某农村信用社审计科员岗位责任制及考核办法

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1、1某 农 村 信 用 合 作 联 社审 计 人 员 岗 位 职 责 及 考 核 办 法为 了 充 分 发 挥 审 计 再 监 督 职 能 作 用 ，调 动 审 计 人 员 工 作 积极 性 ，现 根 据 科 室 实 际 情 况 ，特 制 订 本 办 法 ：一 、考 核 办 法 ：（一 ）考 核 剔 除 ：1基 本 生 活 保 障 ；2工 龄 津 贴 ；3联 社 规 定 其他 专 项 考 核 。（二 ）岗 位 责 任 制 采 取 100 分 制 ，重 点 是 岗 位 职 责 的 履 行 情 况和 目 标 的 完 成 情 况 。1共 同 职 责 基 本 分 30 分 ；2岗 位 职 责 基 本分

2、50 分 ；3科 长 考 评 分 20 分 。三 、奖 罚 办 法 ：必 须 严 格 遵 守 各 岗 位 职 责 ，违 反 制 度 ，除 有 规定 外 ，其 他 未 尽 事 议 ，由 科 长 决 定 。四 、科 长 考 评 20 分 ：从 德 、能 、勤 、绩 、廉 五 方 面 内 容 年 度 进行 考 评 。1德 ：主 要 指 政 治 素 质 、思 想 品 德 、工 作 作 风 、职 业 道 德 、纪律 观 念 等 。（4 分 ）2能 ：主 要 指 胜 任 本 职 工 作 的 能 力 ，包 括 业 务 水 平 、岗 位 技 能 、组 织 协 调 能 力 、决 策 能 力 和 创 新 能 力

3、等 。（4 分 ）3勤 ：主 要 指 工 作 态 度 和 敬 业 精 神 ，包 括 ：遵 守 劳 动 纪 律 情 况 、工 作 责 任 心 及 爱 岗 敬 业 精 神 、提 高 科 室 执 行 力 等 。（4 分 ）4绩 ：主 要 是 工 作 实 绩 ，包 括 岗 位 职 责 的 履 行 情 况 、完 成 工 作任 务 的 质 量 和 工 作 效 率 等 。（4 分 ）5廉 ：指 廉 洁 自 律 ，无 “吃 、拿 、卡 、要 、报 ”行 为 。（4 分 ）2五、共同职责（30 分）1认 真 执 行 党 的 基 本 路 线 ，金 融 方 针 政 策 ，遵 纪 守 法 、秉 公办 事 ；实 事 求

4、 是 、客 观 公 正 ；廉 洁 奉 公 、不 谋 私 利 ；忠 于 职 守 、保守 秘 密 ；树 立 良 好 的 工 作 责 任 心 、主 动 性 、高 度 使 命 感 ，改 变 工作 作 风 ，提 高 工 作 效 率 ，任 劳 任 怨 ，敬 业 奉 献 。未 保 守 秘 密 不 得分 ，其 他 每 次 扣 1 分 。（4 分 ）2自 觉 遵 守 劳 动 纪 律 ，上 班 准 时 到 岗 ，不 迟 到 ，不 早 退 ，不得 无 故 缺 勤 ，有 事 有 病 必 须 执 行 请 假 制 度 。违 反 本 条 制 度 每 次扣 0.2 分 。(4 分 )3努 力 学 习 ，不 断 提 高 思 想

5、 觉 悟 和 技 术 业 务 水 平 ，准 时 参加 联 社 、科 室 的 各 种 会 议 和 学 习 ，不 得 迟 到 早 退 ，不 得 无 故 缺 席 。无 故 缺 席 者 每 次 扣 0.5 分 ，以 办 理 书 面 请 假 手 续 为 准 ；连 续 二 次不 参 加 学 习 会 议 每 次 增 扣 1 分 。（4 分 ）4不 参 加 赌 博 、打 架 、经 商 办 企 业 ，不 参 加 违 法 违 纪 活 动 ，否 则 不 得 分 。（5 分 ）5发 扬 团 队 协 作 精 神 ,科 室 人 员 要 按 照 “认 真 负 责 、相 互 协商 、相 互 尊 重 、相 互 配 合 、服 从

6、 大 局 ”原 则 。职 工 之 间 必 须 团 结 友爱 ，互 相 帮 助 ，不 得 搬 弄 是 非 ，否 则 不 得 分 。（6 分 ）。6工 作 认 真 负 责 ，积 极 主 动 ，不 互 相 推 诿 ，按时完成联 社领 导 、科室布置的各 项阶段性工作任务，确保审计工作的完整性、正确性。未 做 到 每 项 每 次 扣 0.2 分 。（4 分 ）7检 查 、监 督 、指 导 、帮 助 信 用 社 工 作 ，对 基 层 信 用 社 或 有关 科 室 提 交 或 反 映 的 问 题 应 在 当 天 处 理 ，一 时 不 能 及 时 回 复 的要 说 明 原 因 ，未 做 到 每 次 扣 0.

