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1、业务招待管理制度为规范公司业务招待，合理控制费用开支，制定本制度。一、 招待范围1、 政府等部门到公司检查指导工作需要招待的；2、 协调各职能部门为公司办理业务或处理事务需要招待的；3、 迎接或承办、举行各种会议、活动所发生的招待；4、 有业务关系的兄弟单位到公司联系业务，需要招待的；5、 公司人员因加班错过就餐时间需安排就餐的。二、 招待标准1、餐费标准标准类别 就餐标准 备注一类标准 1500 元/桌或 150 元/人二类标准 1000 元/桌或 100 元/人三类标准 500 元/桌或 70 元/人四类标准 30 元/餐/人员工工作餐 15 元/餐/人1、当招待人数在五人以下（包括陪客人
2、员）时，就餐按人执行标准；2、 陪餐人数不能超过客 人数，工作餐配餐人员一般安排一人。2、烟酒标准招待所需烟酒原则上不在酒店消费，有公司陪同人员提前从综合部领取，标准为：一般标准：酒限额 200 元以下/瓶，烟 25 元/ 盒。特殊标准：酒限额 200 元以下/瓶，烟 25 元以上/ 盒。三、 招待程序1、申请程序所以业务招待要先按照先审批、后招待的程序办理，所有招待应至少提前一个小时通知综合部。 （1）副总经理、总经理、董事长安排的招待，由综合部登记后直接办理。（2）一般业务招待由业务发生部门提出申请并填写招待审批单 ，综合部确认标准，主管行政财务工作的公司领导批准后交综合部安排。（3） 加
3、班餐由业务发生部门提出申请并填写加班餐审批单 ，主管行政财务工作的公司领导批准后交综合部安排。2、 报销程序（1） 、就餐或住宿结束后，公司陪同接待人员应在酒店、宾馆账单详单（注明招待金额大写）上签字确认。（2） 、除公司指定的酒店、宾馆可签单外，其余酒店一律不签单；如不在指定地点招待时，采用当场结算事后报销的方式，经办人应在招待前向主管行政财务的领导说明情况，回公司后补办审批手续。（3） 、出差过程中发生的业务招待要参照本规定标准执行，在回公司后补办审批手续。（4） 、凡不履行记录或审批手续的招待不予报销。（5） 、五月底由综合部到定点酒店、宾馆核对招待审批单 ，核算无误后由经办人办理财务结转手续。 （6)、经审核费用超过审批标准的，超标部分由本次接待部门负责人自行负担，公司不予报销。四、招待用品采购和管理烟、酒、茶叶等招待用品由综合部统一购置，综合部统一管理。1、采购招待用品由综合部根据需求每月报采购计划，主管行政财务工作的领导审核，总经理审批后综合部购买。2、验收购进招待用品由综合部办理验收入库手续，综合部经办人员和部门经理在入库单 （一式两份，一份留综合部，一份做为报销依据交财务部）上签字确认，幷建立招待用品台账。3、领用由需求单位持招待审批单或招待用品申领单到综合部领取；公司副总经理、总经理、董事长领用的，由综合部做好登记。
