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1、1中国石油化工集团公司暨中国石油化工股份有限公司工程建设项目效能监察操作规程为 进 一 步 提 高 效 能 监 察 工 作 水 平 ， 促 进 工 程 建 设 项 目 效 能 监 察 工 作 规 范 化 、程 序 化 、 制 度 化 ， 保 证 工 程 建 设 项 目 顺 利 实 施 ， 促 进 企 业 的 党 风 廉 政 建 设 ， 根据 国 家 法 律 法 规 和 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 （ 以 下 简 称 集 团 公 司 ） 、 中 国 石 油化 工 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 股 份 公 司 ） 有 关 规 定 ， 制 订 本 操 作 规 程 。一 、
2、依 据1、 中 华 人 民 共 和 国 建 筑 法 2、 中 华 人 民 共 和 国 招 标 投 标 法 3、 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 4、 建 设 工 程 质 量 管 理 条 例 （ 国 务 院 第 279 号 令 ）5、 建 设 工 程 勘 察 设 计 管 理 条 例 （ 国 务 院 第 293 号 令 ）6、 建 设 项 目 环 境 保 护 管 理 条 例 （ 国 务 院 令 第 253 号 ）7、 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 暨 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 效 能 监 察 规 定 （ 中 国 石 化 监 200239 号 ）8、 建 设
3、项 目 总 体 统 筹 控 制 计 划 编 制 提 纲 （ 中 国 石 化 2000建 炼 字093 号 ）9、 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 固 定 资 产 投 资 项 目 实 施 管 理 办 法 （ 中 国石 化 建 2002177 号 、 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 固 定 资 产 投 资 项 目 实 施 管理 办 法 （ 石 化 股 份 发 2002141 号 ）10、 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 建 设 工 程 招 标 投 标 管 理 规 定 （ 中 国 石 化1999建 字 739 号 ）11、 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 工
4、程 质 量 监 督 条 例 （ 中 国 石 化 1998建字 242 号 ）12、 中 国 石 化 股 份 有 限 公 司 合 同 管 理 实 施 细 则 （ 试 行 ） （ 近 期 发 文 ）13、 石 油 化 工 建 设 项 目 竣 工 验 收 规 定 （ 中 石 化 1998268 号 ）15、 建 设 项 目 生 产 准 备 与 试 车 规 定 （ 中 石 化 1998建 字 162 号 ）16、 关 于 在 工 程 建 设 勘 察 设 计 、 施 工 、 监 理 中 推 行 廉 政 责 任 书 的 通 知 （ 建 办 监 200221 号 ）17、 其 他 有 关 工 程 建 设 项
5、 目 管 理 的 法 律 法 规 及 规 章 制 度 。二 、 主 要 任 务1、 监 督 检 查 监 察 对 象 贯 彻 执 行 国 家 的 法 律 、 法 规 以 及 集 团 公 司 、 股 份 公2司 工 程 建 设 有 关 规 章 制 度 的 情 况 ， 保 证 工 程 建 设 项 目 管 理 工 作 规 范 有 序 地 进 行 。2、 监 督 检 查 监 察 对 象 建 立 健 全 工 程 建 设 项 目 管 理 制 度 及 贯 彻 执 行 的 情 况 ，进 一 步 规 范 管 理 行 为 ， 提 高 管 理 效 能 ， 保 证 工 程 建 设 质 量 ， 充 分 发 挥 投 资效
