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1、1神朔铁路分公司机务段加强机车质量管控的管理办法（2016 年 8 月修订）第一条 为进一步规范机车检修日常管理工作，确保机车的及时检修，保障机车质量，制定本办法。第二条 适用范围：机务段各部室、车间及各联合运输单位。第三条 组织机构包括生产技术部、验收室、检修设备车间、神木北运用车间、朱盖塔运用车间、运用管理中心、监控列尾所、联合运输中心以及各联合运输单位。第四条 严格落实检修计划（一） 机车按规定周期进行检修是确保机车质量的关键工作，生产技术部是机车质量管理的职能部门，负责制定神朔铁路各种运用机车检修周期，并准确下达检修计划。（二） 对新进入神朔铁路的机车，生产技术部要严格审查机车履历并存
2、档，严格按照检修周期及时安排机车检修。（三） 生产技术部要准确测算运用机车台数及备检机车数量，运用单位必须配备足够数量的机车，确保机车运用、检修两不误。（四） 生产技术部每年年底之前须对下一年度的检修任务做出计划。全年计划要准确到月，每月下达月度检修计划，月计划与年度计划要保持一致，出现差异时，以月计划为准。2（五） 生产技术部下达检修计划后，各有关单位必须严格执行，已超修或失修机车严禁上线运行。检修计划未落实或发生质量问题，生产技术部须及时组织分析，落实责任，从严追究。（六） 统计部门必须准确统计机车运行公里数（机统-27） ，查看机车检修计划，根据机车修程及时清除机车公里数，按旬将机统-2
3、7 上传到机务段信息网“机车运用”栏目下“运用指标”一栏中。机车公里数未清、错误统计或未按时上传，生产技术部须依据机务段安全质量监察通知书从严追究。如遇其他不可抗拒因素无法上传时，统计部门将每旬的机车运行公里数（机统-27）妥善保存，保证需求部门可通过其他传输或通讯途径获取。（七） 大修计划的管理1机车大修计划由生产技术部按照机车运用公里数统一审核下达（年度及月度） 。各单位应根据计划按有关规定提前做好准备，确保计划兑现。2大修机车委修厂须在神朔铁路分公司统一选定的厂家内选择，技术协议由机务段生产技术部审核后签订。3大修合同应在计划检修期前 1-2 个月签订，并及时上报机务段生产技术部备案；提
4、前 15 个工作日办理完机车过轨鉴定、乘务员培训等入厂检修的相关手续。4生产技术部在收到发运电报后应及时向调度指挥中心和3机务段运用管理中心机车调度室发送入厂检修的电报，运用管理中心负责联系有关部门并安排机车离段入厂。5. 联合运输单位大修机车按照此管理办法执行，并需提前 10 个工作日向神朔铁路分公司运输部办理机车申请下线手续。（八） 段修计划的管理1段修包括：SS3、SS4 型电力机车辅修、小修、中修，神华号 HXD1 型机车 C1、C2、C3、C4 修，DF4 型内燃机车辅修、小修。2神朔铁路运用机车段修计划由生产技术部根据机车运行公里数统一审核下达（年度及月度） ，月、周结合，每月底之
5、前下达下月度计划，月内按周下达周计划。3本段承修机车应在检修计划日前一天的 14:00 前扣车，于 7 点前清洁完毕并停放于检修库前预定位置。4检修设备车间严格按照修程作业流程，在规定的停时内完成机车检修。5. 联合运输单位委托神朔铁路中修的机车按照机务段段修管理办法执行，委托神朔铁路以外单位中修的机车，比照大修计划执行。（九） 生产技术部每月对检修计划落实情况进行汇总分析。（十） 机车到检修期后原则上必须扣车，延期运行中发4生的质量问题，认真分析，严肃考核。（十一） 除临、碎修入库互换配件机车外，涉及机车质量的各类扣车均需以生产技术部下发的检修计划、业务通知为准，其它部门若需扣车，须至生产技
