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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 2公费出差的有关规定与费用报销制度根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、膳宿费系指膳食费及宿费。3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支
2、表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。3、出差人返回后 7 日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 2四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限 150元/日。3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限 100 元/日,其他人员宿费上限 80 元/日,另伙食补助 30 元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。