6、益 。3、 监 督 检 查 监 察 对 象 在 工 程 建 设 项 目 管 理 过 程 中 履 行 职 责 、 行 使 职 权 的情 况 ， 发 现 管 理 中 的 薄 弱 环 节 和 问 题 ， 提 出 整 改 意 见 ， 促 进 监 察 对 象 增 强 责 任心 ， 提 高 工 作 效 率 。4、 监 督 检 查 监 察 对 象 在 工 程 建 设 项 目 管 理 过 程 中 执 行 党 风 廉 政 建 设 规 定的 情 况 ， 促 进 各 项 廉 政 制 度 的 落 实 ， 预 防 违 法 违 纪 问 题 的 发 生 ； 对 发 现 的 问 题 ，按 有 关 规 定 处 理 。三 、 程
7、 序工 程 建 设 项 目 效 能 监 察 由 监 察 部 门 负 责 组 织 协 调 ， 主 要 程 序 分 为 准 备 、 实施 、 总 结 三 个 阶 段 。（ 一 ） 准 备 阶 段1、 选 题 立 项 。 根 据 国 家 的 法 律 法 规 和 集 团 公 司 的 有 关 规 定 、 上 级 部 署 、领 导 交 办 和 单 位 实 际 情 况 调 查 摸 底 ， 写 出 调 研 报 告 ， 提 出 立 项 建 议 。2、 项 目 审 批 。 根 据 立 项 建 议 ， 填 写 效 能 监 察 立 项 报 告 表 ， 提 交 效能 监 察 领 导 小 组 讨 论 研 究 ， 单 位
8、行 政 主 要 领 导 批 准 后 ， 报 上 一 级 监 察 部 门 备 案 。3、 成 立 工 作 小 组 。 成 立 效 能 监 察 项 目 工 作 小 组 ， 负 责 项 目 效 能 监 察 工 作 。立 项 单 位 领 导 任 组 长 ， 工 程 、 计 划 、 造 价 、 合 同 、 财 务 、 审 计 、 物 资 供 应 、 经营 管 理 和 监 察 等 有 关 部 门 负 责 人 为 成 员 。4、 制 定 方 案 。 会 同 有 关 业 务 部 门 制 定 实 施 方 案 。 方 案 主 要 包 括 ： 目 的 、范 围 、 内 容 、 方 法 、 步 骤 、 时 间 、 要
9、 求 和 人 员 组 成 等 。 效 能 监 察 方 案 确 定 后 ，以 单 位 行 政 文 件 印 发 到 被 监 察 单 位 ， 被 监 察 单 位 根 据 文 件 要 求 做 好 准 备 。5、 培 训 人 员 。 工 作 小 组 组 织 有 关 部 门 的 相 关 人 员 ， 学 习 国 家 有 关 的 法 律法 规 、 集 团 公 司 有 关 规 定 ， 掌 握 监 察 标 准 ， 熟 悉 监 察 方 法 ， 提 高 监 察 能 力 。（ 二 ） 实 施 阶 段1、 明 确 分 工召 开 效 能 监 察 项 目 工 作 小 组 会 议 ， 明 确 效 能 监 察 的 目 标 、 任
10、 务 、 关 键 环 节 、监 察 点 ， 对 小 组 成 员 进 行 分 工 ， 重 要 环 节 的 监 察 责 任 落 实 到 人 。2、 组 织 检 查下 达 效 能 监 察 通 知 书 ， 深 入 到 被 监 察 单 位 ， 通 过 听 取 汇 报 、 查 阅 有 关资 料 、 现 场 实 地 核 查 、 召 开 座 谈 会 、 跟 踪 监 督 等 方 式 进 行 检 查 。 对 检 查 发 现 的3突 出 问 题 进 行 重 点 剖 析 。3、 整 改 问 题对 监 察 中 发 现 的 问 题 ， 找 出 原 因 ， 分 清 责 任 ， 提 出 整 改 意 见 和 建 议 。 一 般