6、术部备案，由生产技术部负责完成。第五条 规范作业流程管控机车除正常的整备作业、修程作业外，还存在其他的作业项目，如：临修作业、技术改造等，为保证作业过程及结果有效卡控，特对该类型作业流程及管控措施做明确规定。需检修设备车间再增设两项台账进行登记，专检组与调度质检组增设机车临时作业登记薄 ，登记簿格式见（附件 1） 。（一） 任何单位或部门在机车上作业前须到检修设备车间机车临时作业登记薄登记备案，整备场作业时到专检组登记，整备场外作业时到调度质检组登记。登记要求：1 “机车号”一栏填写机车型号及机车号，如作业内容只涉及机车某一节，并应在该栏填写时明确；2 “涉及范围”一栏内容须填写明确本次作业所
7、涉及到的所有部件。如：号端子柜-号端子柜布线的作业，须明确号端子柜中线号、连接位置（x 插头、x 插座 x 点位） ，线路路径（经 x 侧走廊第 x 块地板/边墙线槽） ，号端子柜线号、连接位置。3时间记录统一用 24 小时制；54作业者为外单位人员时，需在“作业者”栏备注联系电话。（二） 监控、电务专业方面的作业质量由监控列尾所卡控，该项作业范围涉及到检修设备车间所负责内容的由检修设备车间重点检查。（三） 机车检修专业方面的作业质量由检修设备车间卡控。（四） 作业内容涉及到电器或空气管路部分的，须由检修设备车间对机车做高压试验。（五） 技术改造和临修更换大部件的作业内容，由验收室验收后在调度
8、质检组机车临时作业登记薄盖章（或签字）确认。（六） 作业流程须严格按照流程图内容执行，整备场作业流程图（见附件 2） ；整备场以外作业流程图（见附件 3） 。第六条 规范机车验交程序（一） 修程机车、解备机车，作业过程及交车前的验收工作由验收室负责，并在机车交验单上盖章（签字）确认，未经验收员验收通过的机车不准交车、上线。（二） 技术改造，年鉴，整修，防寒，机破、临修互换大部件无需办理单独交车单，作业完成待验收员在机车临时作业登记薄盖章（或签字）确认后，由检修设备车间电话通知运用管理中心交车，验收员未签字确认前不得交车，无作业依6据或主管批准的作业，验收员有权拒绝验收签字。运用管理中心以检修设
9、备车间通知为准，无需确认验收员是否签字确认。（大部件包括：转向架、轮对、电机、齿轮箱、牵引缓冲装置、主变压器、受电弓）第七条 加强配件验收管理（一） 验收室负责确定必验、抽验配件目录，制定各种配件验收组织及作业流程。（二） 新购配件入库前，物资供应站须通知验收室组织验收。1重要部件，验收员必须逐一验收；2批量购置的一般配件，验收员抽验（详见抽验配件目录 ） ；3特殊情况下，配件直接入检修库时，检修车间负责联系物资供应站及验收室进行验收；4未经验收员验收的配件不得办理入库和出库手续。（三） 配件领用和上车安装时，作业人员必须进行外观验收，外观验收不合格的配件不得领用装车。外观验收包括：1标牌清晰
10、（至少应包括厂家、型号、规格、生产日期等参数） ；2外观完好，无破损、变形；3特殊的小配件，无标牌时，可根据配件相关验收规定执行。7（四） 检修后的配件上车时：1重要部件验收员必须逐一验收；2一般配件，验收员抽验；3所有段修配件，维修车间配件质检员必须按车间规定检验； 4委外检修配件入段后，委修车间须通知验收室及时验收；5未经验收的配件，一律不准上车。第八条 强化检修质保意识（一） 检修部门必须严格落实检修工艺，精检细修确保质量。为了强化检修责任意识，试行机车质保制度：1段内修程机车整车质保一个月。2换修或用设备检测确认过的项目：大线机车质保为一个辅修期（以最近计划日期为准）或 9 万公里，小
11、运机车质保为一个辅修期（以最近计划日期为准）或 4 个月时间；重要部件的质保期限按相关规定执行。（二） 机车在质保期内发生质量问题，由检修部门负责，若多家检修时，由生产技术部组织分析确定责任方。第九条 明确职责，严格落实（一） 机务段机车或配件委外检修商务合同签订、进度卡控以及质量保证的责任部门为负责委外检修的车间。（二） 机务段与承修单位签订技术协议、及时联系承修8厂家办理过轨的入厂准备工作以及试运安排的责任部门为生产技术部，乘务员培训的责任部门为教育精细部。（三） 联合运输单位机车或配件大修、中修的责任部门为所属单位。（四） 安排修程机车及时扣车、出库的责任部门为运用管理中心。（五） 机车
