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1、审计处领导班子述职述廉报告（2015 年 3 月 28）三年来，审计处领导班子以山西省教育厅审计工作整体部署为指导，以学校学校“十二五”发展规划和“四三二一”发展战略和“四化建设”为主线，结合群众路线教育实践活动、中央八项规定和党的十八大三中全会、四中全会精神，围绕学校中心工作，坚持一年打基础，二年摸规律，三年上台阶的工作思路，较好完成了各年的工作任务。按照学校机构设置，审计处的工作职能是经学校授权，依据国家有关法律法规及上级部门和学校的相关制度，对学校范围内各类经济活动的真实性、合法性、和效益性，对学校内部控制的建立健全的有效性进行监督、评价、控制和提供咨询服务。下面就三年来审计处领导班子工
2、作情况经行汇报，请师生员工予以评议监督。一、三年来的主要工作（一）、加强班子成员党风廉政建设，健全各项规章制度，营造风清气正、廉洁高效的工作环境。以加强领导班子作风建设为龙头，以完善制度建设为抓手，狠抓落实，合力营造风清气正、干事创业的工作环境。1、审计处领导班子组建以来，班子成员率先垂范，以身作则，严格履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，认真贯彻落实中央八项规定、高校工委和学校党风廉政建设有关规定，切实增强党性修养，强化廉洁从政意识，坚持筑牢反腐倡廉的防线和拒腐防变的能力。2、建章立制，严格按制度办事（1）三年来，经过全处人员努力学习的基础上，相互研讨，公开征求意见，院长办公会议和党委会
3、议研究，制定和出台吕梁学院内部审计工作规定（试行）；吕梁学院中层干部经济责任审计实施办法（试行）；吕梁学院基本建设工程全过程跟踪审计实施办法。（2）通过制度建立和认真的实施，有效的规范了办事行为，对风险防范、漏洞堵塞起到一定作用。3、加强学习交流，提升班子成员法律意识和业务水平（1）先后多次参加教育厅组织对高等学校财务管理制度、高等学校会计制度、基本建设工程招投标、政府采购法等法律法规的学习与培训；（2）参加上海国家会计学院组织的关于事业单位内部控制规范”学习与培训；（3）召开对学校中层干部有关经济责任知识的学习与培训。（4）先后到太原理工大学、山西医科大学、昆明学院、西南交通大学、四川理工学
4、院、宜宾学院学习交流； （二）、加大审计监督力度，实施关口前移和过程跟踪审计1、参与了学校重要事项的决策。三年来参加党委会议、院长办公会议 40 余次，及时掌握审计监督重点；2、参与了大宗物资采购、修缮建工程的竞争性谈判和招投标 100 余次。提出改进意见和建议 46 条；3、对新校区学生公寓、综合教学楼、学生食堂、标准田径场（带看台）等基本建设工程进行了全过程跟踪审计，切实提高了资金使用效率，进一步降低了工程造价。（三）、突出重点，完成各项工作任务1、2012 年主要工作完成情况（1）完成了新校区第一期附属工程，送审金额 7800 万元、审定金额 7210 万元、核减金额 590 万元的委托
5、审计任务。此项工作的开展，彻底摸清了学校的债务，为学校清理债务、化解矛盾、树立良好的校内外形象奠定了坚实基础， 更快地推动了新校区第一期主体工程建设结算审核的速度。（2）完成了 2009 年以来学校升本实验设备和图书采购的审核30 项，送审金额 24923624.62 元，审定金额 23889734.97 元，核减金额 1038890.65 元；（3）完成学校三校区 2011 年，2012 年修缮工程审计 49 项，送审金额 9135880.08 元，审定金额 8419330.46 元，核减金额716549.62 元。 2、2013 年主要工作完成情况（1）完成了新校区一期主体工程，学生公寓、
6、综合教学楼、实验楼等 14 个单体工程的结算审核， 学校成立了审计工作小组，明确了工作职责和时间进度，制定了审计工作实施方案，采取委托外审的办法，本着公开公平公正的原则，确定了委托审计单位，历时十个月将审计工作逐项予以推进，完成新校区第一期主体工程的结算审核任务，送审金额 28836 余万元、审定金额 25462 余万元、核减金额 3374 余万元。同时对新校区第二期主体工程综合教学楼、学生公寓楼、学生食堂、室外工程全过程跟踪审计。一期主体工程审核结算的开展，彻底摸清了学校的债务，为学校清理债务、化解矛盾、树立良好的校内外形象奠定了坚实基础。二期主体工程全过程跟踪审计，累计完成施工方送审进度款
