16供方选择和评价工作程序-b.0

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1、XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 ISO9001 质量管理体系程序文件供方选择和评价工作程序 编号：XXXX-X-16版本：B 更改号： 0 更改页： 编制：XXXX 审核：XXXX 批准：XXXX生效日期：XXXX XX XX1/51 目的通过对供方的选择和评价，确保所采购和外协的产品和服务符合规定的要求。2 范围为公司提供加工、产品或服务的组织。3 职责：3.1 供 应 商 资 源 管 理 部 ： 负 责 供 应 商 资 源 管 理 体 系 的 建 立 ； 供 应 链 的 优 化 、 新 供 应 商 的 开 发 ， 组 织 供 应 商 初 评和 年 度 复 评 ； 负 责 供 应

2、 商 资 源 的 维 护 、 监 督 使 用 ， 在 出 现 重 大 供 货 或 质 量 问 题 及 纠 纷 时 ， 代 表 公 司 出 面 与供 应 商 进 行 协 调 ； 负 责 供 应 商 资 信 的 收 集 、 传 递 与 归 档 。3.2 生 产 工 厂 质 检 部 ： 进 行 样 品 验 证 ， 参 与 合 格 供 方 的 评 价 工 作 。3.3 产 品 研 发 部 ： 在 使 用 新 部 件 时 ， 提 出 采 购 产 品 技 术 、 质 量 要 求 ， 并 提 出 2 家 以 上 供 方 供 深 度 接 触 及 评 价 ；参 与 合 格 供 方 的 评 价 。3.4 总 经

3、理 ： 负 责 合 格 供 方 的 批 准 确 认 。3.5 质 量 管 理 部 ： 负 责 对 供 方 质 量 保 证 能 力 的 评 价 ； 质 量 管 理 部 经 理 负 责 对 合 格 供 方 评 价 的 审 核 。3.6 采 购 部 、 财 务 (生 产 )、 制 造 部 ： 负 责 日 常 供 应 商 关 系 使 用 维 护 和 信 息 反 馈 ， 参 与 合 格 供 方 的 初 评 和 复 评 。3 工作程序：工作流程 岗 位 相关文件4 程序注解：注解 1： 供方寻找、洽谈、评价、批准，建立供应商资源管理库11 供方寻找、洽谈，形成供应商基本情况记录，具体如下：供方寻找、洽谈、

4、评价、批准，建立供应商资源管理库 注解 1收集供应商供货信息，对供应商进行日常监督 注解 2供应商资源管理部/质管部、技术工程师/总经理年度复评注解 3供应商基本情况表/合格供方评价表/合格供方档案/ 供货合同 供应商资源管理部/质检员、库管/采购员货物到货通知验收结果反馈单/进货质量统计/ 不符合报告及纠正与预防措施供应商资源管理部/质管部、生产财务主管、质检部、采购部/总经理供方复评报告/供方年度调配报告XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 ISO9001 质量管理体系程序文件供方选择和评价工作程序 编号：XXXX-X-16版本：B 更改号： 0 更改页： 编制：XXXX 审核：XX

5、XX 批准：XXXX生效日期：XXXX XX XX2/5(1) 供应商资源管理部根据产品研发部门提供的材料明细, 确定需要采购/服务/外协的产品类别。(2) 供应商资源管理部利用自己的业务网络或其它途径寻找供应商/服务商/ 外协厂。(3) 供应商资源管理部利用各种方式同供应商/服务商/外协厂交流，了解供应商/服务商/ 外协厂是否具有提供同类产品、服务或加工的能力。(4) 对认为能够提供产品、服务或加工的供应商/服务商/外协厂采购业务员/ 物流主管要用相关的采购文件（图纸、技术标准、技术要求等）与对方协商，以使对方确认能够满足我公司要求。(5) 需要时，由质量管理部对供应商/服务商/外协厂进行质

6、量保证能力进行调查。(6) 新产品研发或技术改进所需采用新的部件或材料时，项目组应进行供方初询与样品试用。在交付生产指生产时，除提交有关的采购技术文件外，应同时提交每个部件或材料 2 个以上的供方资料给供应商资源管理部。供应商资源管理部应按研发部门提供的采购信息、需求进行多渠道的市场了解和供方调研，经与供方协商确定几家初选供方。1.2. 评价供方(1)供应商资源管理部完成上述供方寻找、洽谈工作之后，组织技术工程师、采购员、质管部质量工程师、质检员、生产财务部主管对已进行调查的供应商/服务商/外协厂进行评价；(2)评价方式：为对供方进行有效控制，对供方进行分级管理。由供应商资源管理部与质管部根据

