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1、单位：中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售公司编制人：刘沛业务主管部门：加油站管理处业务参与部门：财务资产处流程名称：炼化销售-炼油产品零售流程编号：KP11.02最后更新时间：版本：1 KP11.02.01.02 加油站加油机发出销售单位：中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售公司编制人：刘沛业务主管部门：加油站管理处业务参与部门：财务资产处流程名称：炼化销售-炼油产品零售流程编号：KP11.02最后更新时间：版本：2 单位：中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售公司编制人：刘沛业务主管部门：加油站管理处业务参与部门：财务资产处流程名称：炼化销售-炼油产品零售流程编号：KP11.02最后更新时间
2、：版本：3 1.风险（1）F1 加油站油品销售日报表编制不及时，内容不准确、不真实。2.控制措施1）F:加油站油品销售日报表编制不及时，内容不准确、不真实。（1）F1.1M每日营业结束，加油站经理审核加油站油品销售日报表： 1.审核销售数量和发出数量的准确性(与交接班记录核对)。 2.审核销售价格是否按规定执行。 3. 审核进销存数量和金额是否一致。3.流程步骤编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述KP11.02.01.03 加油站交接班KP11.02.02.04 加油站货款IC卡结算KP11.02.02.05 加油站货款定期结算KP11.02.02.06 加油站货款预收货款结算KP1
3、1.02.02.07 加油站货款现金结算01 确认客户所需油品品号、数量或金额后加油 黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站加油员02 KP11.02.02.08 加油站货款银行卡结算04 编制加油站油品销售日报表 黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站核算员(出纳) 加油站油品销售日报表05每日营业结束审核销售日报表： 1.审核销售数量和发出数量是否一致。2.审核销售价格是否按规定执行。 3.审核入账销售货款是否与实际收入数额一致黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站经理 加油站油品销售日报表06 报送上级主管部门 黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站核算员(出纳) 加油站油品销售日报表0
4、7 登记加油站商品明细账 黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站核算员(出纳) 加油站商品明细帐08 月末与主管公司零售部门、财务部门三方对账 黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站核算员(出纳)加油站商品进销存数量核对表；加油站商品明细帐单位：中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售公司编制人：刘沛业务主管部门：加油站管理处业务参与部门：财务资产处流程名称：炼化销售-炼油产品零售流程编号：KP11.02最后更新时间：版本：4 4.流程接口KP11.02.01.03 加油站交接班KP11.02.02.04 加油站货款 IC卡结算KP11.02.02.05 加油站货款 定期结算KP11.02.02.
5、06 加油站货款 预收货款结算KP11.02.02.07 加油站货款 现金结算KP11.02.02.08 加油站货款 银行卡结算KP11.02.01.03 加油站交接班单位：中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售公司编制人：刘沛业务主管部门：加油站管理处业务参与部门：财务资产处流程名称：炼化销售-炼油产品零售流程编号：KP11.02最后更新时间：版本：5 单位：中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售公司编制人：刘沛业务主管部门：加油站管理处业务参与部门：财务资产处流程名称：炼化销售-炼油产品零售流程编号：KP11.02最后更新时间：版本：6 1.风险（1）F1 交接记录内容不真实、不准确、不完整、
6、交接手续不完备。2.控制措施1）F:交接记录内容不真实、不准确、不完整、交接手续不完备。（1）F1.1M加油站经理对交接班相关数据进行审核，并签字确认。 3.流程步骤编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述01 接班人员提前15分钟到站，做好接班准备。 黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站前庭主管02 召开班前会议，进行工作分工，明确注意事项黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站值班经理；黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站前庭主管03 会同双方交接人员抄录泵码数 黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站加油员04 交班人员确定将当班所收现金足额投入保险柜 黑龙江销售公司所属公司销售分
7、公司加油站收银(开票)员 加油站营业款交接记录05 计量储油罐 黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站计量员06汇总当班收款金额（包括现金、支票、刷卡）和加油站固定客户加油凭证，填写交接班记录，双方签字确认。黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站前庭主管；黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站加油员；黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站收银(开票) 员加油站营业款交接记录；加油站交接班记录07 审核交接班记录并签字确认 黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站经理 加油站交接班记录4.流程接口无KP11.02.01.04 加油站油品销售数量异议处理单位：中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售公司
8、编制人：刘沛业务主管部门：加油站管理处业务参与部门：财务资产处流程名称：炼化销售-炼油产品零售流程编号：KP11.02最后更新时间：版本：7 01现 场 对 所 加 油 品 数量 提 出 质 疑02向 前 庭 主 管 或 加 油站 经 理 报 告03核 查 加 油 机 加 油 量是 否 与 顾 客 实 际 购买 数 量 一 致一 致 不 一 致04经 核 实 ， 属 预 置 错误 的 ， 由 加 油 员 现场 补 油 ， 属 其 .04向 顾 客 解 释 说 明 不予 补 油 的 理 由 ， 礼貌 送 客结 束06填 写 加 油 站 日 志 ， 记 录 异 议 处 理情 况05根 据 上 级
9、主 管 部 门的 意 见 处 理 。顾 客 接 受 顾 客 不 接 受黑 龙 江 销 售 公 司 所 属公 司 销 售 分 公 司 加 油站黑 龙 江 销 售 公 司 顾 客黑 龙 江 销 售 公 司 所属 公 司 销 售 分 公 司加 油 站 加 油 员黑 龙 江 销 售 公 司 所属 公 司 销 售 分 公 司加 油 站 前 庭 主 管黑 龙 江 销 售 公 司 所属 公 司 销 售 分 公 司加 油 站 经 理黑 龙 江 销 售 公 司 所属 公 司 销 售 分 公 司加 油 站 前 庭 主 管黑 龙 江 销 售 公 司 所属 公 司 销 售 分 公 司加 油 站 经 理 黑 龙 江 销
10、 售 公 司 所属 公 司 销 售 分 公 司加 油 站 加 油 员黑 龙 江 销 售 公 司 所属 公 司 销 售 分 公 司加 油 站 经 理黑 龙 江 销 售 公 司 所属 公 司 销 售 分 公 司加 油 站 经 理黑 龙 江 销 售 公 司 所属 公 司 销 售 分 公 司加 油 站 经 理加 油 站 日 志 KP1.02.03.02加 油 站 客 户 投 诉 处理开 始单位：中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售公司编制人：刘沛业务主管部门：加油站管理处业务参与部门：财务资产处流程名称：炼化销售-炼油产品零售流程编号：KP11.02最后更新时间：版本：8 1.风险无2.控制措施无3.
