精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 14察费用和补贴等_万元，新校区矿渣回填工程款依据不足，涉及金额万元，移送市纪委和司法机关查处后，有 3 人被刑拘。此外，市审计局在对温州市地下粮库筹建处财务收支审计、马鞍池公园建设办公室资产核实审计和_滨海职教中心矿渣填筑工程专项审计中，均有线索向市纪委移送。_市审计局在对该市园林绿化管理所审计中，发现乐清市园林绿化管理所 工会、乐清市园林局工会出资组建的乐清市东塔园林有限公司存在严重违纪问题，将线索移送乐清市纪委监察部门处理。文成县审计局在今年的“三公”经费和财政教育资金专项审计调查中，发现部分单位部门存在违纪问题，现已将峃口镇人民政府、玉壶中学等7 家涉嫌违纪单位进行依法移送。 二、深化转型，积极探索，积极促进审计成果提升 我市审计机关在工
