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1、受 控 文 件 目 录QR4.2.3-03 内部 外来文件编号 文 件 名 称 版 本 登入时间 备 注QM01-2011 质量手册 1.0 2014120管理制度 1.0 2014120QJ01-CJ-2012 机械零件热处理质量检验规范 1.0 2014120QJ02-2013 来料检验规程 1.0 2013-1-24QJ03-2013 外协外购件检验规范 1.0 2013-1-24QJ04-2013 检验记录规范 1.0 2013-1-24QJ05-2013 检验判定不合格品处置管理流程 1.0 2013-2-27QJ06-2013 检验流程 1.0 2013-2-27QJ07-2013
2、 硬度计校准规程 1.0 2013-3-2QJ（GYGC）001-2011 高频感应加热工艺规程1.0 2013.7.1QJ（GYGC）002-2011 热处理工艺规程1.0 2013.7.1QJ（GYGC）005-2011 盐浴淬火工艺规程1.0 2013.7.1记录： 付年受 控 文 件 目 录QR4.2.3-03 内部 外来记录：付年文件编号 文 件 名 称 登入时间 备 注GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 2012720产品质量法 2012720合同法 2012720安全生产法 2012720JB/T10175-2008 热处理质量控制要求 2012720GB15735
3、-2004 金属热处理生产过程安全卫生要求 2012720质量记录一览表QR4.2.4-01 序号 记录编号 记录名称 保存期 登入时间1 QR4.2.301 文 件 发 放 审 批 表 长 期 2012-4-82 QR4.2.3 02 文 件 发 放 记 录 长 期 2012-4-83 QR4.2.3 03 受 控 文 件 目 录 长 期 2012-4-84 QR4.2.3 04 文 件 更 改 申 请 表 长 期 2012-4-85 QR4.2.4 01 质 量 记 录 一 览 表 长期 2012-4-86 QR5.4.101 质量目标自查表 三年 2012-4-87 QR5.4.102
4、质量目标统计表 三年 2012-4-88 QR5.6 01 管 理 评 审 计 划 三 年 2012-4-89 QR5.6 02 管 理 评 审 报 告 三 年 2012-4-810 QR5.6 03 会 议 记 要 三 年 2012-4-811 QR5.6 04 改 进 措 施 表 三 年 2012-4-812 QR6.2 01 年 度 培 训 计 划 三 年 2012-4-813 QR6.2 02 职 工 培 训 记 录 长 期 2012-4-814 QR6.2 03 员 工 岗 位 技 能 考 核 表 三 年 2012-4-815 QR6.2 04 员 工 花 名 册 长 期 2012-
5、4-816 QR6.2 05 个 人 登 记 表 长 期 2012-4-817 QR6.3-01 设 备 台 帐 长 期 2012-4-818 QR6.3-02 设 备 验 收 单 长 期 2012-4-819 QR6.3-03 设 备 检 定 单 长 期 2012-4-8记录：付年质量记录一览表QR4.2.4-01 序号 记录编号 记录名称 保存期 登入时间20 QR6.3-04 设 备 维 修 记 录 长 期 2012-4-821 QR6.3-05 设 备 报 废 审 批 单 二 年 2014-4-822 QR6.3-06 设 备 事 故 报 告 长 期 2012-4-823 QR6.3-
6、07 申 购 单 长 期 2012-4-824 QR6.3-08 设 备 日 常 维 护 卡 二 年 2014-4-825 QR7.2-01 合 同 评 审 报 告 二 年 2014-4-826 QR7.2-02 订 货 记 录 单 五 年 2012-4-827 QR7.2-03 顾 客 信 息 记 录 二 年 2014-4-828 QR7.2-04 顾 客 一 览 表 二 年 2014-4-829 QR7.4-01 供 应 商 评 审 表 三 年 2012-4-830 QR7.4-02 合 格 供 方 名 单 三 年 2012-4-831 QR7.4-03 采 购 申 请 单 一 年 201
7、2-4-832 QR7.4-04 采 购 计 划 一 年 2014-4-833 QR7.4-05 供 应 商 业 绩 统 计 表 三 年 2012-4-834 QR7.5-01 生 产 任 务 单 三 年 2012-4-835 QR7.5-02 热 处 理 过 程 记 录 表 三 年 2012-4-836 QR7.5-03 工 件 入 库 单 三 年 2012-4-837 QR7.5-04 发 货 单 三 年 2012-4-838 QR7.6-01 检 测 设 备 汇 总 表 长期 2012-4-8记录：付年质量记录一览表QR4.2.4-01序号 记录编号 记录名称 保存期 登入时间39 QR
