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1、第 1 页宜宾市政府采购中心关于2017年的工作情况的自查报告宜政采20*1号签发人：蒋明宜宾市政府采购中心关于20*年的工作情况的自查报告市财政局：宜宾市政府采购中心（以下简称“采购中心”）属市政府直属事业单位，系政府采购集中采购机构，现有办公场地260平方米（20*年间，由原1套住房175平方米增加到两套房350平方米，20*年2月搬迁至现址），工作人员7人（20*年间，聘用和调入5人，调出2人）。20*年3月10日，采购中心接到财政等部门的考核通知后，单位内部专门布置，立即按考核要求进行了严格的自查，同时根据规定的评分方法和标准打分，并形成了自查报告。此外还做好了有关考核所需文件、数据及
2、资料的整理工作，以备向考核小组提供。根据考核通知要求，现将宜宾市政府采购中心考核自查情况报告如下：一、考核期采购中心主要工作业绩20*年，采购中心克服人员少、业务大、范围广等困难，合理安排开标时间，全面完成了年度采购工作任务。开标次数多。20*年，采购中心在四川政府采购网完成政府采购信息发布134条次，共组织了招标活动130次：其中公开招标采购34次，谈判采购38次，询价采购58次。组织招标采购的次数比上年增加36次，增长率达38。30%。平均每周组织采购招标近3次。采购金额有所增加。20*年，采购中心实际执行财政预算金额6727。751608万元，实际采购中标金额5853。793997万元，
3、比预算节约资金873。957651万元，节约率为12。99%。与去年同期相比，财政下达采购预算增加3593303。07元，增长5。64%；中标金额增加3017734。30元，增长5。44%；第 2 页节约金额增加558549。23元；节约率提高了0。14个百分点。此外，全市市级机关、事业单位公务车辆实施定点保险集中采购，节约财政资金250万元；还协助完成了兴文县及部分市级单位的采购项目约400万元。采购品目广。一年来，采购中心采购项目包括空调、电脑、打印机、传真机、复印机、刻录机、碎纸机、投影仪、数码相机、数码摄像机、杀毒软件、路由器、防火墙、移动硬盘、除湿机、档案密集柜等办公用品、轿车、印刷
4、品、二代身份证及视频会议专用设备、环境应急监测设备、商检专用设备、自动消防报警系统、交通标志、半自动生化分析仪、防雷系统等专业设备以及房地产评估等。重点工程项目采购高效完成。针对市政府重点工程项目工期紧、任务重的特点，采购中心积极予以支持和配合，提前准备、主动服务、加班工作，高效优质圆满地完成了长江大道亮化工程建设、市区路灯管道下地改造工程建设、宜宾海关建设、商检工程建设、盐水溪亮化工程、赵一曼纪念馆设施设备、中坝防洪堤滨江公园绿化工程、三江湖电梯等一系列市政府重点工程项目采购，取得了良好的社会效益和经济效益。二、采购中心定性指标自查情况1、政府采购规范运作情况。20分）执行政府采购的法律、行
5、政法规和规章情况。自查得分10分）采购中心严格按照政府采购法及其他相关法律、法规的规定要求，按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则及法定程序，从建立和完善各项管理规章制度、办法入手，通过抓各项管理制度的落实，来规范政府采购行为。在实施政府采购活动中，严格依照政府采购法和相关法律法规执行，政府采购的制度和法制观念不断增强，政府采购行为的规范化程度越来越高。组织建立了政府采购工第 3 页作各环节的规章和办法，规范了工作程序及相关的制度要求，并严格组织实施，已基本建立了依法、规范、高效地运作机制。严格操作程序，规范操作行为，保证采购质量和效率。根据政府采购法及国家有关部委的相关规定，依法规范招
