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1、1/8XX有限公司质量、环境、职业健康安全一 体 化 管 理 体 系 管 理 评 审2017年第 一 次管理评审2/8管理评审计划编号：QEHS/COP08-01-A编制日期： 批准日期： 1评审目的确保质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标和质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜陛、充分性、有效性。2评审内容(1)方针是否适宜 ?方针实现程度如何?是否需要更新目标、指标和管理方案 ?(2)现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜。风险的现有水平和现行控制措施是否有效?(3)现有环境因素识别和评价是否适宜? 现行环境控制措施是否有效?(4)过程控制情况如何 (包括
2、过程是否受控? 某些过程是否需要改善或优化)？(5)产品质量状况如何 (有无重大质量问题)?(6)环境、职业健康安全绩效趋势。(7)事故和事件的调查处理情况。(8)纠正和预防措施实施情况。(9)顾客的满意率、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。(10)相关方的投诉、建议及其要求。(11)法规和其他要求符合性状况如何?(12)资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求?(13)组织结构、管理职能是否合适和协调? 活动及其相应文件是否需要修正？(14)自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。(15)管理体系适应环境变化的应变能力。(16)需要改进和
3、加强的领域是什么?3管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。4评审人员及分工(1)管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。(2)各部门经理主管参加管理评审。(3)总经理指定的其他人员：5管理评审的时间安排及地点 2017年9月2日在会议室进行2017年第一次管理评审。6评审输入的准备各部门人员准备下列报告，并在8月23日前提交给管理者代表：质量环境安全部危险源辨识、风险评价和风险控制状况的总结报告。环境因素的识别与评价总结报告。应急准备和响应情况总结，事件、事故调查处理情况总结报告。纠正和预防措施实施情况报告。监视和测量报告
4、(在报告里，对环境表现数据的监测(污染物排放的监测，资源、能源消耗的监3/8测)情况， OHS运行参数的监测情况，运行控制的监控制情况，产品质量统计分析情况，目标、指标的符合情况，管理方案完成进度，法律法规遵循情况的检查进行总结)。相关方的投诉、建议及其要求报告。改进建议(可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等内容)，本部门目标、管理方案实施情况报告)。开发部产品开发、改进情况报告。新产品开发中的危险源辨识、风险评价和风险控制情况。新产品开发中防止环境污染、节约资源和能源的情况。减少电脑辐射的措施。改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。生产部技术组生产过程测量和监控情况报告(包括特殊过程
5、的确认及监控情况，生产过程的能力信息等)。设备管理情况报告(含压力容器管理情况、设备安全运行情况)。设施、设备更新、调整时的危险源辨识、风险评价和风险控制情况。设备运行中的环境保护情况(如对设备噪声的控制，对漏、滴油的控制与处理等)。设施、设备更新、调整时的环境因素控制情况。新、改、扩建工程中环境保护的情况。生产用电、用水、用气情况分析报告。污水处理情况。对工程施工单位环境、职业健康安全施加影响的报告。改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。生产部生产计划的执行情况报告。生产成本、物料耗损情况报告。生产现场质量控制情况报告。工作场所的风险(噪音、有毒化学品的使用等)控制情况报告。工作场所事
6、故、事件统计报告。工艺纪律执行情况报告。工时合理性分析报告。生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报告。物料消耗分析报告。改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。仓库仓库管理、产品贮存状况报告。仓库安全管理情况(防火、化学品的管理等)。改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。采购部供应商业绩情况报告。对生产物资供应商施加环境、职业健康安全影响的报告。改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。办公室组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告(分析人力资源的配置是否与消除和降低职业健康安全风险、消除和降低环境污染相适应等)。4/8人员培训情况报告。消防演习情况总结报告。员工健康
7、情况检查、劳动纪律检查总结报告。对生活物资供应商、废弃物回收商环境、职业健康安全施加影响的报告。改进建议(包括员工合理化建议)，本部门目标、管理方案实施情况报告。营销部服务情况报告(包括顾客的满意率、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息)。本年度销售及市场分析报告(报告中应说明有无对管理体系产生影响的市场环境变化等)。对运输公司、报关公司环境、职业健康安全施加影响的报告。新产品开发建议(含产品环境、安全建议)。客户使用产品过程中产生的环境问题。出差过程中出现的事故情况总结。合同的执行状况报告。改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。生产车间生产计划完成情况报告。生产过
8、程安全控制情况报告。生产现场质量控制情况报告。生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报告。物料、能源消耗分析报告。工作场所事故、事件统计报告。生产安全情况报告。改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。总经理必要时，总经理就企业质量、环境、职业健康安全战略提交报告。管理者代表管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告”，内容包括：方针、目标实施情况。前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。内、外部审核的结果。质量、环境、职业健康安全管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化(如法律法规的变化等)。质量、
9、环境、职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价。改进建议。5/8管理评审会议议程一、总经理主持会议，说明管理评审的有关事项(9：009：10)二、各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策。a)管理者代表(汇报管理体系运行情况，公司方针、目标与指标实施情况，前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价，内、外部审核的总结及分析可能引起管理体系变化的企业内部和外部环境，管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价，以及改进的建议) (9：109：25)；b)质量环境安全部 汇报危险源辨识、风险评价
10、和风险控制情况，环境因素的识别、评价与控制情况，应急准备和响应实施情况，事件、事故调查处理情况，纠正和预防措施实施情况，产品、环境与职业健康安全绩效监视和测量情况，相关方(顾客)的投诉和建议，以及改进的建议和本部门目标与指标、管理方案实施的情况(9：259：40)；c)生产部(9：409：55)(报告的内容见评审输入，这里不再详述)；d)生产部技术组(9 ：5510：10)；e)营销部(10：10、10：25)；f)采购部(10：2510：40) ；(休息 20分钟)g)开发部 (11：0011：15)；h)行政人事部(11 ：151l：30)；i)仓库(11 ： 30-11：45)；(午餐和
11、午休)j)生产各车间(14 ：00 14：40)。三、对管理体系实施和保持的整体效果进行评审(14：4015：20)a)对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审；b)对质量、环境、职业健康安全方针、目标与指标的适宜性进行评审；c)对组织结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审；d)对质量、环境、职业健康安全(管理)手册及其支持性文件是否需要修改进行评审。四、总经理总结评审结果(15：20-15：40)6/8a)管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。b)组织机构是否需要调整，管理体系及其过程(或要素)是否需要改进?c)管理体系文件(主要指质量环境职业健康安全管理手册、程序文件)是否需要修改?