8、7.6-02 检 测 设 备 台 帐 长 期 2012-4-840 QR7.6-03 检 测 设 备 检 定 /校 准 计 划 二 年 2012-4-841 QR7.6-04 失 准 设 备 评 价 处 置 单 长 期 2012-4-842 QR8.2.1-01 顾 客 信 息 处 理 反 馈 单 三 年 2012-4-843 QR8.2.1-02 顾 客 满 意 度 调 查 表 三 年 2012-4-844 QR8.2.1-03 顾 客 满 意 度 统 计 表 三 年 2012-4-845 QR8.2.2-01 年 度 内 审 计 划 三 年 2012-4-846 QR8.2.2-02 审
9、核 实 施 计 划 三 年 2012-4-847 QR8.2.2-03 内 审 检 查 表 三 年 2012-4-848 QR8.2.2-04 不 符 合 项 报 告 三 年 2012-4-849 QR8.2.2-05 内 部 质 量 审 核 报 告 三 年 2012-4-850 QR8.2.2-06 不 符 合 项 分 布 表 三 年 2012-4-851 QR8.2.3-01 过 程 监 视 和 测 量 记 录 三年 2012-4-852 QR8.2.4-01 材 料 检 验 记 录 三 年 2012-4-853 QR8.2.4-02 巡 检 记 录 表 三 年 2012-4-854 QR
10、8.2.4-03 热 处 理 检 验 报 告 三 年 2012-4-855 QR8.2.4-04 质 量 统 计 表 三 年 2012-4-856 QR8.3-01 不 合 格 品 处 理 单 三年 2012-4-857 QR8.5-01 纠 正 措 施 处 理 单 三 年 2012-4-858 QR8.5-02 预防措施处理单 三 年 2012-4-8记录：付年 审核： 日期：会 议 记 录QR5.6-03 共 页 第 页 主 题时 间 地 点主 持 记 录参加人员：内 容：会 议 签 到 表编号：会议内容：_会议时间：_ 会议地点：_姓 名 部门职务 姓 名 部门职务办 公 设 备 台 帐
11、QR6.3-01 编号：FF01 序号 设 备 名 称 数量 设备编号 制 造 厂 商 制 造日 期 出 厂编 号 购 入时 间 安装日期 备 注1. 办公桌 282. 办公椅 563. 电脑 84. 打印机 55. 计算器 106. 订书机 87. 保险柜 38. 文件柜 139.10.11.12.记 录：付年 审核：严宗仁2015 年度培训计划QR6.2-01 培训时间 培 训 内 容 培 训 对 象 负责部门 备 注2015.01 文件学习 班长，管理人员 管理部2015.03 生产工艺，设备操作，质量控制 生产员工，检验员 生产部2015.03 安全培训 全体员工 管理部2015.06
12、 内审员培训 内审员 管理部2015.09 生产工艺，设备操作，质量控制 生产员工，检验员 生产部2015.10 安全培训 全体员工 管理部批 准： 编 制： 编制时间： 文 件 发 放 记 录QR4.2.3-02 文件接收部门：高管层 序号 文 件 名 称 文 件 编 号 分发号 页数 发 放日 期 签 名 收 回 销 毁 备 注1 质 量 手 册 QM01-2014 A001 69 2013-1-11 内部文件2 质量方针和质量目标 A002 1 2013-1-11 内部文件3编制：付年 审核： 日期：文 件 发 放 记 录QR4.2.3-02 文件接收部门： 管理部 序号 文 件 名 称
13、 文 件 编 号 分发 号 页数 发 放日 期 签 名 收 回 销 毁 备 注1 质 量 手 册 QM04-2014 B001 69 2014-1-11 内部文件2 质量方针和质量目标 B002 1 2014-1-11 内部文件3 质量管理体系要求 GB/T19001-2008 B003 12 2014-6-5 外来文件4 产品质量法 B004 31 2014-6-5 外来文件5 合同法 B005 71 2014-6-5 外来文件6 安全生产法 B006 22 2014-6-5 外来文件7 热处理质量控制要求 JB/T10175-2008 B007 9 2014-6-5 外来文件8 金属热处理生产过程安全卫生要求 GB15735-2004 B008 14 2014-6-5 外来文件9 热处理工艺文件 B009 4 2015-03-20 外来文件10 热处理工艺参数文件 B/Z61.012-95 B010 30 2015-03-20 外来文件编制：付年 审核： 日期：文 件 发 放 记 录QR4.2