11、流程步骤编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述KP11.02.03.02 加油站客户投诉处理01 现场对所加油品数量提出质疑 黑龙江销售公司顾客02 向前庭主管或加油站经理报告 黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站加油员03 核查加油机加油量是否与顾客实际购买数量一致黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站前庭主管；黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站经理04经核实，属预置错误的，由加油员现场补油，属其他原因产生的数量异议，在加油站经理处理权限内的由加油站经理处理，在加油站经理处理权限外的向上级主管部门报告。黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站加油员；黑龙江销售公司所属公司销售分公
12、司加油站经理04 向顾客解释说明不予补油的理由，礼貌送客黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站前庭主管；黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站经理05 根据上级主管部门的意见处理。 黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站经理06 填写加油站日志，记录异议处理情况 黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站经理 加油站日志4.流程接口KP11.02.03.02 加油站客户投诉处理KP11.02.01.05 加油站油品销售质量异议处理单位：中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售公司编制人：刘沛业务主管部门：加油站管理处业务参与部门：财务资产处流程名称：炼化销售-炼油产品零售流程编号：KP11.02最后更
13、新时间：版本：9 加 油 站 日 志01对 油 品 质 量 提 出 质疑 ， 并 提 供 有 效 证明02通 知 停 止 相 应 油 罐的 加 油 机 作 业 ， 从加 油 枪 取 样 ， .有 水 杂 无 水 杂黑 龙 江 销 售 公 司 所属 公 司 销 售 分 公 司加 油 站 经 理黑 龙 江 销 售 公 司 所属 公 司 销 售 分 公 司加 油 站 经 理黑 龙 江 销 售 公 司 所 属公 司 销 售 分 公 司 加 油站03现 场 迅 速 处 理 ， 稳定 顾 客 情 绪 黑 龙 江 销 售 公 司 所属 公 司 销 售 分 公 司加 油 站 经 理 黑 龙 江 销 售 公 司
14、 所属 公 司 销 售 分 公 司加 油 站 经 理04向 上 级 主 管 部 门 报告 ； 依 据 上 级 主 管部 门 的 处 理 意 . 黑 龙 江 销 售 公 司 所属 公 司 销 售 分 公 司加 油 站 经 理顾 客 接 受 顾 客 不 接 受05填 写 加 油 站 日 志 ， 记 录 异 议 处 理情 况结 束黑 龙 江 销 售 公 司 所属 公 司 销 售 分 公 司加 油 站 经 理03取 样 ， 向 上 级 主 管部 门 报 告 ， 等 待 检验 结 果礼 貌 待 客 ， 耐 心 解 释 。KP1.02.03.02加 油 站 客 户 投 诉 处理开 始单位：中国石油天然气股
15、份有限公司黑龙江销售公司编制人：刘沛业务主管部门：加油站管理处业务参与部门：财务资产处流程名称：炼化销售-炼油产品零售流程编号：KP11.02最后更新时间：版本：10 1.风险无2.控制措施无3.流程步骤编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述KP11.02.03.02 加油站客户投诉处理01 对油品质量提出质疑，并提供有效证明 黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站经理02 通知停止相应油罐的加油机作业，从加油枪取样，简易判断有无水杂 黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站经理03 取样，向上级主管部门报告，等待检验结果 黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站经理03 现场迅速处理，稳
16、定顾客情绪 黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站经理04向上级主管部门报告；依据上级主管部门的处理意见，及时答复顾客。 黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站经理05 填写加油站日志，记录异议处理情况 黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站经理 加油站日志4.流程接口KP11.02.03.02 加油站客户投诉处理KP11.02.02.04 加油站货款IC卡结算单位：中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售公司编制人：刘沛业务主管部门：加油站管理处业务参与部门：财务资产处流程名称：炼化销售-炼油产品零售流程编号：KP11.02最后更新时间：版本：11 1.风险无2.控制措施无单位：中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售公司编制人：刘沛业务主管部门：加油站管理处业务参与部门：财务资产处流程名称：炼化销售-炼油产品零售流程编号：KP11.02最后更新时间：版本：12 3.流程步骤编号 业务活动 操作岗位/部门
