《中国联通广州分公司运行维护成本管控改进》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国联通广州分公司运行维护成本管控改进（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中国联通广州分公司运行维护成本管控改进多媒体通信与信息服务，电信增值业务，IP 电话业务等国家批准的其它业务，以及与通信及信息业务相关的系统集成等业务。2010 年中国联通广州分公司年度目标:收入达到 27.9 亿元，增长率 27.9%;利润达到 2.97 亿元，增长率 24.90th;投资压力:2010 年投资规模 9.68 亿元，新增转固资产导致折旧不断增加，2010 年同比增 0.95 亿元，2011 年预计增加超 1 亿元;网络运行维护成本压力 :资产规模迅速扩大对网络运行维护成本形成巨大压力，网络运行维护成本居高不下，估计 2010 年网络固定资产原值达68.9 亿元，固定资产净值达
2、 28.6 亿元;转变思维、创新模式、全面全程关注成本效益、有效提升资产运营能力和盈利能力是中国联通广州分公司 2010 年度工作总方针之一。(二)中国联通广州分公司运行维护成本及现行管控模式、运行维护成本分类及 2010 年成本构成运行维护成本是直接或间接用于网络运行维护生产的各种支出，不带来固定资产的增加或减少，包括网络维护成本和网络运行成本，属于主营业务成本范畴。网络运行成本:指公司为通信生产和网络运营发生的租赁费、水电取暖费、外购动力费、燃料润料费、规费。租赁费包括电路、网元、设备、运行维护生产用车辆及运行维护生产用房物及建筑物的租赁费;规费包括频率占用费、卫星测控费、码号资源费、IP
3、 地址费、仪器仪表检测费及设备检测费，仪器仪表检测费及设备检测费是指通信行业管理部门要求进行检测的支出费用。网络维护成本:指为了保证网络用固定资产网络设备、线路、055(各专业网管、电子运行维护、资源管理、网络分析、客户响应等支撑系统)、BSS/ESS等的正常运行而对外支付的大修理、维保、代维、单次日常修理费用，以及从公司物资采购与管理部门领用消耗的维护耗材及低价值仪器仪表。网络维护成本按照维护事项的性质划分为六类:大修理、维保、代维、维护耗材及低价值仪器仪表、单次日常修理、网络优化服务费。各项网络维护成本根据维护工作性质分为若干专业设备、网络管理系统(055)、业务支撑系统 (BSS/ESS
4、)维护事项。通信网络物理层主要由以下三部分:通信站点(移动基站、固定网络机房)、通信线路(光缆、电缆)及通信设备组成，网络建设部根据规划将网络建成后，通过初步验收移交运行维护部进行日常监控与维护，并由运行维护部负责网络运行维护成本的归口管理，而网络优化中心(网络规划职能) 、网络建设部是通信企业搭建网络的起始环节，其活动将决定运行维护成本的高低，我们有必要分析此项价值链接活动，探索提高增值作业的效率，来降低成本;由网络的物理构成不难发现运行维护成本的产生与通信站点、通信线路及通信设备直接相关，根据成本法则:“已经发生的成本，是不可挽回的 ;降低成本的控制，必须在成本发生之前” ，网络规划对通信
5、站点的选址、设备的选型是通信站点租赁费、水电取暖费相对高低的第一决定要素，一旦入网便只能在运行过种中管控其水电取暖费，租赁费在合同期内无变化，续租时一般是上升的趋势，入网时租赁费高，现实中很难在续租时下调租赁费;网络建设的规范性将决定网络运行一定年限后的修理成本，如果仅为了工程进度而忽略网络质量指标，网络故障率高，给后期的维护带来较大的压力，需投入大量的技术力量进行故障抢修、网络修理甚至是网络优化;同时网络覆盖率不高将决定电路、网元租赁费的产生。2、运行维护成本管理体系运行维护成本在广东省内实行省公司、市分公司两级管理体系。(1)广东省公司专业主管部门包含省公司运行维护部、网络优化中心、信息化
