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1、房地产公司稽核部全套岗位说明书稽核部经理岗位基本信息岗位名称 稽核部经理 所属部门 稽核部 岗位职等直接上级 总经理 直接下属 稽核专员、预决算审核专员岗位概要：负责组织开展集团各公司工程建设、经营、财务稽核、 风险预警及各项目预、决算审核工作职责描述重点工作1. 计划拟订：根据公司经营计划、投资项目开发计划及经营情况，组织拟订和审核年(月)度稽核工作 计划；负责本部门年(月) 度工作计划的制订及工作总结的汇报、检讨；2. 组织领导：根据职能分工和部门工作计划，明确下属岗位职责和任务要求，并组织、指导下属开展工作；及时处理工作中出现的问题，确保本部门各项工作目标的实现；根据公司考核管理制度，负
2、责做好对下属绩效考核管理工作；3. 稽核管理：按稽核工作计划、上级指示，根据稽核管理制度， 负责组织开展项目稽核、财务稽核、合同审核、其他稽核等工作，对项目的预、决算属实性和程序合规性、财务制度及执行情况、财务报表的真实性及准确性、财务收支及经济活动的合法性、合同的合规性等进行定期或不定期稽核，对稽核过程中发现的重大问题及时向上级汇报，对监督过程中出现的问题提出改进建议并负责落实整改，对严重违反纪律或制度进行专项稽核；4. 预决算审核：负责组织开展预、决算审核工作，并对差异较大环节进行差异分析；5. 风险预警：组织开展对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险分析，向上级领导提交风
3、险预警报告， 为公司决策层提供决策依据；一般工作1. 制度建设：组织拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作；2. 支持服务：参与投资项目的投资分析；负责做好与各部门有关稽核与预决算审核方面的沟通配合工作，并定期向总经理汇报工作；3. 其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务；主要责任1. 保证合同的经济合理性；2. 保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性；3. 保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象；4. 保证本部提供各项资料及时、符实、准确；5. 保证本部门各项工作按制度正常、高效运作；6. 妥善处理稽核过程中出现的异
4、常情况，无重大违规行为；岗位权力1. 根据部门工作需要，提出本部门岗位设置、人 员配备的权力；2. 根据工作需要，要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力；3. 对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力；4. 根据公司规定，要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程，对于有抵触者，有要求其限期更正的权力；5. 依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力；6. 根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力；7. 在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力；8. 按公司制度享有的其他权力；任职资格资 历：审计、会
5、计类相关专业，大专及以上学历，具有五年以上房地产审计工作经验和审计资格证书；能 力：具有较强的分析能力、沟通协调能力、表达能力及文字处理能力；品 质：为人廉洁、公正，坚持原则，责任心强，工作认真、细致，具有 较强的保密意识；知识结构：熟悉国家会计法规，了解税务和相关税收政策；了解财务核算、财务管理、 财务分析、财务预测等财务制度和 业务；熟悉房地产行业预决算知识；关键指标 稽核项目数、预决算审核及时性、重大差 错和违规行为发生次数稽核专员岗位基本信息岗位名称 稽核专员 所属部门 稽核部 岗位职等直接上级 稽核部经理 直接下属 无岗位概要：负责集团各公司工程建设、经营、 财务稽核及风险预警职责描
6、述重点工作1. 计划拟订：根据公司经营计划、投资项目开发计划及经营情况，拟订年(月)度稽核工作计划，并负责计划实施和稽核工作检讨；2. 项目稽核：根据稽核管理制度，负责稽核开发项目各阶段、各环节的手续、程序及文件的合规性；负责稽核工程项目的概（预）算、决算的属实性及合规性；负责公司内控制度的健全性和有效性，对严重违反财经纪律和公司制度侵占公司资产、严重浪费公司资材等损害公司利益的行为进行专项稽核，及时将稽核工作中发现的重大问题向上级汇报，并根据监督检查工作中发现的各种问题，提出相应的改进建议并负责落实整改；3. 财务稽核：根据稽核管理制度，审查财务制度、财务运作程序的合理性及执行情况；审查工程
7、资金落实到位情况；审查建设项目资金收支计划、建设项目采购资金计划执行情况；协助财务做好财务自查工作；对稽核工作中发现的重大问题及时向上级汇报，并提出相应的改进建议及落实整改；4. 其他稽核：负责对高层离任审计以及对计划、关键业务流程及主要管理制度等关系公司目标的重要工作进行稽核；5. 风险预警：对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层提供决策依据；一般工作1. 制度建设：负责拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作；2. 沟通协调：做好与各部门的稽核安排沟通工作和稽核结果反馈工作，并定期向上级领导汇报工作
8、；3. 其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务；主要责任1. 保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性；2. 保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象；3. 保证本岗位提供的各项资料及时、符实、准确；4. 妥善处理稽核过程中出现的异常情况，无重大违规行为；岗位权力1. 要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力；2. 根据工作需要，要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力；3. 对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力；4. 根据公司规定，要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程，对于有抵触者，有要求其限期更正的权
9、力；5. 依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力；6. 根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力；7. 在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力；8. 按公司制度享有的其他权力；任职资格资 历：审计、会计类相关专业，大专及以上学历，具有一年以上房地产审计工作经验和审计资格证书；能 力：具有较强的分析能力、沟通协调能力、表达能力及文字处理能力；品 质：为人廉洁、公正，坚持原则，责任心强，工作认真、细致，具有 较强的保密意识；知识结构：熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；了解财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务
10、；熟悉房地产行业；关键指标 稽核项目数、重大差错和违规行为发生次数预决算审核专员岗位基本信息岗位名称 预决管审核专员 所属部门 稽核部 岗位职等直接上级 稽核部经理 直接下属 无岗位概要：负责集团各项目预、决算审核及执行情况分析职责描述重点工作1. 计划拟订：根据项目开发计划，组织拟订项目预算计划，并负责预算的组织工作；2. 合同审核：根据各项目总体规划和项目开发计划，负责招投标管理中商务标的审核，负责公司各类合同的经济合理合规性审核，并提出审核意见供上级领导参考；3. 预算审核：根据预算管理制度，负责项目前期土地费、市政建设费、 设计费、工程开支、营销开支、金融开支等预算的审核，提出合理性建
11、议；4. 决算审核：负责项目各阶段各环节决算的审核工作；一般工作1. 制度建设：参与拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作；2. 支持服务：参与开发项目的投资分析；对预算、决算进行对比分析，寻找原因，提出改善建议；3. 其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务；主要责任1. 保证预、决算审核的及时；2. 保证本岗位提供的各项资料及时、符实、准确；3. 妥善处理审核过程中出现的异常情况，无重大违规行为；岗位权力1. 要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力；2. 根据工作需要，要求其他部门提供相关预决算审核相关资料的权力；3. 依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力；4. 根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力；5. 在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力；6. 按公司制度享有的其他权力；任职资格资 历：预决算等相关专，大专及以上学历，具有三年以上房地产相关工作经验；能 力：具有较强的数理能能、分析能力、沟通协调能力；品 质：为人廉洁、公正，坚持原则，责任心强，工作认真、细致，具有 较强的保密意识；知识结构：熟悉房地产建设业务、工程量标准及房地产所用设备、材料基本知识，熟悉合同文本基本知识；关键指标 预决算审核及时性、重大差错和违规行为发生次数