11、问 题 ， 责 成 被 监 察 单 位 或 部 门 及 其 管 理 人 员 自 行 整 改 ； 轻 微 违 纪 ， 不 需 要 追 究政 纪 责 任 的 ， 下 达 效 能 监 察 建 议 书 督 促 整 改 ； 对 无 正 当 理 由 不 采 纳 监 察建 议 的 ， 下 达 效 能 监 察 决 定 书 责 令 执 行 ； 严 重 违 纪 的 ， 由 监 察 部 门 立 案查 处 ； 触 犯 刑 律 的 ， 移 交 司 法 机 关 处 理 。在 提 出 整 改 建 议 后 ， 监 察 部 门 要 做 好 执 行 情 况 的 监 督 检 查 。效 能 监 察 项 目 工 作 小 组 ， 针 对
12、 管 理 上 的 漏 洞 和 薄 弱 环 节 ， 督 促 有 关 单 位 和部 门 建 立 健 全 规 章 制 度 。（ 三 ） 总 结 阶 段1、 效 益 认 定 。 包 括 经 济 效 益 和 社 会 效 益 。（ 1） 经 济 效 益 挽 回 经 济 损 失 ： 是 指 通 过 效 能 监 察 ， 追 回 多 付 的 款 项 和 物 资 折 价 。主 要 包 括 ： 多 付 的 工 程 款 ； 索 赔 的 各 种 资 金 ； 收 缴 的 各 种 违 纪 违 规 款 项 。 避 免 经 济 损 失 ： 是 指 通 过 效 能 监 察 ， 防 止 和 避 免 的 各 种 经 济 损 失 。主
13、 要 包 括 ： 设 计 概 （ 预 ） 算 审 减 值 ； 工 程 预 （ 结 ） 算 审 减 值 ； 工 程 预 （ 结 ）算 审 计 核 减 值 ； 招 标 投 标 节 约 资 金 额 ； 施 工 管 理 中 退 （ 换 ） 材 料 价 值 ； 施 工 管理 中 整 改 所 节 约 资 金 额 。 增 加 和 创 造 经 济 效 益 ： 通 过 效 能 监 察 ， 强 化 监 督 、 科 学 管 理 ， 增 加 和 创造 的 经 济 效 益 。主 要 包 括 ： 工 程 建 设 中 采 纳 监 察 建 议 增 加 和 创 造 的 经 济 效 益 ； 工 程 建 设 中应 用 新 技 术
14、增 加 和 创 造 的 经 济 效 益 ； 提 前 竣 工 投 产 增 加 和 创 造 的 经 济 效 益 。同 时 满 足 两 种 以 上 计 算 方 法 的 按 最 低 值 计 算 。（ 2） 社 会 效 益通 过 效 能 监 察 建 立 健 全 规 章 制 度 、 提 高 管 理 水 平 ， 促 进 党 风 廉 政 建 设 ， 发现 查 处 案 件 ， 实 施 责 任 追 究 ， 群 众 满 意 程 度 等 情 况 。2、 项 目 总 结效 能 监 察 项 目 工 作 小 组 写 出 总 结 。 内 容 包 括 ： 基 本 情 况 ， 主 要 做 法 经 验 ，工 作 成 果 ， 存 在
15、 问 题 ， 改 进 建 议 ， 整 改 情 况 等 。 并 填 写 效 能 监 察 实 施 结 果报 告 表 ， 经 本 单 位 效 能 监 察 领 导 小 组 组 长 签 字 后 ， 报 上 一 级 监 察 部 门 。3、 立 卷 归 档监 察 部 门 要 适 时 将 有 关 资 料 收 集 整 理 ， 立 卷 归 档 。 主 要 资 料 包 括 ： 效 能 监 察 立 项 报 告 表 ， 工 作 方 案 ， 效 能 监 察 通 知 书 ， 效 能 监 察 建 议书 ， 监 察 决 定 书 ， 执 行 效 能 监 察 建 议 书 情 况 总 结 ， 奖 惩 决 定 ， 会 议记 录 ； 效
16、 能 监 察 项 目 进 度 表 、 效 能 监 察 实 施 结 果 报 告 表 ， 有 关 工 程 建4设 项 目 效 能 监 察 资 料 ， 效 能 监 察 成 果 评 审 资 料 及 获 奖 证 书 ， 工 作 总 结 及 其 它 有关 资 料 。四 、 监 察 点 和 监 察 方 法工 程 建 设 项 目 效 能 监 察 要 重 点 抓 好 前 期 准 备 、 工 程 招 标 投 标 、 物 资 采 购 、施 工 管 理 、 合 同 管 理 、 竣 工 验 收 、 廉 政 建 设 等 七 个 方 面 的 监 察 工 作 。 监 察 点 和监 察 方 法 是 ：1、 前 期 准 备监 察 点 ： 项 目 审 批 、 证 件 审 批 、 资 金 审 批监 察 方 法 ：（ 1） 项 目 审 批 ： 通