6、部、客户服务部，分别对固定网络及移动网络运行维护成本、网络优化费、BSS/ESS 维护成本、营业厅运行维护成本进行专业化管理。其主要职责:省公司运行维护主管部门负责协调全省各相关运行维护成本使用部门，结合本省实际情况制定运行维护成本管理实施细则;负责对网络设备维保、代维项目实施全省统一管理，对大修理项目实施全省统一立项审批，对电路、网元租赁项目实施全省统一的检查、考核;负责组织全省年度运行维护成本预算编制工作;负责定期组织与财务部门核对有关运行维护成本预算的执行情况;负责编制、上报全省月、季、年运行维护成本统计报表及分析报告;负责向集团公司运行维护主管部门反馈运行维护成本管理办法执行情况及相关
7、建议;负责对下属各专业单位的运行维护成本使用效率、预算及管理办法执行情况进行评价或考核。(3)广州分公司运行维护部归口管理固定网络及移动网络运行维护成本、网络优化费、BSS/ESS 维护成本。其主要职责为:负责协调本地市各相关运行维护成本使用部门，对运行维护成本整体预算进行专业化归口管理;按照省公司运行维护成本管理办法的规定管理本地市运行维护成本;负责组织本地市运行维护成本预算编制工作;负责向省公司运行维护主管部门反馈运行维护成本管理办法执行情况及建议;根据本地市运行维护工作实际情况，配合物资采购与管理部门制定地市、县级公司运行维护物资管理实施细则:负责检查、考核本地市各运行维护生产单位的运行
8、维护成本执行情况;负责定期组织与财务部门核对有关运行维护成本预算的执行情况;负责编制、上报本地市月、季、年运行维护成本统计报表及分析报告。(4)市分公司财务部基于公司整体经营状况与财务指标的考虑，负责全面预算的二次分配与下达，省公司专业主管部门所列的预算有时会与市分公司财务部二次分配的额度有所出入。(5)市分公司运行维护部门不直接使用网络优化费、BSS/ESS 维护成本(分别由网络优化中心、信息化中心、客户服务部负责) ，归口管理过程中易出现对细节掌握不足的情况。(三)中国联通广州分公司运行维护成本管控关键问题及成因中国联通广州分公司通过基于价值链的成本精细管理思路甄别出在成本结构中所占权重大
9、，对损益影响明显的成本及历史管控不到位，责任权利划分不清晰的成本作为重点管控内容。具体涉及到运行维护成本中的房屋及设备租赁费、水电取暖动力费，运行维护修理费及电路及网元租赁费。目前测算运行维护成本约占公司付现成本的 260k;其中房屋及设备租赁费、水电取暖动力费占运行维护成本的 64.04%，运行维护修理费占运行维护成本的 26.93%，电路及网元租赁费占运行维护成本的 2.46%。、房屋及设备租赁费、水电取暖动力费房屋及设备租赁费、水电取暖动力费通俗来说主要是中国联通广州分公司移动基站与固定网络机房的租金与水电费。趋势异常说明:(1)6 月份一次性计提电信共站电费 569 万元、地铁租金 1
10、 巧万元，造成当月租金电费显著增长。(2)10 月份电费，将新建站点前 6 个月的费用划入工程投资，合计 107万元，使当月电费环比下降幅度较大。(3)n 月份补提地铁租金 102 万元和电信共站电费 69 万元，同时划拨新建站点电费 50 万元入工程投资。(4)5 个核心机房的电费是管控重点，其电费占全网近 6000 个站点电费总额的 25.6%。房屋及设备租赁费、水电取暖动力费的关键问题及原因(1)成本列账月度趋势本身说明中国联通广州分公司与电信共站的合同信息存在前清后乱，中国联通 C 网剥离给电信后，移动基站发生撤并、扩容或停用，但相对应的付款合同信息更新不及时，直到双方财务部对帐时刁按
11、专项工作的方式进行核对并补预提，管理不常态化。新建站点前 6 个月费用划入投资及地铁租金的补预提问题说明公司建设部门与负责成本支付的网络运行维护部门无新建设站点、新租用站点的共享信息，导致公司内部在站点租金与电费的成本列支上缺少计划性。(2)网络资源的清理及处置的问题为了更好地支撑业务的发展，网络资源容量及其覆盖率需要适度超前，且需要根据市场发展的变化不断扩容，但这会给提高网络资源利用率的管理带来一定的难度。一些接入项目在前期市场评估不准，建设多年后业务仍然发展不起来，共计负利润、低资源利用率的固定网络接入机房 68 个，但若拆除固定网络接入机房对历史投资造成浪费，降低网络资源的覆盖范围。(3