6、标文件、评标报告、评标记录，严格审核中标人的投标资料、中标通知书，保证采购质量，提高采购效率，完善了各种采购方式的操作规程。一年来，无违法违纪现象发生。采购范围、采购程序的执行情况。自查得分10分）20*年，采购中心依据市政府办公室印发的20*年政府集中采购目录、采购限额标准等通知要求，严格执行财政局国库科下达的委托采购计划，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式及程序进行采购，从未随意变更招标方式、品种、数量、预算控制价，在采购过程当中，遇到的难执行的计划均及时书面报告监督管理部门。20*年，采购中心执行采购范围有所扩大。为了继续保持政府采购规模的稳定发展，重点抓好
7、市级项目的采购同时，积极为各部门，各区、县级采购中心所需予以交流指导，接受了一些县级委托项目的招标采购工作，严格规范操作，取得了采购人和供应商的“双赢”。严格执行采购程序，采购中心实行了分工负责制。财政采购计划下达后，采购中心当日落实政府采购招标文件制作人员、检查计划中的采购清单是否详实（如采购单位技术参数报列不详，及时与采购单位联系，要求补报）、落实人员在四川政府采购网上发布公告；待采购单位采购货物相关技术要求完备、无误后，按照政府采购法时间要求及时发售招标文件；在发售招标文件过程当中，对于投标商的疑问，当日向采购单位反映，以便采购单位第一时间掌握情况，迅速答复第 4 页。严格执行开标、评标
8、程序，严格按要求在专家库中随机抽取评标专家，并执行了回避制度。评标结束后，当日在四川政府采购网上进行结果公告；对于开标后未成交的货物，分析原因，需要财政改变采购方式的，于次日向财政请示，待财政批复后，按照政府采购法规定程序尽快组织重新采购。2、建立、健全内部管理监督制度情况。自查得分10分）20*年，采购中心不断加强机关作风建设和廉政建设，强化完善内部管理制度，按照相互监督、相互制约、相互分离的原则，强化部门设置，并通过上墙、上网、媒体宣传、汇编手册等形式，公开服务承诺，公开采购制度、程序等，自觉接受社会监督，构建了多方位、多层次、立体化的监督机制。内部管理规章制度基本健全。建立并完善了岗位工
9、作职责及工作纪律；工作岗位设置合理，管理操作环节权责明确，各环节的内部监督制约体系基本形成。先后建立完善了考勤及请销假制度、采购中心工作规程、档案管理制度、财务票据制度及印章保管使用制度、建立保密制度、采购中心责任追究制度等一系列内部管理制度。建立了周例会及学习制度、每月总结分析制度、重大采购事项筹备会议和总结分析会议制度等会议制度。进一步完善了采购流程，规范了招标、开标、评标程序及纪律。制定了内部管理的一系列规章制度和内部管理办法，汇总并印制了宜宾市政府采购中心工作人员手册500册。该工作手册包括宜宾市政府采购中心工作规程等内部管理办法制度20个、23万多字的。根据宜宾市政府采购中心工作规程
10、，出台了采购中心内设机构及岗位职责，明确了采购各环节的相互制约的各工作组、各岗位工作人员职责。根据工作手册有关制度规定，初步设计、制作了“宜宾市政府采购管理信息系统”第 5 页的电子化办公操作平台，经培训后将于近期启用。该现代化办公工作操作流程平台的启用，将使采购业务工作进一步程序化、规范化，招标采购业务流程间相互制约和保密，并相应减轻一定的工作量。采购中心的所有制度均公布在“宜宾政府采购网”上，接受上级单位领导及社会的监督；中心简介、政府采购工作流程、工作人员守则、十不准廉政守则、评委专家职责义务、评标会场纪律规定等主要制度均做到了制度上墙。3、政府采购基础工作情况。自查得分20分）政府采购
11、日常基础工作：政府采购文件档案管理制度规范有序，归档资料齐全、及时（自查得分8分）严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的标准做好政府采购档案资料的归集、整理，分类、立卷、归档、保存等各项基础工作，切实保证采购文件的及时性、完整性、准确性、安全性和保密性。根据中华人民共和国档案法和政府采购法中有管理的要求，在实际工作中制定了一套完整的档案管理制度，形成了宜宾市政府采购中心政府采购档案管理暂行办法、宜宾市政府采购中心保密暂行规定、宜宾市政府采购中心公务文书管理制度。按照法律法规的要求，规范工作程序，严格执行国家归档、管理、利用等方面的政策，保证了档案工作顺畅，也促进了档案工作水平的提高，