7、申请为 127390525.6 元，审定金额为 93352941.18 元，核减 34037584.44 元，充分发挥了跟踪审计的优势，极大的维护了学校利益。（2）完成了物资采购的审计 74 项，送审金额 27635608.2 元审定金额 27526199.54 元，核减金额 109408.66 元； （3）完成学校三校区 2013 年修缮工程审计 55 项，送审金额 2051158.93 元，审定金额 1959955.09 元，核减金额 91203.84 元；（4）完成了 2012 年度工会经费收支情况的审计工作，提出改进意见 5 条； （5）完成了 20062013 年膳食科财务收支审计工
8、作，提出改进意见 16 条； （6）完成 20112012 年度学校财务收支审计工作，提出改进意见 16 条；（7）完成了学报编辑版面费收支审计工作;（8）按照教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知的有关要求，经过学校组织部门委托，对附属中学原校长进行离任经济责任审计，通过认真查阅账目、抽查原始凭证、座谈了解等方法，重点对“三重一大”决策程序执行情况、“一支笔”签批制度执行情况、暂付款管理、固定资产管理、资金配备使用的效益性作为评价重点，即坚持实事求是的基本原则，又综合考虑各种因素，对被审计人员的经济责任履行情况进行全面分析与客观公正地评价，对增强领导干部责任意识、效益意识、依法行政意识
9、，促进干部队伍建设和廉政建设等方面产生了积极影响，为下年度对中层干部经济责任审计奠定了基础。3、2014 年主要工作完成情况（1）完成了新校区一期、二期主体工程及附属工程项目的结算审核，送审金额 227194524.9 元。审定金额 177425980.9 元，核减金额 49768544 元； （2）13#17#学生公寓、标准田径场（带看台）的全过程跟踪审计，报送金额：123046541.6 元，审定金额：111533996.1 元，核减 11512546.5 元； （3）实验设备及图书审计 57 项：送审金额 66906238.38 元，审定金额 60715803.9 元，核减金额 6198
10、760 元；（4）三校区工程维修审计 26 项：送审金额 2701369.14 元，审定金额 2590108.27 元，核减金额 111260.87 元；（5）附属中学工程维修、教材、设备审计 37 项：送审金额5778167.81 元，审定金额 5734212.54 元，核减金额 43955.27 元；（6）完成了对原物理系党总支书记任建刚同志进行离任经济责任审计；(7)完成了实习总厂资产清查工作(8)积极配合省审计厅委托吕梁市审计局对学校 20122013 度财务收支审计工作，根据党委和行政安排 ，汇同纪检监察、财务处、国资处、基建处、后勤处等部门。有力推进审计整改，历时半年对审计提出 1
11、6 项的整改任务逐一完成。通过整改，彻底解决学校多年的遗留问题，有效促进学校设立合同管理中心，聘请法律顾问，建立采购及招投标管理办法，出租、出借，水暖电费等各项制度的制定。二、根据国务院和山西省政府关于加强和改进审计工作的意见的要求，切实在队伍建设上下功夫1、进一步加强审计处领导班子建设；2、进一步优化审计队伍结构；3、进一步提高审计队伍的法律知识和业务水平；三、工作中存在的不足1、审计力量薄弱，专业水平不高；2、审计技术缺乏，科学管理不强；3、信息公开不够及时； 4、对中层干部有关审计的法律法规学习宣传不够。四、今后努力方向按照学校一二三四发展战略审计工作要把握新形势，适应新常态，按照新要求，逐步强化领导班子的廉政建设和各类业务培训，努力打造审计过硬队伍；进一步完善制度汇编，规范审计行为，提高审计质量；加大审计监督，找准隐患，防范风险；突出审计重点，发挥审计作用，围绕学校中心，以中层干部经济责任审计为龙头同步开展财务收支审计，预算执行与结算审计，固定资产审计，及时公开审计信息，落实整改意见，切实为学校事业的健康转型发展提供有力保障。