12、)移动基站与固定网络机房租金超标准的问题移动基站与固定网络机房新租及续租租金水平有一半以上站点超过核定标准，公司年初制定的预算标杆和租金标准未能得到有效执行，公司整体约束机制执行力度不够。区县分公司重视程度不够，分管领导没有真正到现场参与租金电价的协调谈判。区县分公司的业绩指标以收入类为主，运行维护成本考核指标设在运行维护部。(4)投资与降本的问题公司的建设进度与成本管控存在一定的博弈。公司不断在进行大量投资(3G、亚运工程等) ，特别是 3G 业务的开展，为解决基站覆盖率的问题，当时公司的全部注意力都集中在基站的新增进度上，工程进度的时间紧迫性，令建设部门往往不计成本租用站点，建设规范往往不
13、能保证，即运行维护部门未能参与前期的设备选型、通信站点选址、网络技术参数设定等，移动基站与固定网络机房租金、水电成本不断增加，运行维护部后期承担管控成本的压力巨大。(5)数据库支撑系统的问题移动基站与固定网络机房租金、水电成本每年近 1.5 亿元，特点是合同多、站点多、数据量大、动态变化。广州分公司现缺少有效的数据库支撑系统进行管理，目前基本依靠手工台账进行操作，工作量大，容易出错，因此效率不高，数据统计不准确、及时。运行维护部、网络建设部门的物业管理，区县分公司的物业管理，四郊县公公司(花都、从化、增城、番禺 )的支付管理，无统一的数据库支撑系统平台。目前仍然基于邮件的方式。(6)长期积累的
14、管理问题由财务部牵头进行的银行托收、押金清理等工作，是指移动基站搬迁后未取消银行托收或是建设前期开通后站点中途停建等需取消银行托收，通过员工借款所支付的押金，如果站点不存在或者是合同终止的，需取回押金，此为多年积累下来的问题，因台账信息等不完整，导致追溯难度较大。目前急需要建立的各类台账等工作，由于前期积累的基础信息不完整，需花费大量的人力。(7)业主及规划改造的问题因物价上涨、业主对通信站点逐渐了解后认为通信运营商对通信站点的租用属于供方市场，因此业主会提出较高的租金、电费单价(主要是业主单方面加入了公摊与功耗)，此时通信运营商常处于被动局面，为了保住移动基站或固定网络机房站点与保证网络质量
15、，即使面对租金、水电成本管控的课题，即使业主提出的较高的价格，往往也只能迁就业主，使得成本难于降低，特别是室内分布、与移动共址的站点，租金、电费单价谈判难度很大。同时广州市区范围大、站点范围广，由于市政规划、改造、村民投诉等原因，导致移动基站被迫搬迁，在找到新的替换站点时，不仅需部分投资，还会产生新的租金、电费单价，整体看价格水平呈上升的趋势。(8)电费的节能降耗问题设备选型涉及设备的能耗指标，但中国联通广州分公司无采购权。省公司前期应在同等条件下优先考虑采购高集成度、低功耗的网络主设备和移动基站设备，采购能效比高的空调设备和转换效率高的电源设备。单从降能耗的角度来做网络调整(即老旧设备和高能
16、耗设备改造退网 )显然不合理，不仅影响网络正常运行也会带来新的投资。在现有运行的设备上推广节能新技术同样会产生新的投资，由于条件限制，节能回报与投资改造不一定成正比。公司前期网络建设不规范，如前期机房建设时存在设备摆放不规范、下送风的地板高度不够，地板下存在线缆均阻碍空调送风，降低空调效能。2、运行维护修理费运行维护修理费分为代维费、单次日常修理费与大修理、维保费。由于大修理项目数量少，审批严格，计划可控;因此主要分析代维费、单次日常修理费与维保费。(l)代维是指通过与设备制造商或具有维护能力与资质的第三方签订协议，委托代理维护服务。依照协议条款，代维服务的提供方作为维护主体，负责代维线路、设备、机房的全部或部分日常维护、故障处理等工作，委托方对代维服务质量加以考核。代维的关键问题与原因客户终端数量的核对问题客户终端委托代维由运行维护部实施，终端按专业分为数据与语音，但专业中的小类划分不能与市场部的产品类一致。年初预算时不能按收入预测并配置成本。产品归类调整后，委托单价也应作出相应的调整。光缆委托划分
