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1、深圳市尊泰自动化设备有限公司文件编号 ZT-WH-02 版本版次 A/0仓储作业程序文件生效日期 2018-1-1 页 次 第 1 页共 5页 文 件 修 订 记 录更 改 记 录版 次 更改内容 修订人 生效日期A/0 首次制定 雷建军 2018.1.1会 签 记 录总经办销售部研发部 WHC部采购部生产部品质部行政部人事部工艺部财务部项目部模具部仓储部编制： 雷建军 审核： 批准： 深圳市尊泰自动化设备有限公司文件编号 ZT-WH-02 版本版次 A/0仓储作业程序文件生效日期 2018-1-1 页 次 第 2 页共 5页1.0 目的规范仓储部的作业流程，保证仓库所有物料的品质安全及正常流
2、通。2.0 适用范围适用于本厂所有物料之管理，搬运，贮存和保护。3.0 职责与权限3.1 WHC 部：负责物料的控制与申购。3.2 采 购：负责物料的订购与跟催。3.3 仓储部：负责物料的收、存、发的管理。3.4 品质部：负责所有物料（含半成品、成品）之检验及判定。4.0 工作流程4.1 仓储作业流程图。 （见附件一）4.2 仓库区域规划。4.2.1 仓库分为以下区：来料待检区、原材料区、半成品区、成品区、不良品区。4.3 收料作业4.3.1 验单：仓管员根据采购订单，核对供应商送货单上的料号、品名、规格、数量、采购单号之填写是否完整、准确，是否有提前交货或超交现象，若无异常状况，则进入点数作
3、业。4.3.2 点数：收料员借助电子称等适用工具对来料进行详细抽点，若数量有短少，则立即向上报告，并知会采购，若数量无误，则可签收供应商之送货单，将货物置于待检区，通知 IQC 检验。4.3.3 若所来物料为生产线等着上线的或 4 小时内要上线的，视为特急物料，收料员点完数，须在送货单的右上角标注“特急件” ，并立即通知 IQC 检验；若所来物料为生产线 8 小时内要上线的，视为急件物料，收料员点完数，须在送货单的右上角标注“急件” ，并立即通知 IQC 检验。4.3.4IQC 根据来料检验控制程序对来料进行品质检查，合格则在物料包装上依标识与可追溯性控制程序进行标识，不合格之物料则依不合格品
4、控制程序进行处理。4.3.5 仓管在点收工具、耗材之前，须通知使用单位的相关人员对其品质进行判定，确认合格后仓管对耗材、工具点数并签署供应商的送货单，不合格则拒收，并通知采购。4.4 入库作业4.4.1 仓管员将检验合格的物料放置于对应区域，同时根据检验结果及入库单做帐。4.4.2 如果为本厂加工之半成品，则由生产填写入库单入库作业。4.5 出库作业4.5.1 在物料的品质无异常情况下，仓管发料时须坚持“先进先出“之原则。4.5.2 仓管员根据周生产计划需提前 12 天开发料单传至 WHC，WHC 接到发料单后进行审批，需仔细核对其工单号、料号、品名规格、数量是否正确或遗漏，若有不符，立即向上
5、反映并与相关部门进行沟通处理。4.5.3 仓管提前一天将备好的物料放在指定位置，然后通知生产部的领料。4.5.4 如果生产部有异常情况需超领或补退料时，须开立超领单经总经理核准后方可发放。4.5.5 经 IQC 检验不合格之物料，需退回供应商时，由采购知会供应商，仓管员开立退货单 ，经相关部门审批后方可退货出厂。4.5.6 如有需要委外加工之物料，仓管依据委外加工单开立送货单 ，经部门审批后发料给委外加工商，委外加工商按要求加工好产品后开立送货单交货，仓管员经核实清点数量无误后签收盖深圳市尊泰自动化设备有限公司文件编号 ZT-WH-02 版本版次 A/0仓储作业程序文件生效日期 2018-1-
6、1 页 次 第 3 页共 5页章，IQC 依据来料检验控制程序进行检验，仓管办理入库手续。4.6 成品管理4.6.1 产品的包装，须根据订单的要求作业，经品质检验合格后，由生产部开立入库单 ，随货交与仓管。4.6.2 仓管在接收成品时要详细核对工单及数量。4.6.3 销售部在出货前一天发出出货通知单至仓库及品质部，仓管接到通知后再次核对成品的工单、唛头、数量，并提前将要出的成品集中于指定地点，品质部对将出货的产品进行出货前的检验。4.6.4 装柜前，仓库人员要检查来柜是否干净、卫生，装柜时要按照装柜要求，小心轻放。4.6.5 销售部应及时开出送货单经仓库、财务等部门确认后，交总经理核准后随货一
