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1、1中 铁 二十四局杭甬客 专四分部（宁波、余姚制梁场）二次经营策划书一、工程概况杭甬客专专线西起钱江铁路新桥，途径杭州、萧山、绍兴、上虞、余姚、宁波等地，经庄桥利用既有线引入宁波站，全线长 149.890km。中铁二十四局集团杭甬铁路 3 标四分部分管宁波和余姚制梁场，其中宁波制梁场位于浙江省宁波市江北区慈城镇，占地面积 128 亩，承担着 333榀箱梁的预制任务，其中 32m 箱梁 303 榀， 24 米箱梁 30 榀；余姚制梁场位于浙江省余姚市三七市镇，占地面积 175.7 亩，承担着 430 榀箱梁的预制任务，其中 32m 箱梁 400 榀，24m 箱梁 30 榀。四分部共计预制箱梁 7
2、63 榀。二、工作前提1、管理组织体系及工作职责四分部组织成立二次经营领导小组,成员如下：组 长：黄欣 (四分部) 、副组长：李德燃（余姚制梁场组长）、简旺兴、张保敏成 员：各部门主管2、制定二次经营目标四分部总造价为 5.25 亿元（不含安全生产费及风险包干费）根据本项目实际情况，确定本项目二次经营总体目标为：1 实际已施工而不在总造价内的施工项目（局指内部分批）；2 争取地材河砂的调差不列入风险包干费【碎石、主材 5%内的价差、架桥机拼装场地（此项争取由六分部列入风险干费）及由于线下施工及限电造成的误工费用可以冲满风险包干费】；3 调整总造价（追加可分批项目资金）从而增加安全生产费及风险包
3、干费；4 临时用地复垦保证金的可回笼资金；5 由于地方政府要求的新增项目及保证金；26 梁场内的青苗补偿、拆迁及三电迁改；（7）实现变更索赔额达到施工产值的 5%。3、明确二次经营职责分工（1）项目经理职责：项目经理是本项目二次经营工作的牵头人，主要负责制订与实施变更索赔总体方案及和局指内部追加（未含在总造价）应计价的分批工程项目；为局指及公司提供相关依据，协助局指及公司完成从策划发起到送审报批的各项基础工作；加强与局指、监理等外部各方及公司内各级的沟通联系，多方借力，确保报批各环节的工作顺利推进；掌握审批进展情况，对项目变更索赔工作跟踪落实到底；根据相关规定，对相应部门负责人实施奖罚兑现。（
4、2）各部门职责：总工： 牵头组织研究项目合同条款，策划变更索赔工作方案，制订变更索赔工作计划及和局指内部追加应计价（未含在总造价）的分批工程项目；定期组织变更索赔工作会议，明确各相关部门的工作内容、时限及需达到的质量要求，督促各相关部门完成工作计划，及时对工作计划进行调整；牵头组织项目的变更索赔工作，落实制订的策划方案及工作计划；配合工程部对重大施工方案进行变更；对各业务部门提供的资料汇总、梳理，在完善资料的基础上编制变更索赔报告；与局指、监理单位具体沟通，办理变更索赔报批的相关业务工作；根据上级主管部门、督导组及项目经理部领导的要求，牵头组织变 更索赔的其他工作。计财 部：负责提供人工费支付
5、凭证、购买物资设备的原始票据以及其它有关费用支付凭证；根据国家金融政策、地方政府相关收费标准等提出3变更索赔建议。工程部：积极参与项目变更索赔工作的方案策划和落实；负责工前优化设计、明确 应计价（未含在总造价）的分批工程项目；积极履行工中变更设计的主体责任，负责变更设计发起、现场签认、各方沟通的相关业务工作；负责收集整理有关变更索赔工作的所有现场影像记录、会议纪要、文件信函、施工进 度表、 业主代表和监理工程师指示记录及现场签认手续、气象报告等基础资料；配合总工及计财部门做好技术经济分析、工程数量审核等相关工作。变 更设计应在充分掌握建设单位变更管理办法、招标文件、施工设计文件和现场情况下进行
