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1、 单连杰 岗位：试验室主任报告批准综合实验室检测管理程序检查资料归档资料抽查，确定试验员归档是否及时、信息是否齐全风险：不全面或不及时。措施：加大抽查和抽查量检查样品接收和安排现场检测人员抽查各试验员接收的试验样品和委托是否一致；根据委托单先后和工程实际完成情况安排人员外出检测。风险：造成退样和修改的风险；客观条件不具备，造成检测时间的风险。措施：做到第一时间核对样品；及时联系并把工地情况和联系时间在委托单上做好记录。现场观察试验员是否按标准完成检测试验风险：试验观察的不全面或不及时。措施：勤动腿，多观察，做到及时发现抽查试验员操作微机联网，通过检测系统进行报告批准风险：未能全面发现报告的错误
2、措施：认真浏览试验数据发现问题附件 2：廉政风险点排查防控工作流程图第二步，个人对照自查个人对照岗位职责、工作流程和党风廉政建设责任书等，查找思想道德、制度机制、岗位职责、业务操作四类风险 。第三步，确定廉政风险点采取自己找、科室帮、分管领导审、民主评议和派驻第二纪检组帮助分析等方式确定风险点及其等级，建台 账 。第四步，制定风险点防控措施个人制定措施，科室进行研究，报分管领导审查和领导小组批准，明确防控措施和责任。第五步，建立廉政风险防控管理工作机制建立权力透明运行、流程监控、分 级监 控、动态防控和科技防控机制。第一步，确定工作对象廉政风险排查范围包括：局机关、局属单位所有 领导岗位和工作
3、岗位。重点范围见方案第二条。第六步，征求意见通过公开栏、互 联 网站等形式听取对职权清单、权 力流程 图、风险点和防控措施等意见。第七步，对照改进根据征求的意见建议，进一步修改有关制度，完善机制。第八步，评价完善局属各单位、机关各科室自我评价，考核 评议组评价反馈意见后，制定整改措施，抓好限期整改。附件 3：廉政风险点排查防控工作登记表姓 名 性别 出生年月单 位 政治面貌 职务工作岗位及主要职责廉政风险点表现形式、形成原因和风险等级防控措施责任人签字： 年 月 日科室负责人意 见负责人签字： 年 月 日分管领导意 见 年 月 日领导小组办公室意见 年 月 日备注：本表一式四份，本人、责任人、
4、所在科室、领导小组办公室各一份。附件 4：单位、科室主要廉政风险点及防控措施一览表单位：（盖章）序号 廉政风险点 岗位 表现形式 形成原因 风险等级 防控措施 责任人注：1、各单位、各科室要对排查出的廉政风险点，认真分析、评估，按照风险发生频率高低、人为因素大小、自由裁量幅度、制度机制漏洞、危害损失程度等进行风险排序，划分为高、中、低三个等级；2、各单位、各科室要在划分廉政风险点风险等级的基础上，对每个风险点明确防控责任人，制定并落实防控措施。3、只向局报送单位党政“ 一把手” 、领导班子成员、中层正职以及重点范围人员四个层级的廉政风险点及防控措施。附件 5：单位、科室廉政风险防控管理工作制度汇总表单位（盖章）序号 制度层级 制度名称 主要内容注：围绕规范单位党政“一把手” 、领导 班子成员、中层正职以及重点范围人员四个层级。
