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1、廉政风险点、风险等级调查表序号 职权名称 廉政风险点 廉政风险等 级 当前责任主体 备注1 行政印章管理使用 印章管理和使用的合规性 一 办公室主任岗位类别及编制数额分配的公正性 一定岗定编方案制定的科学性合理性 二2 定岗定编定岗定编方案制定的规范性、严谨性 二办公室主任聘用标准把握的准确性 一3 岗位聘用聘用的公平性 二办公室主任4 干部选拔 干部任免的公正性 一 办公室主任5 人才引进计划及重要 人事政策执行 决定的科学性、公正性 一 办公室主任6 校长办公会的组织 会议议题确定的必要性 一 办公室主任7 人事调动审批 人事调动的合规性 一 办公室主任8 学校公务用车审批 用车的合规性
2、二 办公室主任9 学校公务用餐安排 公务用餐的必要性 三 办公室主任10 学校党支部印章管理使用 印章管理和使用的合规性 一 党办室主任11 领导干部考察 民主测评的公开、公正、公平性 二 党办室主任12 党费管理 管理的合规性 二 党办室主任发展计划的合规性 二13 党员发展计划及执行材料真实性的审核 二党办室主任办学经费使用的合规性 二14 党校活动组织培训活动组织的规范性 三党办室主任15 党员发展审定 审定的合规性 一 党办室主任16 学校党支部会议组织 会议议题确定的必要性 一 党办室主任17 校党政联席会组织 会议议题确定的必要性 一 党办室主任各级认定小组组成的公正性 三18 助
3、学金评选推荐 经济困难学生受助资格、受助档次认定的公正性 三党办室主任家庭困难学生资格认定的公正性 三19 贫困生助学管理助学金发放的合规性 三党办室主任认定小组是否具有代表性 三20 家庭经济困难学生等级认定及国家 助学金评审发放认定的公正性 三党办室主任21 教学工作重大事项决定 决定的可行性、合规性 一 教务处主任22 相关县级及以上荣誉称号推荐审核 推荐的公正性 一 教务处主任23 教师职称评定方案审核 方案制定的合理性 一 教务处主任24 毕业及学籍变动监管 毕业及学籍变动的合规性 一 教务处主任25 教学事故认定及处理审核 认定及处理的公正性 一 教务处主任26 学生毕业资格审核
4、审核程序的规范性、公正性 一 教务处主任27 学生考试违纪认定 认定及处分的合规性 三 教务处主任28 教学优秀评选 奖项评选的严密性和公正性 二 教务处主任29 教材、教学仪器采购 采购的规范性和公正性 一 教务处主任申报材料的真实性 一资格条件掌握的准确性 一30 职称评定资格审核和量化计分计分标准掌握的合理性与量化记分的准确性 一教务处主任31 专业技术职务评审推荐 评审推荐的公正性 一 教导处主任32 全员年度考核 考核的公正性 二 教导处主任33 部门印章使用 印章使用的合法性 二 教导处主任34 图书资料采购 招标组织的合规性 一 教导处主任35 学生学籍管理 学籍管理的合规性 二
5、 教导处主任36 任课教师教学事故初核 认定的公正性 二 教务处主任37 学生评奖评优推荐 评定的公正性 二 班主任38 心馨园编辑发行审定 办报的方向性 二 教导处主任39 招标项目审批程序监督 审批程序的完备性 一 计财处主任40 相关财务支出审批 支出的合理性 一 计财处主任41 学校预算决定 预算的可行性、 合理性 一 计财处主任调资政策执行的严谨性 二42 工资福利管理工资核算的准确性 二计财处主任支出合规合法、合理性认定 二是否严格履行报财审批手续 二43 报财审核经费项目与用途是否一致 二计财处主任是否按照规定审查招标项目、招标办法 一44 招标审核是否按照规定审查招标文件 一计