12、d)资源配备是否充足，是否需要调整增加?e)产品是否需要改进? 环境因素、职业健康安全风险是否需要调整更新?f)管理方针、目标、管理方案是否适宜? 是否需要修改?g)提出相应的纠正和预防措施的要求。注：每次的管理评审会议，可酌情增删内容和调整时间分配。管理评审报告编号：QEHS/COP08-02-A评审目的：确保质量、环境、职业健康安全方针；质量，环境、职业健康安全目标和质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。评审主持人： 评审时间：评审内容 现状陈述 存在问题及改进建议 评审结论( 包括改进措施)2017年一次内审的情况总结a)第一次内审开出的3项不合格项报告，已于8月
13、23日验证完毕。对于运作过程中的问题，能迅速采取纠正和预防措施相关方(顾客) 投诉的处理情况 无投诉产品质量状况a) 2017年1月份至现在，出窑产品合格率达到93，比上一年度提高了 1个百分点，总体上来说，产品质量处于上升状态。b) 产品出厂合格率 99%a)产品质量处于上升状态。过程质量趋势1.成型合格率提高1%；包装合格率提高0.5%。2.生产计划达成率100%过程质量呈现稳步上升趋势环境因素识别、评价和控制的状况a) 公司确定了9个重大环境因素，应该说是很全面、很准确的。b) 就9个重大环境因素，公司制定了环境目标、指标、管理方案和控制程序。这一系列措施使得所有重大环境因素得到了有效控
14、制环境因素识别与评价充分、准确。重大环境因素的控制措施得力7/8危险源辩识、风险评价和风险控制状况a)公司确定了 4个重大危险源及其风险，应该说是很全面、很准确的。b)就4个重大危险源及其风险，公司制定了职业健康安全目标、管理方案和控制程序。这一系列措施使得所有重大危险源得到了有效控制。危险源辨识充分，风险评价准确，风险控制措施得力8/8评审内容 现状陈述 存在问题及改进建议 评审结论( 包括改进措施)环境，职业健康安全绩效趋势2017年5月份以来到现在:a)废水/废气/厂界噪声达标排放。b)公司能逐渐节能。c)无工伤事故发生。d)生产、生活废弃物分类收集处理率100%e) 职业病发生率为零。
15、f) 杜绝火灾事故。a)环境污染的治理取得效果，污染物的排放浓度/强度不断降低。b)公司单位产品的耗电量不断减少。c)公司的职业健康安全得到改善，工伤事故发生率不断降低重大质量、环境事故。重大、特大伤亡事故及职业病的调查处理情况2017年未发生重大质量、环境事故，未发生重大、特大伤亡事故及职业病公司对重大质量、环境事故，重大、特大伤亡事故及职业病的预防措施很得力纠正和预防措施实施情况2017年1月份至今，无发出“纠正和预防措施要求单”。 公司自我完善能力比较好上次管理评审跟踪措施的完成情况4项纠正措施已按时验证完毕 公司自我完善能力比较好法律法规遵循状况 法律法规得到了严格执行 养成了遵纪守法
16、的自觉性有无影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变化环境不存在影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变化环境不存在影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变化环境部门报告中的改进建议含相关方(顾客) 、部门员工的建议质量环境安全部建设仓库用颜色标识的方法对化学品进行标识仓库制定化学品颜色标识管理规定)，并从2017年11月13开始对化学品进行颜色标识方针、目标与指标、管理方案实施情况a)顾客满意率公司在8月份进行了一次顾客满意率调查，顾客的平均满意率为95% ，高于公司的规定值(95%)建议对下列目标与指标进行调整：a)将“出窑产品合格率”适当提高，提高到94a)通过管理目标与指标的分析，可以看出公司的方针、目标与指标是
