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1、烟花爆竹行业示范企业安全隐患排查标准清单委托单位：四川省安全生产监督管理局编制单位：四川省安全科学技术研究院示范企业：某某烟花鞭炮厂2016 年 12 月目 录一、某某烟花鞭炮厂简介 .1二、安全隐患排查标准清单编制过程 .1三、安全隐患排查标准清单成果概述 .2附表 1：企业级安全隐患排查清单 .3附表 2：车间级安全隐患排查清单 .30附表 3：班组（岗位）级安全隐患排查清单 .381某某烟花鞭炮厂安全隐患排查标准清单一、简介某某烟花鞭炮厂始建于 1985 年，厂址位于仁和区沙沟村龙潭社，法定代表人：某某，全厂占地约 50 亩，从业人员 80 余人，管理人员 8 人，特种作业人员 18 人
2、，年产值近 1000 万元，该厂于 2013 年取得了四川省安监局核发的安全生产许可证，编号为(川）YH 安许证字2013060047 号，许可范围：C 级爆竹类，引火线生产。某某烟花鞭炮厂组织机构由办公室、财务部、安全部、保卫部、销售部、生产技术部、质检部、仓储部、人事部、采购部、装药车间、制引车间、插引车间、结编车间、筒子车间组成。某某烟花鞭炮厂爆竹产品的生产工艺基本上实现了机械化，生产工艺主要包括机械插引、机械混、装药、封口、结鞭、包装、储存工序。该厂爆竹产品的生产岗位主要包括原材料粉碎、药物混合、打筒、砌筒、装泥底、插引、结鞭、干燥、钜饼、库房储存，存在的主要危险有害因素有火灾爆炸、机
3、械伤害、触电、粉尘等。二、安全隐患排查标准清单编制过程2四川省安全科学技术研究院接收到委托后，对符合要求的企业进行了认真筛选，最终确定了某某烟花鞭炮厂为本次安全隐患排查标准清单编制的示范企业，通过前期熟悉相关法律、法规、标准及企业基础资料后，我院分别于2016 年 11 月和 12 月派出相关专业技术人员深入企业进行现场勘察，与企业进行沟通交流，最终编制完成该企业的安全隐患清单。三、安全隐患排查标准清单成果概述本次对某某烟花鞭炮厂安全隐患排查标准清单的编制内容主要包括：企业级、车间级、班组（岗位）级，其中企业级安全隐患排查清单主要包括全厂的基础管理和现场管理内容；车间级安全隐患排查清单主要包括
4、装药车间、制引车间、插引车间、结编车间、筒子车间、仓储库房等内容；班组（岗位）级安全隐患排查清单主要包括原材料粉碎、药物混合、打筒、砌筒、装泥底、插引、结鞭、干燥、钜饼、储存等。具体见附表 1-3。3附表 1：企业级安全隐患排查清单某某烟花鞭炮厂安全隐患排查清单（企业级）编号 级类别 级类别 级类别 级类别 级类 别 自查标准项具体描述 排查频次 排查第一责 任岗位YHBZ0001 基础管理 资质证照 营业执照 企业应具有营业执照，并确保其有效。 1 次/年 办公室YHBZ0002 基础管理 资质证照 营业执照 营业执照内容与实际不符 1 次/年 办公室YHBZ0003 基础管理 资质证照消防
5、验收合格文件或备案凭证企业应依照规定进行消防验收，未经消防验收，禁止投入使用 1 次/年 办公室YHBZ0004 基础管理 资质证照 防雷装置竣工验收文件 企业取得验收合格文件的防雷装置，方可投入使用。 1 次/年 办公室YHBZ0005 基础管理 资质证照新、改、扩项目“安全三同时”批复文件新、改、扩建项目应进行安全设施竣工验收，未进行验收，不得投入生产或使用 1 次/年 办公室YHBZ0006 基础管理 资质证照 安全生产许可证 企业取得烟花爆竹安全生产许可证，方可从事烟花爆竹生产活动。 1 次/年 办公室YHBZ0007 基础管理 资质证照 安全生产许可证 企业安全生产许可证书应合法有效
6、 1 次/年 办公室YHBZ0008 基础管理安全生产管理机构及人员安全生产管理机构企业应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 1 次/年 厂长YHBZ0009 基础管理安全生产管理机构及人员职业健康管理机构企业应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员 1 次/年 厂长YHBZ0010 基础管理安全生产管理机构及人员安全管理人员 企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员 1 次/年 安全部4YHBZ0011 基础管理安全生产管理机构及人员职业健康管理人员企业应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员 1 次/年 安全
7、部YHBZ0012 基础管理 安全规章制度 安全生产责任制企业安全生产责任制包括主要负责人、分管安全生产的负责人和其他负责人、管理（科室、车间、分公司）等部门及其负责人、班组和班组长、岗位从业人员的安全生产责任、目标等内容。1 次/年 安全部YHBZ0013 基础管理 安全规章制度 安全生产责任制企业的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：1、建立、健全本单位安全生产责任制；2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4、保证本单位安全生产投入的有效实施；5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；6、组织制定并实施本单
8、位的生产安全事故应急救援预案；7、及时、如实报告生产安全事故。1 次/年 安全部YHBZ0014 基础管理 安全规章制度 安全生产责任制 企业应当建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位的安全生产责任制 1 次/年 安全部YHBZ0015 基础管理 安全规章制度 安全生产责任制企业的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行下列职责：1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；2、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；3、组织或者参与本单位应急救援演练；4、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故