7、2 分 。（3 分 ）3六 、各 岗 位 职 责 （50 分 ）（一 ）科 长1主 持 全 面 工 作 ，协 调 上 下 级 、各 部 门 、科 室 之 间 工 作 ，带 领全 体 科 员 完 成 各 项 任 务 、目 标 ，向 联 社 理 事 长 负 责 。（10 分 ）2拟 订 全 年 工 作 计 划 ，工 作 思 路 ，科 室 全 年 工 作 目 标 及 措 施 ；拟 订 每 月 工 作 计 划 ；指 导 科员开展各项工作 。（10 分 ）3确 定 上 级 各 项 目 审 计 、检 查 的 主 管 和 联 系 人 ；指 导 、协 调 科员 之 间 的 工 作 ；负 责 每 个 项 目 审

8、 计 结 束 后 ，及 时 向 理 事 长 汇 报 工作 。（10 分 ）4确 定 、协 调 全 年 、每 月 的 工 作 计 划 、调 动 科 员 工 作 积 极 性 ，树 立 审 计 人 员 强 烈 的 事 业 心 和 高 度 责 任 感 ，提 高 科 室 执 行 力 。（10分 ）5不 断 探 索 ，与 时 俱 进 ，开 拓 创 新 ，改 变 审 计 方 法 ，提 高 工 作作 风 ，根 据 全 辖 实 际 情 况 ，抓 住 审 计 的 风 险 点 、内 控 重 点 ，加 强 审计 力 度 ，开 展 调 研 ，抓 审 计 经 验 ，提 高 科 室 整 体 综 合 素 质 ，使 审 计工

9、作 上 一 个 新 的 台 阶 。（10 分 ）（二 ）副 科 长1协 助 科 长 做 好 各 项 工 作 ，未 做 到 每 项 每 次 扣 0.2 分 。（10 分 ）2负 责 起 草 银 监 、上 级 管 理 部 门 各 项 检 查 整 改 回 复 报 告 ；负责 理 、监 事 会 及 外 部 审 计 的 联 系 工 作 。未 做 到 每 项 每 次 扣 0.2 分 。（10 分 ）3负 责 审 核 联 社 本 级 检 查 、各 审 计 项 目 汇 总 报 告 ，全 年 （半 年 ）工 作 总 结 、各 项 目 审 计 处 罚 建 议 、审 计 决 定 。未 做 到 每 项 每 次 扣0.

10、2 分 。（10 分 ）44根 据 科 长 确 定 的 审 计 项 目 ，当 好 各 项 目 组 长 、主 审 。未 做到 每 项 每 次 扣 0.2 分 。（10 分 ）5及时完成科长交办的阶段性任务；督促科员各项工作的开展和完成情况。未做到每项每次扣 0.2 分。 （10 分）（三 ）审 计 员 11协 助 科 长 做 好 各 项 工 作 ；带 领 全 体 科 员 完 成 各 项 工 作 任 务 、目 标 。（10 分 ）2负 责 科 员 岗 位 职 责 及 考 核 办 法 ；制 订 各 项 规 章 制 度 。（10 分 ）3协 助 科 长 做 好 各 审 计 项 目 的 组 长 、主 审

11、 、成 员 、上 级 各 项目 审 计 、检 查 的 主 管 和 联 系 人 ；审 核 确 定 每 个 项 目 审 计 报 告 ；指 导 、协 调 科 员 之 间 的 工 作 。（10 分 ）4根 据 科 室 确 定 的 全 年 、每 月 工 作 计 划 ，调 动 科 员 工 作 积 极性 ，树 立 审 计 人 员 强 烈 的 事 业 心 和 高 度 责 任 感 ，提 高 科 室 执 行 力 。（10 分 ）5负 责 考 勤 每 星 期 登 记 一 次 ；改 变 工 作 作 风 ，提 高 工 作 效 率 ，根 据 全 辖 实 际 情 况 ，抓 住 审 计 风 险 点 、内 控 重 点 ，加 大