7、起出客户。4.6.6 若客户要求所出货需附该批之质量检验记录时，由品质部提供相关检验记录随包装出货。4.6.7 装完柜后，由销售部指定人员对货柜状况拍照，并将其资料传给市场部留底。4.7 帐务处理4.7.1 仓库人员做帐时，必须凭原始单据作业。4.7.2 EXCEL 外帐和系统帐里的日期、单据号码、入库、出库、结存必须如实填写，正常的出入库用黑色字体，良品退料或退货用红色负数录入以此冲销。4.8 盘点作业。4.8.1 本厂的盘点分为月底盘点、年终大盘点。4.8.2 月底盘点：每个月底仓管员对所管辖的材料，按盘点清单顺序逐一盘点，并填写盘点表，盘点时要对物料的包装、标识、品名、规格、料号、数量进
8、行详细检查，若有异常立即上报。4.8.3 年终大盘点，由财务部主导，仓库根据财务部拟订的盘点计划进行盘点作业。4.8.4 在盘点中若有差异，经总经理批准后方可调帐。4.9 物料搬运4.9.1 搬运工具：小推车、叉车或人工搬运。4.9.2 搬运过程中，货物堆放高度必须确保品质与安全，且须用绳等工具绑好，以防倾倒损坏物料。4.9.3 在搬运时要注意轻拿轻放，严禁猛力碰撞和倒放。4.9.4 物品搬运如遇雨天，须做好防湿措施。4.9.5 搬运工具须放置于指定区域，由专人负责保养。4.10 储存管理4.10.1 化学品材料4.10.1.1 本厂所使用的化学材料均列入管制，包含酒精、天拿水等均属之。4.1
9、0.1.2 所有化学品材料须与其它物料隔离，单独放置并标识清楚。4.10.1.3 所有化学品的保存期一般为半年，如有特别说明的，则按其说明执行，超过安全保存期的，仓库提出申请，由品质部协同使用单位重新检查。4.10.2 一般性物料4.10.2.1 对于生产需要的电子、五金、塑胶、包材等物料，在存放时，特别要注意防压、防潮、防高温、防生锈氧化，对于外观性的塑胶件，须用胶框装，其摆放高度必须在安全高度内，对纸箱包装的物料，其摆放高度必须确保品质与安全。4.10.2.2 物料的外包装上需贴物料标签 ，上面写清料号、品名规格、数量、供应商、日期，对于胶深圳市尊泰自动化设备有限公司文件编号 ZT-WH-
10、02 版本版次 A/0仓储作业程序文件生效日期 2018-1-1 页 次 第 4 页共 5页框、纸箱所装的物料，其标签一律贴在胶框或纸箱的左上角。4.10.2.3 电子元件的安全保存期为半年，线材的安全保存期为一年，其余物料的安全保存期为一年，成品保存期为半年，超过安全保存期限之物料及成品，由仓库提出申请，品管部再复检，合格则按合格品处理，不合格则依据不合格品控制程序执行。5.0 参考文件5.1 来料检验控制程序5.2 标识与可追溯性控制程序5.3 不合格品控制程序5.4 采购管理控制程序6.0 记录表单序号 记录编号 记录名称 保存地点 版本版次 保存年限 附件(表格/模板)1 ZT-4-W
11、H-001 送货单 仓库 A/O 22 ZT-4-WH-002 退货单 仓库 A/O 23 ZT-4-WH-003 入库单 仓库 A/O 24 ZT-4-WH-004 发料单 仓库 A/O 25 ZT-4-WH-005 退料单 仓库 A/O 26 ZT-4-WH-006 超领单 仓库 A/O 27 ZT-4-WH-007 出库单 仓库 A/O 28 ZT-4-WH-008 请购单 仓库 A/O 29 ZT-4-WH-008 报废申请单 仓库 A/O 2深圳市尊泰自动化设备有限公司文件编号 ZT-WH-02 版本版次 A/0仓储作业程序文件生效日期 2018-1-1 页 次 第 5 页共 5页7.0 仓储作业流程图深圳市尊泰自动化设备有限公司文件编号 ZT-WH-02 版本版次 A/0仓储作业程序文件生效日期 2018-1-1 页 次 第 1 页共 5页
