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2、管理和公司财产有效管理的目的。 2.0 范围 盘点范围：仓库所有库存商品 3.0 职责 仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT 部：负责盘点差异数据的批量调整。 4.0管理流程 4.1 盘点方式 4.1.1 定期盘点 4.1.1.1 月末盘点 4.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 4.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 4.1.1.2 年终盘点 4.1.1.2 贰符伯肺汽涟碱拭综啦俯俗虚境攘键花炊耙搂置私渠惺皋牡辈锚价导锡掖赏佣躺咎妨革琅帮征
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5、点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT 部：负责盘点差异数据的批量调整。 4.0 管理流程 4.1 盘点方式 4.1.1 定期盘点 4.1.1.1 月末盘点 4.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 4.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 4.1.1.2 年终盘点 4.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前二周； 4.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 4.1.1.3 定期盘点作业流程参照 4.2-4.7 执行； 4.1.2 不定期盘点 4.1.2.1 不定期盘
6、点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考 4.2-4.7，且可灵活调整； 4.2 盘点方法及注意事项 4.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 4.2.2 盘点时注意商品的摆放，盘点后需要对商品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 4.2.3 所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 4.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 4.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 4.3 盘点计划 4.3.1 盘点计划书 4.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； 4.3.1.2
7、 开始准备盘点一周前需要制作好“ 盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 4.3.2 时间安排 4.3.2.1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成； 4.3.2.2 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 4.3.2.3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 4.3.2.4 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根
8、据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 4.3.2.5 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 4.3.3 人员安排 4.3.3.1 初盘人：负责盘点过程中商品的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量” 一栏； 4.3.3.2 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的商品进行复盘，将正确结果记录在“ 复盘数量”一栏； 4.3.3.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“ 查核数量”一栏中； 4.3.3.4 稽
9、核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点商品数量、或稽核已盘点的商品数量； 4.3.3.5 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“ 盘点表 ”中； 4.3.3.6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 4.3.4 相关部门配合事项 4.3.4.1 盘点前一周发“仓库盘点计划“ 通知财务部、采购部、客服部、销售部、IT 部，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止商品出入库； 4.3.4.2 盘点五天前要求采购部尽量要求供应商或物流将货物提前或延后送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，
10、避免影响正常发货； 4.3.4.3 盘点三天前通知采购部，要求其在盘点前 4 小时完成检验任务，以便仓库及时完成商品入库任务；4.3.4.4 盘点前和 IT 部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作； 4.3.5 物资准备 盘点前需要准备 A4 夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡； 4.3.6 盘点工作准备 4.3.6.1 盘点一周前开始追回借出商品，在盘点前一天将借出商品全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借出商品数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料（商品）单作为依据； 4.3.6.2 盘点前需要将所有能入库归位的商品全部归位入
11、库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点； 4.3.6.3 将仓库所有商品进行整理整顿标示，所有商品外箱上都要求有相应商品 SKU、储位标示。同一储位商品不能放超过 2 米远的距离，且同一区域的商品不能放在另一区域上。 4.3.6.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕； 4.3.6.5 帐务处理完毕后需要制作“ 仓库盘点表”；并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员）； 4.3.6.6 在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存商品进行初盘； 4.4 盘点会议及培训 4.4.1 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘
12、点中需要注意事项等； 4.4.2 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等； 4.4.3 盘点前根据需要进行“模拟盘点 ”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误； 4.5 盘点工作奖惩 4.5.1 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点； 4.5.2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料” ；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）
13、； 4.5.3 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“ 仓库管理及奖惩制度” 做相应考核； 4.5.4 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核； 4.6 盘点作业流程 4.6.1 初盘前盘点 4.6.1.1 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存商品进行初盘前盘点； 4.6.1.2 初盘前盘点作业方法及注意事项 4.6.1.2.1 最大限度保证盘点数量准确； 4.6.1.2.2 盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上； 4.6.1.2.3 已经过盘点封箱的商品在需要拿货时一定要如实记录出库信息； 4.6.1.2.
14、4 盘点时顺便对商品进行归位操作； 4.6.1.3 初盘前盘点作业流程 4.6.1.3.1 准备好相关作业文具及 “盘点卡”； 4.6.1.3.2 按区域的先后顺序依次对区域上的箱装（袋装，以下统称箱装）商品进行点数； 4.6.1.3.3 如发现箱装商品不满时，可根据经验拿出一定数量放在箱内；保证箱装商品为“ 整十”或“整五” 数最好； 4.6.1.3.4 点数完成后在盘点卡上记录 SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名； 4.6.1.3.5 将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上； 4.6.1.3.6 最后对已盘点商品进行封箱操作； 4.6.1.4 初盘前已盘点商品进出流程 拿出商品后在外
15、箱上贴的“盘点卡 ”上予以记录拿货日期、数量、并签名； 4.6.2 初盘 46.2.1 初盘方法及注意事项 46.2.1.1 只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责； 4.6.1.1.2 按储位先后顺序和先盘点散件商品再盘点箱装商品的方式进行先后盘点，不允许采用散件商品与箱装商品同时盘点的方法； 4.6.1.1.3 所负责区域内的商品一定要全部盘点完成； 4.6.2.1.4 初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：商品储位错误，商品标示 SKU 错误，商品混装等； 4.6.2.2 初盘作业流程 4.6.2.2.1 初盘人准备相关文具及资料（ A4 夹板、笔、盘点
16、表）； 4.6.2.2.2 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点； 4.6.2.2.3 按散装商品的储位先后顺序对散装商品进行盘点； 4.6.2.2.4 散装商品点数完成确定无误后，根据储位和 SKU 在“盘点表”中找出对应的商品行，并在表中“ 散装商品盘点数量”一栏记录盘点数量； 4.6.2.2.5 按此方法及流程盘完所有散装商品； 4.6.2.2.6 继续盘点箱装商品，也按照箱子摆放的顺序进行盘点； 4.6.2.2.7 在此之前如果安排有“ 初盘前盘点”，则此时只需要根据商品外箱“盘点卡” 上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的 SKU、储位信息进行对应，并在“ 盘点表 ”上对应的“箱装盘点数量” 一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量； 4.6.2.2.8 如之前未安排“初盘前盘点 ”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内商品进行点数；点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡” 上信息在对应盘点表的 “箱装盘点数量”一栏填上