6、，变更设计不能降低设计技术标准和影响结构使用功能，变 更设计尽量在开工前提出，避免出现反复变更。变更设计应遵循增加投资多，施工进度快，实施成本少的原则。物资设备部：负责组织供应的物资的发票复印、登记和汇总，并填制物资采购数量、单价明细表，报总工及计财部一份。对工程部填报的材料消耗的数量进汇总统计，填制主要材料消耗数量及单价一览表，报总工及计财部。对从一上场，所采购的材料发票没有复印的，要尽快找财务复印，并分月统计汇总上报；每月所消耗的材料数量及单价没有统计汇总的，按规定的格式进行逐月统计汇总上报；按照分类，将每月消耗总金额除以总数量，得出平均单价上报；这项工作的工作量大，任务重，直接关系到企业
7、的生死存亡，要高度重视。前期部：负责提供征地、拆迁、 补偿、改移道路、三 电迁改、工程 临时用地数量和资料，收集和整理相关变更索赔基础资料，协助牵头部门做4好其他相关工作。其它部 门：负责收集整理变更索赔所需的相关基础资料（包括安全费用支出），及时向总工及计财部门提供，做好相关配合工作。三、具体做法1、收集构成合同文件的全部协议书、文件，一般包括以下内容：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录（含补遗书、答疑书，要求投标人澄清、补充的确认资料）；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件（合同履行中
8、，招标文件和发包人、承包人有关工程的洽商、变更等 书面协议或文件，以及工程质量保修协议书、安全生产协议书、廉政协议书视为本合同的组成部分）。2、合同研究、学习（1）合同整合计财部应将合同协议书、通用条款、专用条款整合成一个有效范本，分发给项目部领导、各部门负责人，共同研究合同条款，结合自己的工作职责分工，找出合同中前后矛盾或对我方有利的条款，归纳可以突破的关口，积极创造效益。（2）费用情况各章 节工程量及费用、不平衡报价情况，总承包风险费，量差、盈亏分析，其它事项。了解本 项目的激励约束机制考核费金额，业主是如何使用该费用的，5我们可通过哪些方式拿回来；（3）条款研究明确合同中哪些条款对我们有
9、利，可充分加以利用；哪些条款对我们不利，要尽量回避；哪些费用是包干使用的，哪些是非包干使用的，以及使用包干费应履行的手续等。3、二次经营策划工作共分以下几个方面（1）工程数量合同外新增工程量（设计院及业主要求）；合同内新增工程量（局指分批）。（2）征地拆迁工程梁场 青苗补偿、拆迁费及三电迁改；复垦 保证金费用；各类 保证金及赔偿。（3）合同索赔策划合同索赔，是承包商在合同实施过程中，根据合同及法律规定，对并非由于自己的过错且应由业主或第三方承担责任的情况所造成的实际损失，凭有关证据向业主或第三方提出给予赔偿的要求。索赔的主要突破点： 材料差价（甲控物资价差，地材价差）；水、 电、油价差；工期拖
10、延、工程 终止索赔；非施工方原因增加的施工费用或引起的废弃工程；地方政府收费项目：占用公路补偿费；乡村环保补偿费；材料进场的过路过桥费；防洪治理费、防汛费；不可 预见的外部障碍或条件索赔；其他索 赔：如政策法令变化、业主推迟支付工程款、合同文件缺陷、其他承包商或第三方干扰索赔、额外勘探及检测、为其他承包商提供方便等原因引起的索赔；（4）方案优化策划通过方案的优化，减少单价低的项目，增加单价高的项目，或造价不变6的情况下，通过方案的优化节约成本，缩短工期。四、保证措施1、做好项目施工，确保项目工期、安全、 质量、 环水保达标。（1）确保工期满足合同工期要求，让业主放心。（2）确保安全工作始终受控
11、，无重大隐患，无重大伤亡和责任事故。（3）确保现场环水保工作达标，严格按照标准化管理的要求，做好现场管理和环水保工作。2、经营好局指、业主、监理、设计单位、地方政府、当地村民和供 应商等相关方的关系，形成从我要变更到为我变更的氛围。（1）协调好设计院工作。（2）搞好同局指及业主的关系，从现场标准化和六位一体方面，建局指及业主满意工程、放心工程。（3）处理好与监理工程师的关系。（4）处理好与地方政府、公安部门等关系，发挥好、利用好这些资源的作用，广泛借力，多方位、多层次开展二次经营 工作。3、提高项目的二次经营业务水平（1）尽量保持主管领导、项目总工和变更、索赔管理人员的稳定，不随意更换，以保
