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1、香港 XX 电器股份有限公司文件编号 XX-XX-007修订状态 D.0质量管理程序文件：成品出、入仓管理流程 生效日期 XX第 1 页 共 5 页1.0 目的为了更好规范和完善本公司的成品出、入仓程序，以确保成品出、入 仓数据及成品质量得以有效控制，特制定本管理制度。2.0 适用范围适用于本公司所有成品相关的物流活动如：成品出、入仓及零售、样品、 QA 和客户抽验等。3.0 职责3.1 QA 及 QA 搬运工负责成品入库前的质量检验及成品入仓的运输摆放工作。3.2 装配部入仓员协同仓管员负责成品入仓的数量清点及成品入仓单的办理。3.3 仓管员负责产品外包装进仓、出仓的复验以及库存成品的各项仓
2、务管理工作。3.4 船务部负责提供成品出指令及相关资料，出货完毕并办理有关的出仓手续。3.5 仓库负责成品装柜及数量的控制。4.0 工作程序4.1 成品进仓4.1.1 所有成品进仓，必须有“成品货卡”并注明客户名称、产品型号、入仓日期、箱数及数量和第几板，经 QA 检验盖上合格章并贴好“ 商检批号”。按每条拉生产的成品，依顺序按仓管员指定位置放置入仓。4.1.2 装配部成品入仓必须在每天下午 17：00 点截止并和成品仓管员清点数量填制成品入仓单。由装配部入仓人员将填制好的成品入仓单交 QA 负责人签字审核后到由仓管员核实签名确认。4.1.3 品管部 QA 抽验成品的入仓。品管部 QA 对库存
3、成品抽验合格后，交车间进行重新包装，归还入仓时应与仓管员当面确认型号、数量无误后由 QA 协同仓管员将产品分类归位，如遇特殊情况 QA 也可将产品放置在抽验产品对应的成品区前并通香港 XX 电器股份有限公司文件编号 XX-XX-007修订状态 D.0质量管理程序文件：成品出、入仓管理流程 生效日期 XX第 2 页 共 5 页知仓管员。仓管员在确认 QA 抽验入库的成品型号、数量及外包装无误后。在 “抽验记录表”上作好 (归还入 库) 记录。4.1.4 车间返工或其它非正常生产入库均参同本程序第 4.1.3 条。4.2 成品的保管4.2.1 成品仓所有产成品均须按一定的组合放置在托盘之上，成品摆
4、放应整齐有序，摆放时应将贴成品货卡朝外，不同产品不得混放。确保物流通道的畅通和各区域的整洁，每天定时巡仓并做好巡仓记录。 严格进出仓人员管理，确保成品 库存数量、质量的完整。4.3 成品出仓4.3.1 品管部 QA 抽货出仓a.品管部 QA 对成品抽验出 库时，必须自行填制“QA 抽货通知单“一式两联，经部门主管批准后到成品仓库抽货，仓管员协同 QA 到相应的货品区进行取样抽验出库。b.品管部 QA 应在抽出的每板（地台板）货品相应的“成品货卡” 上的背面记录“抽验（借出）时间、箱数及抽验人员的签名。c.抽验货品合同号、型号、数量双方确认无误后，由仓管员在“抽货通知单” 上签名留底并做好记录。
5、d.品管部 QA 对库存成品的抽验时间原则上为一个工作日，特殊情况需向仓库说明，仓管员作好跟进记录。4.3.2 成品出货a.船务部必须 提前一天提供 出货通知单和出货装箱清单给成品仓管员,仓管员根据出货装箱清单资料对现场进仓生产订单核对出货合同号、产品名称、型号规格、 唛香港 XX 电器股份有限公司文件编号 XX-XX-007修订状态 D.0质量管理程序文件：成品出、入仓管理流程 生效日期 XX第 3 页 共 5 页头、数量、箱数和包装是否一致，质量标识有否明确标识。b.核对实物与“ 成品货卡” 数据无 误后，把所需出货成品按出货通知单所列分区提前摆放在预出货区。c.货柜车到厂后 ,成品仓管
6、员先核对货柜车的柜号和车牌号是否与出货装箱单一致，有误应立即通知船务处理，无误就组织人员装柜。d.装柜前由成品仓管员将柜门打开，按七点检查法检查货柜有否漏水或不寻常凹凸等现象。填写货柜检查记录。e.装柜开始,成品 仓管员通知船 务、QA 等到现场协助清点并监督装柜，成品仓管员做好现场货柜 监装记录表的相关纪录，装一板、记 一板、收回每板的“成品货卡”，当完成装货后， 现场货柜监装记录 表由成品仓管员签名确认后连同“ 成品货卡”一起交给船务部监柜员 及主管核对和签名确认，关务部随时抽查核对。f.搬运工应将成品小心轻放入柜，确保所装成品不受损坏，有向上 标识的成品不得倒置。g.装柜完毕成品仓管员核
7、对入柜数量准确无误后，根据需要加装保护网，并对货柜尾部拍照后封柜，通知船务依据公司 规定做好门卫放行手 续。h. 仓管员凭出货装箱单交输单员处打印一式四联成品出库单，核对无误后将出货装箱单跟对应的成品出库单装订好后交仓库 主管和船务部办理出仓审核手续。 成品出库单交市场部红、黄两联，剩下两联仓库归档留底。4.3.3 成品的零售或其它出仓a.由需求部 门或个人填制 申购单，交制造中心总监后交成品仓管，成品仓管员根据审批后的申购单开出成品出库单。需求部门或个人凭申购单和成品出库单到财务香港 XX 电器股份有限公司文件编号 XX-XX-007修订状态 D.0质量管理程序文件：成品出、入仓管理流程 生
8、效日期 XX第 4 页 共 5 页处付款。财务收款后在成品出库单上注明”已收款 ”字样并签名后成品仓管员根据成品出库单发货给需求部门或个人,并依据公司规定做好门卫放行手续.4.3.4 样品、船头板的出仓，由 营销部跟单员根据样板单到仓库取货。 仓管员根据样板单开出成品出库单交跟单员签收。(船头板成品的出仓也可由 QA 相关人员办理)4.3.5 成品的馈赠或其它特殊出库:仓管员须第一时间 通知仓库主管在获得同意后根据需求单位或个人的需求开出成品出库单，由需求单位或个人交制造中心总监及市场总监签名并注明礼品等字样后方可发出。5.0 记录5.1出货通知单5.2出货装箱清单5.3成品出库单5.4申购单5.5QA 抽货通知单5.6现场货柜监装记录表5.7货柜检查记录5.8成品入仓单5.9抽验记录表香港 XX 电器股份有限公司文件编号 XX-XX-007修订状态 D.0质量管理程序文件：成品出、入仓管理流程 生效日期 XX第 5 页 共 5 页拟制 审核 批准