9、隐患，提出改进安全生产管理的建议；5、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；6、督促落实本单位安全生产整改措施。1 次/年 安全部YHBZ0016 基础管理 安全规章制 安全生产责任 企业应按烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法 1 次/年 安全部5度 制 （国家安全生产监督管理总局令第 54 号）第十三条的要求，制定下列安全生产规章制度：（一）药物存储管理、领取管理和余（废）药处理制度；（二）企业负责人及涉裸药生产线负责人值（带）班制度；（三）特种作业人员管理制度；（四）从业人员安全教育培训制度；（五）安全检查和隐患排查治理制度；（六）产品购销合同和销售流向登记管理制度；（
10、七）新产品、新药物研发管理制度；（八）安全设施设备维护管理制度；（九）原材料购买、检验、储存及使用管理制度；（十）职工出入厂（库）区登记制度；（十一）厂（库）区门卫值班（守卫）制度；（十二）安全生产费用提取和使用制度；（十三）劳动防护用品配备、使用和管理制度；（十四）工作场所职业病危害防治制度YHBZ0017 基础管理 安全规章制度 安全生产管理制度企业应当建立健全下列安全生产规章制度： 1、安全生产投入保障制度； 2、新建、改建、扩建工程项目的安全论证、评价和管理制度； 3、设施、设备综合安全管理制度以及安全设施、设备维护、保养和检修、维修制度； 4、有较大危险、危害因素的生产经营场所、设施
11、、设备安全管理制度；5、职业卫生管理制度； 6、劳动防护用品使用和管理制度； 7、安全生产检查及事故隐患排查、整改制度； 8、安全生产目标管理和责任追究制度； 9、安全生产教育培训管理考核制度；10、特种作业人员管理制度； 11、现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度； 12、安全生产会议管理制度； 13、应急救援预案和应急体系管理制度； 14、生产安全事故报告和调查处理制度；15、消防、运输、储存、防灾等其他安全生产规章制度1 次/年 安全部6YHBZ0018 基础管理 安全规章制度 安全生产责任制企业在生产期间，每天要安排负责人值班或带班；每条涉药生产线要有一名负责人或安全管理人员现场带
12、班；值班（带班）负责人应挂牌公示1 次/年 安全部YHBZ0019 基础管理 安全规章制度 安全生产责任制 企业必须落实职工进出厂登记制度 1 次/年 安全部YHBZ0020 基础管理 安全规章制度 职业健康管理制度企业应建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：1、职业病危害防治责任制度；2、职业病危害警示与告知制度；3、职业病危害项目申报制度；4、职业病防治宣传教育培训制度；5、职业病防护设施维护检修制度；6、职业病防护用品管理制度；7、职业病危害监测及评价管理制度；8、建设项目职业卫生“三同时”管理制度；9、劳动者职业健康监护及其档案管理制度；10、职业病危害事故处置与报告制度；11、职
13、业病危害应急救援与管理制度；12、岗位职业卫生操作规程；13、法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。1 次/年 安全部YHBZ0021 基础管理 安全规章制度 制度文件管理 企业应发放安全生产规章制度，安全操作规程到岗位 1 次/年 安全部YHBZ0022 基础管理 安全规章制度 制度文件管理 企业应评审和修订安全生产管理制度、安全操作规程 1 次/年 安全部YHBZ0023 基础管理 安全培训教育主要负责人、安全管理人员培训教育企业主要负责人和安全生产管理人员，必须接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后，方可任职1 次/年 人事部
14、YHBZ0024 基础管理 安全培训教育主要负责人、安全管理人员培训再教育企业主要负责人和安全生产管理人员每年再培训时间不得少于 16 学时 1 次/年 人事部YHBZ0025 基础管理 安全培训教育 特种作业人员、特种设备作业 企业特种作业人员、特种设备作业人应取得资格证书 1 次/年 人事部7人员培训教育YHBZ0026 基础管理 安全培训教育特种作业人员、特种设备作业人员培训再教育特种作业操作证每 3 年复审 1 次，特种设备作业人员证每 4年复审一次 1 次/年人事部YHBZ0027 基础管理 安全培训教育 一般从业人员培训教育 从业人员在上岗前必须经过厂、车间、班组三级安全培训教育
15、1 次/年 人事部YHBZ0028 基础管理 安全培训教育 一般从业人员培训教育 企业实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训 1 次/年 人事部YHBZ0029 基础管理 安全培训教育 一般从业人员培训教育 从业人员在企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训 1 次/年 人事部YHBZ0030 基础管理 安全培训教育 安全教育培训计划企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证1 次/年 人事部YHBZ0031 基
16、础管理 安全培训教育 从业人员安全教育培训档案 企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况 1 次/年 人事部YHBZ0032 基础管理 安全投入 安全生产费用提取企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过 200 万元的，按照 3.5%提取；（二）营业收入超过 200 万元至 500万元的部分，按照 3%提取；（三）营业收入超过 500 万元至1000 万元的部分，按照 2.5%提取；（四）营业收入超过1000 万元的部分，按照 2%提取1 次/年 财务部YHBZ0033 基础管理 安全投入 安全生产费用使用企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全设备设施支出（不含“三同