6、财处主任45 校领导办公用品采购 采购的合规性 三 计财处主任46 财务印章使用 印章使用的合规性 二 计财处主任47 学生保险管理 社会保险的缴纳是否及时准确 计财处主任预算编制是否按照规定审批 一预算执行是否符合规定 一48 财务预算编制预算调整是否和程序 一计财处主任是否严格按照收费许可证收费 一49 预算外资资金管理是否使用财政票据收费 一计财处主任50 预算外经费追加审核 预算外经费追加的 合规性 一 计财处主任相关负责人签字手续是否完备 一51 经济合同管理付款单位与合同签约单位是否一致 一计财处主任是否择优选聘社会审计机构 一52 基建（修缮）工程项目决算 审计审计质量把握的优质
7、性 二计财处主任53 领导干部任期经济责任审计 审计的合规性 二 计财处 主任54 大额经费管理 经费使用的合规性 一 主管副校长55 学生工作重大事项决定 决定的可行性、合规性 二 政教处主任56 学生奖励认定审批 认定的公正性 一 政教处、年级部主 任57 学生违规处分审核 违纪认定及处理的 公正性 一 政教处主任评奖评优的公正性 三58 学生评奖评优奖学金发放的合规性 三政教处主任违纪行为定性的准确性 三59 学生违纪处分处分种类确定的公正性 三政教处主任60 教科研工作重大事项决定 决定的科学性、公正性 一 教科研主任61 职称评审中科研标准审核及量化结果认定 科研标准及量化结果的公正
8、性 一 教科研主任申报材料内容的真实性 二资格条件掌握的准确性 三62 校内青年标兵评选初审与 量化记分量化记分的准确性 三教科研主任63 校内青年学术骨干教师 评选初审 申报材料内容的真实性 二 教科处主任64 资格条件掌握的准确性 三65 精品课程申报与推荐 评审过程和结果的公正性 二 教科处主任申报材料内容的真实性 二记分标准掌握的合理性 三量化记分的准确性 三66 校内科研先进集体评选条件 审核与量化记分公示的规范性 三教科处主任改造及处理方案的合规性 一经费使用的合规性 一67 大额设施维修改造及废旧设备处理 方案审核施工的质量保证 一总务处主任68 宿舍物品采购 采购的合规性 二
9、总务处主任69 冬季取暖用煤采购 定价的合理性 二 总务处主任70 固定资产管理 登记验收的合规性 三 总务处主任71 基建、后勤、资产重大项目立项、 投资计划执行 立项、投资的可行性 一基建科主任总务处主任计财处主任72 工程项目建设工作监管 建设过程的合规性 一 基建科主任招标的规范性 一经费使用的合规性 一73 大型基建项目建设施工的质量保证 一项目负责人74 大宗物资、大型设备招标方案审核 招标方案的合规性 一 项目负责人75 招生工作监督 招生工作的合规性 一 招生处主任招生计划编制与调整的科学性、合规性 一录取结果的公正性 一76 招生录取信公布的及时信息 二招生处主任移送案件的及
10、时性 二77 治安管理调查取证的合理性 一保卫科长消防管理的合规性 一78 消防管理消防器材设备的完好性 一保卫科长79 团费管理使用 管理使用的合规性 二 团委书记80 优秀团干部、团员荣誉称号推荐 评选标准把握的公正性 三 团委书记81 武中团报编辑发行审定 办报的方向性 二 团委书记82 伙食质量、价格监管 伙食质量保证价格合理性 一 餐饮处主任83 食堂原料定点采购 质量、价格确定的合理性 二 餐饮处主任84 校门诊部药品采购方案、审核 方案制定的合理性 一 环卫处主任85 环境卫生管理 实效性 三 环卫处主任86 “双代会”代表名额分配指导 代表名额分配的公正性 一 工会副主席87 工会经费管理使用 管理使用的合规性 二 工会副主席88 育龄妇女普查管理 普查的全面性 三 工会副主席89 独生子女证申领资格审核 申领资格的真实性 三 工会副主席90 校园网络管理 用户数据的安全性 二 网络中心主任91 档案资料证明出具 档案资料证明出具的真实性 三 档案室管理人员