12、证各项工作的连续性。（2）加强业务人员的业务技能。先造声势，做好现场，准备资料，主抓个性，规避审计 ，利用好地方和政府力量，争取利用设计变更做好索赔费用的转化等工作。（3）充分利用集团公司二次经营专家组、公司二次经营专家组的业务优势、 经验优势 和人脉资源，做好变更的策划和外围关系工作。（4）及时完善变更索赔基础资料整理工作的同时，要注意方式方法和技巧，把握好时机，根据变更事件发生的先后及时完善签认手续，切不可累积，以防变更数额过大或因人员变动增加签字难度；（5）坚持变更索赔月分析会议及报表制度，加强各部门之间的沟通与协调，便于及 时发现变更索赔工作中存在的问题，及时采取相应措施。做好变7更索
13、赔动态管理台账，变更索赔必须专人跟踪，专人负责，责任到人，奖罚分明；（6）变更索赔贯穿于施工全过程，应根据工程进展及施工现场实际情况，适时调整、 发现、挖掘新的变更索赔点。 变更索 赔事件发生的依据宜以地方政府（环水保等）及老百姓原因引起的，尽量减少由设计、监理单位原因引起的变更，以利 变更索赔签字手续的顺利完成；（7）迎接审计的准备工作。一是要弄清楚具体工程量，应需物资消耗；二是财务资金流；三是现场施工记录（包括监理日志）；四是对上对下各种资料的吻合；五是会计业务；六是处理好各种关系。（8）将具有共性的问题，及时与各施工单位联系、沟通，达成共识后一起向建设单位、设计院直至部鉴定中心反映；对于
14、带有特殊性的问题，应本着先交朋友，后提问题的原则。待到关系处到一定程度的时候，再提出相关问题，很多事情就好办得多。纵向关系：遵循自上而下的办法，跑关系不论是哪个层面，必 须是先找相关负责人，摸准情况，做好方方面面的工作。（9）通过各种渠道了解和掌握本标段的投资构成，对总承包风险费、安全生产费的构成及在今后的施工过程中如何计取，要提前做好预案；对于施工中可能出现的类变更做好规划，在量和价上下功夫，确保变更工作取得预期的效果。（11）桥涵工程的定额相关子目进行分析、比较；对铁道部下发的调价系数文件及时整理、分析。4、定期召开二次经营会议，总结经验，分析形势，改进思路，形成精诚团结的工作机制。二次经
15、营工作小组成员每月召开一次二次经营专题会议，通报二次经营进展情况， 协调和督促各部室的配合及相关资料的完善和收集。结合工地形势和监理、 业主新的指令和文件，分析形势，调整思路，分析对策，并积极寻找新的变更点和项目。通过各部室人员的定期沟通和配合，形成团结协作的工作机制。二次经营策划应形成书面的策划报告、方案或纪要。项目二次经营策划8工作应实行动态管理，遇有合同关键条款修订、施组调整、重大技术方案的变更等情况，均应进行项目效益补充策划。5、主动创造发现变更索赔机遇各分部在施工过程中，应坚持以业主的书面指令为主，比如文件、会议纪要、往来信函等。即使在特殊情况下必须执行其口头命令，亦应在事后立即要求
16、其用书面文件确认，或者致函监理及业主确认。同时做好施工日志、技术资料等施工记录。每天应有专人记录，并请现场监理工程人员签字；当造成现场损失时，还应做好现场摄像、录像，以达到资料的完整性。在施工中需要更改设计或施工方案的也应及时做好修改、补充签证。这些都是工程索赔的原始凭证，应分类保管，以创造索赔的机遇，妥善利用好地方矛盾进行变更索赔，政策性调差文件是价款调整的最好依据。6、及时完善资料，避免审计风险。要在过程中就要注意防止审计带来的风险，在资料上做好，避免因材料消耗量凭证不足、现场情况与批准工程数量差异过大而产生的扣减风险。7、二次经营奖罚措施（1）严格按照工程公司的规定执行。（2）根据集团公司二次经营相关奖罚办法执行。（3）项目部对于二次经营有突出贡献的个人单独给予 1000-20000 元的特别奖励，每季度考核一次，奖金从局指发的劳动竞赛奖中提取。附表 1：四分部内部新增分批项目表附表 2：四分部前期费用清理表附表 3：四分部变更项目表附表 4：