12、司机室门钥匙的领用人必须为本段人员，作业完成后机车的防盗、防溜责任人为作业的互控人。第十条 对违反规定的责任部门按段有关规定进行考核。第十一条 本办法由生产技术部负责解释。第十二条 本办法自发布之日起施行。凡与本办中内容有冲突的，均以本办法中规定内容为准。原神朔铁路分公司机务段加强检修计划和质量管控的管理办法神朔 机字2015100 号（2015 年 9 月修订）废止。附件：1 机车临时作业登记薄2整备场作业流程3整备场外作业流程图9附件 1机车临时作业登记薄车型车号 作业项目作业开始时间 年 月 日 时 分 作业完成时间 年 月 日 时 分作业类型和依据 作业者 互控者涉及范围验收员验收时间
13、车型车号 作业项目作业开始时间 年 月 日 时 分 作业完成时间 年 月 日 时 分作业类型和依据 作业者 互控者涉及范围验收员验收时间10附件 2整备场作业流程标题运 用 管 理 中 心运 用 车 间 乘 务 员 检 修 设 备 车 间 、 监 控 列 尾 所 运 用 管 理 中 心 依 据 和 表 单 流 程 说 明阶段机车入库接车排水试砂机车检查 、 清洁、 保养作业提碎修票有 故 障无 故 障返碎修票正常转临修机车高压试验是否满足要求故障信息反馈单信息确认无 故 障 信 息返交车单碎修处理检查试验正常碎 修 超 时是否接触网分闸接触网合闸确认合闸满足合闸条件监控设备试验监控整备范围作业
14、提碎修票 碎修处理返碎修票处 理 无 效交车机车试验机车出库通知专检 提碎修票 碎修处理返碎修票乘务员上车否是处理无效换热备机车处 理 无 效文件名称机车整备场作业流程图文件编号 / 版次J W L C - S J 1 0 1 - 2 0 1 6 A编制 刘文进 审核 批准人 / 日期中国神华神朔铁路机务段机车质量故障信息反馈单隔离开关作业本碎修票/ 机车临时作业登记簿 机统 - 6整备交车单碎修票/ 电话录音临时作业专检组登记互控者检查验收作业合格不合格不合格合格盖章 / 签字1 、 超范围作业须到专检组 机车临时作业登记簿 进行登记 。2 、 涉及需要验收的项目 ， 验收合格后在 机车临时
15、作业登记簿 验收栏盖章 / 签字确认 。3 、 监控列尾所对本专业及电务专业进行卡控 。4 、 检修设备车间对电力机车检修专业互控 ；5 、 部分超范围作业需要验收时涉及验收环节 。6 、 乘务员上车后的试验为按照生产正常的检查试验项目 。 机车临时作业登记薄 11附件 3整备场外作业流程图标题生产技术部 运用管理中心 检修设备车间 监控 、 电务 、 其他 验收室 依据和表单 流程说明线路故障反馈 /生产技术部电话通知 /技术业通/ 机统 - 6/ 碎修票 机车临时作业登记薄 作业方案 机车临时作业登记簿 / 电话录音整备作业交车单1 、 机车是否需要入库作业的判断依据有 ： 线路故障反馈
16、、 生产技术部电话通知 、 技术业通 、机统 - 6 、 碎修票 。2 、 库内作业方案由生产技术部或检修设备车间确定 。3 、 临修机车的交车以机统 - 6 为依据 ， 其他形式的检修机车以检修设备车间电话通知为依据 ； 验收记录不需要交付运用管理中心 。4 、 验收对作业过程检查及验收只针对大部件更换的 、 技术改造的入库机车 。5 、 机破 、 临修 、 技术改造后的机车须安排整备 。文件名称整备场外其他检修作业流程图文件编号 / 版次J W L C - S J 1 0 2 - 2 0 1 6 A编制 刘文进 审核 批准人 / 日期中国神华神朔铁路机务段判断机车需入检修库作业安排检修库内轨道机车