12、政府采购文件档案管理制度规范有序，归档资料齐全、及时。政府采购业务基础工作：招标文件编制合法、科学、合理、完备，有关收费和资金管理使用情况符合有关规定，有关报表数据及时等。自查得分12分）招标文件编制基本合法、科学、合理、完备。收费和资金管理使用严谨细致、合理合法。严格按照物价部门核发的收费许可证项目和标准收费，无超标准、超范围收取的现象，且全部收第 6 页入都纳入财政专户管理。标书费全部严格执行财政非税收入票据管理办法和收支两条线管理制度。对保证金收退等工作做到了严谨细致，帐务处理规范、及时，帐目清晰，同时还完善了20*年以来的相关流水帐、台帐等相关财务会计资料，资金得到有序规范管理，保证了
13、财经纪律的贯彻执行。政府采购业务经费纳入了财政预算，并由市政府办统一管理，20*元及以上报帐均有一套严格的签字审核报帐程序，使用符合财经纪律。政府采购业务经费虽纳入了财政预算，但根本不能保障采购中心最基本的运行需要，每年都要单独报告。尤其是今年以来尤为突出，采购中心组织的采购规模、采购开标次数、节约金额等已经基本达到20*年上半年的工作量。及时上报有关报表数据。月末、季末能够严格按照规定和要求，及时将各类采购数据进行统计汇总，编制各类报表，并形成简报，为各级领导、单位及时提供最新最准确的采购数据。此外，专家库、供应商库、技术参数库等三库建设得到完善；采购信息发布及时、准确、合法；专家抽取、使用
14、符合法律法规方面；开标室、评标室、开标程序、评标程序得到规范。4、政府采购服务质量情况。自查得分18分）及时向采购人提供服务，在规定的时间内及时督促采购人和中标（成交）供应商签订采购合同；及时要求采购人对采购项目进行验收。自查得分8分）针对采购人项目采购需求随机性大、采购量小、零星采购项目多、采购次数频繁、工作效率低、资金支付频率高、资金归集难等情况，在不违反政府采购法的前提下，在管理上创新工作方法，形成了一整套制度化、规范化、科学化的操作模式和一个运转顺畅、制约有序、统一高效的工作体系。为及时向采购人提供服务，采购中心建立了首问责任制，做到不相互推诿，不有意刁难，不借故拖延，确保办事人员满意
15、。建第 7 页立了工作人员挂牌上岗制度，自觉接受各方监督。严格执行服务承诺，优化服务环境，树立了中心良好形象。根据规定，采购合同由采购单位与中标供应商签订，采购中心没有执行合同统一组织签订制度，采购中心仅实行了合同催收制度；采购验收原则上均由采购单位组织执行，各单位如有需要，可以向采购中心提出聘请专家参加验收。在宜宾，还未执行采购中心会同采购人对采购项目进行验收制度。采购人对集中采购机构服务态度和质量的满意度，公平公正对待参加采购活动的供应商等（自查得分10分）作为政府采购业务的一个“服务窗口”，采购中心为了方便采购人和供应商，积极组织开展优质服务活动。一是对采购人和供应商的咨询事项进行政策性
16、指导，作规范性的指导解释工作，热情服务。二是对工作人员进行言行规范，文明用语、以礼待人、热情办事、行为规范、雷厉风行。三是对抵制政府采购的个别办事人员，耐心解释，以理服人。四是主动做好政府采购程序的宣传工作。五是对市直单位政府采购经办人员进行工作指导。政府采购优质服务活动的开展，受到了采购人及供应商的普遍好评。根据12月初采购中心开展了“宜宾市20*年111月政府采购项目跟踪问卷调查表”，从书面反馈的情况统计，其中，“对采购中心工作人员服务态度、廉洁自律等情况的意见和评价”均为满意，“对市政府采购中心的总体评价”均为好，“对政府采购的建议和意见”部分单位希望进一步简化程序，提高效率。5、政府采购信息管理情况。自查得分10分）为了顺利开展政府采购工作，今年采购中心加强了对政府采购信息的收集和宣传、调研力度。一是实行了每月简报制度。从六月份开始，还对每月的政府采购工作情况进行分析汇总，向有关主管、监管部门报送。二是及时