12、 审 计 力 度 ，提 高 科 室 整 体 综 合 素 质 ，使 审 计 工 作 上 一 个 新 的 台 阶 。（10 分 ）（四 ）审 计 员 21主 要 负 责 信 贷 审 计 工 作 。未 做 到 每 项 每 次 扣 0.2 分 。（10 分 ）2根 据 科 长 确 定 的 审 计 项 目 ，当 好 各 项 目 组 长 、主 审 。未 做到 每 项 每 次 扣 0.2 分 。（10 分 ）3负 责 贷 款 责 任 制 ，表 一 责 任 台 帐 审 计 。未 做 到 每 项 每 次 扣0.2 分 。（10 分 ）54负 现 表 二 风 险 贷 款 界 定 审 计 ，表 三 免 赔 基 数

13、审 批 ，表 四 不良 贷 款 责 任 报 告 表 扣 款 审 计 等 工 作 。未 做 到 每 项 每 次 扣 0.2 分 。（10分 ）5及 时 完 成 科 室 安 排 的 各 项 阶 段 性 工 作 。未 做 到 每 项 每 次扣 0.2 分 。（10 分 ）（五 ）审 计 员 31主 要 负 责 会 计 、出 纳 审 计 工 作 。未 做 到 每 项 每 次 扣 0.2 分 。（10 分 ）2根 据 科 长 确 定 的 审 计 项 目 ，当 好 各 项 目 组 长 、主 审 。未 做到 每 项 每 次 扣 0.2 分 。（10 分 ）3负 责 全 市 效 酬 的 审 核 工 作 ；审

14、核 审 计 档 案 的 整 理 归 档 工 作 。未 做 到 每 项 每 次 扣 0.2 分 。（10 分 ） 4负 责 各 项 目 审 计 决 定 、处 罚 通 知 书 的 管 理 工 作 ；负 责 每 季专 项 考 核 奖 励 审 核 并 归 档 。未 做 到 每 项 每 次 扣 0.2 分 。（10 分 ）5及 时 完 成 科 室 安 排 的 各 项 阶 段 性 工 作 。未 做 到 每 项 每 次扣 0.2 分 。（10 分 ）（六 ）审 计 员 41主 要 负 责 会 计 、安 全 保 卫 审 计 工 作 。未 做 到 每 项 每 次 扣 0.2分 。（10 分 ）2根 据 科 长

15、确 定 的 审 计 项 目 ，当 好 各 项 目 组 长 、主 审 。未 做到 每 项 每 次 扣 0.2 分 。（10 分 ）3负 责 全 市 效 酬 的 审 核 工 作 。未 做 到 每 项 每 次 扣 0.2 分 。（10分 ）64主 要 负 责 联 社 本 级 各 项 目 检 查 、审 计 项 目 的 汇 总 工 作 ；负责 起 草 科 室 全 年 （半 年 ）工 作 总 结 。未 做 到 每 项 每 次 扣 0.2 分 。（10分 ）5及 时 完 成 科 室 安 排 的 各 项 阶 段 性 工 作 。未 做 到 每 项 每 次扣 0.2 分 。（10 分 ）（七 ）审 计 员 51主

16、 要 负 责 中 间 业 务 、会 计 结 算 审 计 工作；协助何蓉做好各项工作。未 做 到 每 项 每 次 扣 0.2 分 。（10 分 ）2根 据 科 长 确 定 的 审 计 项 目 ，当 好 各 项 目 组 长 、主 审 。（10 分 ）3负责科室审计项目电子文档入档、资料保管等工作。未 做 到 每 项 每 次 扣 0.2 分 。（10 分 ）4负责审计委员会、信访调查、中介、外部审计、银监检查等其他资料保管工作。未 做 到 每 项 每 次 扣 0.2 分 。（10 分 ）5及 时 完 成 科 室 安 排 的 各 项 阶 段 性 工 作 。未 做 到 每 项 每 次扣 0.2 分 。（10 分 ）（七 ）审 计 员 61主 要 负 责 信 贷 、计 算 机 审 计 工作。未 做 到 每 项 每 次 扣 0.2分 。（10 分 ）2根 据 科 长 确 定 的 审 计 项 目 ，当 好 各 项 目 组 长 、主 审 。未 做