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1、第 1 页审计局作风建设重点制度落实情况自查报告根据关于开展作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的通知（枝纪发*2号）文件精神，审计局对*大以来作风建设方面重点制度落实情况进行了全面自查，并教育督促广大审计干部进一步增强纪律意识、制度意识，促进养成“三严三实”优良作风。一）认真执行“四个不直接分管”制度。一把手局长对本局工作负总责，履行决策和监督职责。领导班子分工中，局长王华斌不直接分管财务、人事、工程建设和物资采购工作，明确由副局长文善平协助分管。王华斌同志着重对班子其他成员具体执行情况进行监督，发现问题及时纠正。二）遵守议事一把手末位表态规则。严格执行民主集中制，对重大事项决策、重要干
2、部任免、重大项目安排、大额资金使用（以下简称“三重一大”）进行集体决策，个人不得擅自改变集体研究决定的事项。一把手在议事中充分听取班子成员的意见后再表态，不得提前作倾向性发言；对意见分歧较大的，暂缓决策。三）坚持领导班子及个人述职述廉和有关事项报告制度。领导班子每年定期向全体干职工进行述职述廉，接受群众监督。严格按照关于领导干部报告个人有关事项的规定，领导班子成员每年对组织部门报告个人相关事项，并对真实性负责。四）坚持定期召开党组民主生活会。要求民主生活会不讲成绩，只讲问题和不足，分析原因，提出整改措施。局长带头开展批评与自我批评，积极承担制定和落实领导班子整改措施的领导责任。第 2 页五）不
3、断完善业务办公会制度。审计项目结束后，对审计发现的问题召开业务办公会，由领导班子和审计组共同研究处理方案，杜绝个人表态。六）坚持政务公开制度。对审计报告、局内 “三重一大”事项，按照一定程序以政务公开网、职工会议等形式进行公开，接受社会监督。一）高度重视，强化责任。市审计局党组对领导班子对照检查发现的 “四风”方面13个问题，召开了两次专题会议进行分析梳理，主要领导和班子成员都认领了责任，制定了*市审计局党组群众路线教育实践活动整改方案和领导干部个人整改方案，制定具体整改措施，限定时间，落实整改责任。二）建章立制，推动落实。市审计局领导班子针对“四风”方面的主要问题共制定了13类37项整改措施
4、，建立销号台账。各班子成员从自身实际出发，共在遵守政治纪律方面制定了7条具体整改措施，针对“四风”方面主要问题制定了82条整改措施，选人用人方面制定了11条整改措施，联系服务群众“最后一公里”方面制定13条整改措施。领导班子整改方案主要围绕“四风”方面主要问题，从健全和完善制度入手，目前已修订完善15项制度办法，新出台了2项制度办法，更新了局内制度汇编，确保整改落实取得实效。三）措施到位，确保实效。一是不断加强政治理论和审计业务学习。所有班子成员坚持从自身实际出发，认真改进学习方式方法。局长王华斌同志亲自安排部署全年学习计划，亲自书籍，带头参加每周的集中学习活动。文善平副局长认真组织学习相关文
5、件原文，交流讨第 3 页论，发表心得感悟。同时，分管业务的各位副局长亲自授课，为全体审计干部集中讲授审计准则等相关课程。*年以来集中学习达40次，学习氛围浓，效果显著。二是联系基层、深入一线，服务基层更扎实。王华斌局长带队走访*-*年度被审计单位14家，深入了解被审计对象现状，收集反馈意见。文善平副局长带领工作组经常深入联系村（董市镇甘林寺村和姚家港村），主动与村干部、村民座谈，了解村级经济发展现状、好的做法、存在的困难，*年共计帮扶10户困难群众，筹措帮扶资金3万元。一）细化预算，规范资金用途。严格按照财政部门规定细化预算，在规定限额内科学合理安排支出项目，并严格执行。特别在“三公”经费预算
6、中，坚持厉行节约原则，打紧预算，努力降低行政运行成本。二）规范“三公”经费管理，杜绝违规支出。一是规范公务接待。根据各级关于公务接待的管理规定，制定了*市审计局公务接待管理办法，并严格执行接待审批制度。据统计，*年公务接待比*年下降40%。二是规范公务用车。我局制定了车辆管理制度，确定了用车程序，明确了管理职责。*年以来，从未发生过公车私用，公车私开以及其他违规违纪问题。三是规范公务出国出境。明确无特殊工作需要和上级安排，本单位一般不存在公务出国出境事项。经规范管理，*年“三公”经费支出比*年下降了61%。三）压缩差旅费和培训费，降低公务成本。严格执行*市党政机关差旅费管理办法（试行），公务出
7、 差履行审批制度，压缩非必需的差旅费。强化培训管理，除上级业务部门组织的业务培训和本级组织的公务员培训等必需的培训外，杜绝第 4 页其他一切形式主义的培训学习。内部学习一般通过会议、网络平台进行，相关学习资料以电子资料为主。（四）加强办公用房管理。一是控制办公用房的维修建设。多年来，增人不增面积，通过会议室、档案室综合利用，科学合理安排办公室，做到既有利于开展业务工作，又不超标准用房。目前，我局办公用房面积控制在标准范围内。*年以来，我局以服务我市经济建设为中心，进一步集中力量，突出重点领域、重点部门和重点资金的审计监督，加大对违法违纪问题的查处力度，在维护财经秩序，促进廉政建设，保障经济健康
8、发展等方面发挥了重要作用。去年共完成审计项目71个。审计共查出问题资金101385万元，其中：违规资金23022万元，管理不规范资金78363万元。审计处理后收缴财政180万元，减少财政拨款或补贴1953万元，政府投资审计为财政节省支出2549万元。审计移交案件线索7件，有4人受到党纪处分，2人受到问责处理。出具审计报告71篇，提出审计建议43条。局长王华斌加强各项工作的部署、检查和督办，促进按时按质完成全局工作任务。副局长文善平到被审计单位跟踪检查审计纪律执行情况，强化审计纪律执行；督促局内各科室（局）及时落实整改方案各项整改措施，主笔修订完善局内各项规章制度，努力提升审计管理水平。副局长吕云桥积极主动地服务好整个土地审计配合工作，及时为市委市政府发挥好参谋作用；与政府投资审计局全体审计人员一同深入审计现场踏勘，了解第一手审计资料。副局长王洪荣远赴十堰市，抓好土地资金交叉审计，历时2个月圆满完成工作任务，受到省厅领导高度肯定。总审计师王桂英研究改进审计业务培训的机制和模式，完善今后一个阶段的审计干部业务培训计划，联合财政部门组织开展全第 5 页市内审培训班。除一把手外，其他所有班子成员都承担具体业务工作，分管业务的副局长都参与审计项目，有的还担任主审。