7、供货产品的特点及对产品质量、货期重要性，确定详细具体的评分标准。一般分为以下几类：A 级：完全符合条件：1.供方的产品性能、指标等符合要求，供方的实力能保证持续供货；2.通过了 ISO9000 体系认证或其它形式的国际、国内通用认证的；3.经过长时间（一年以上）的供货过程经历，供需关系长期稳定；4.贸易行为良好；5.能够提供优良的技术解决、服务或备件供应；6：根据综合评分考核，得分率在 80%以上。B 级：符合条件：1.供方的产品性能、指标等符合要求；2.没有通过 ISO9000 体系认证或其它形式的国际、国内通用认证，但经调查其质量管理体系符合公司要求的；3.供需关系有过波动，但经过供需双方

8、的控制，恢复稳定的；4.无不良贸易行为；5.能够提供足够的的技术解决、服务或备件供应的；6根据综合评分考核，得分率在 70%以上其中，1 、2 必须满足，其它有任意条件均可。C 级：基本符合条件：1.供方的产品性能、指标等符合要求；2.没有通过 ISO9000 体系认证或其它形式的国际、国内通用认证，但经调查其质量管理体系符合公司要求的；3.供需关系有过波动，但经过供需双方的控制，恢复稳定的；4.有过不良贸易行为，但经过改正和公司考察后，符合要求的；5初次与公司供货的；XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 ISO9001 质量管理体系程序文件供方选择和评价工作程序 编号：XXXX-X-1

9、6版本：B 更改号： 0 更改页： 编制：XXXX 审核：XXXX 批准：XXXX生效日期：XXXX XX XX3/56.能够提供基本的技术解决、服务或备件供应的；7：根据综合评分考核，得分率在 60%以上。其中，1 、2 必须满足，其它有任意条件均可。D 级：存在不符条件：1.供方的产品性能、指标等存在不符合要求，但经过公司内部解决或采用其它方式（如再加工等）解决后，符合要求的；2.经调查，供方的质量管理体系基本满足要求的；3.供需关系稳定，无恶意贸易行为；4.能够提供基本的技术解决、服务或备件供应的；5根据综合评分考核，得分率在 50%以上。其中，1 、 2 必须满足，其它有任意条件均可。

10、E 级：不符合条件：1.供方的产品性能、指标等不符合要求；2.经调查，供方的质量管理体系有明显的缺陷或失误的；3.供需关系恶劣；4.有恶意的贸易行为；5.不能提供基本的技术解决、服务或备件供应的；其中，有任一条件不符，即认为达不到要求。注：1. 以上级别中，A、B、C、D 为合格供方，E 为不合格供方，采购原则只在 ABC 供方中进行；2.以上级别中，应根据供方的情况进行动态调整，对供方不符合之处需要由供应商资源管理部形成不符合报告及纠正预防措施单,并责成供应商/服务商/外协厂进行整改，供应商 /服务商/外协厂要依据不符合陈述制定相应的纠正与预防措施，纠正与预防措施完成后供应商资源管理部要组织

11、评价人员对其进行复验；3.评价时，由供应商资源管理部组织进行，采购部、生产财务部主管、技术工程师、质管部配合进行，必要时，采取集体评议方式进行评价，参加评价人员需在合格供方评价表上填写意见并签字；4.选择具有代理关系的供方时，原则上选择供方品牌知名度高的和选择供方推荐的、信誉、运作较好的代理商；当出现相关问题后，需考察供方和代理商的综合能力和服务能力；综合评价供方时，可视供方和代理商具有连带责任。(3)技术工程师应与质检/质管部门商议确定采购产品的入厂验证接收方案。对供方的控制方式一般为：A 级：只验证其供货的基本信息或规定的检验和试验项目；B 级：在验证其供货的基本信息的同时，进行试用、试装

12、、现场确认、相关的出厂检、试验报告等或规定的检验和试验项目；C 级：针对不同的情况制定专门的检验和试验文件；D 级：只做信息收集。13 供方批准（1） 对于能够满足或经整改后能够满足我公司要求的供应商/服务商/ 外协厂，供应商资源管理部将合格供方评价表、供应商基本情况表整理后上报质量管理部进行审核签字。（2） 总经理或其授权人员对合格供方进行批准。（3） 供应商资源管理部负责与合格供方签订正式供货合同(或协议)，明确供货产品及其技术质量要求、价格、交货期、付款方式、验证接收方式与标准、索赔与服务协议等。采购合同的汇审与价格审定按报价与XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 ISO9001

13、质量管理体系程序文件供方选择和评价工作程序 编号：XXXX-X-16版本：B 更改号： 0 更改页： 编制：XXXX 审核：XXXX 批准：XXXX生效日期：XXXX XX XX4/5审价工作程序执行。14 建立供应商资源管理库（1） 供应商资源管理部根据总经理的批复，对确定为合格供方的供应商/服务商/ 外协厂编制合格供方清单并保存，同时发放给参加评价的部门和服务技术部；（2）供应商资源管理部对合格供方及其产品要建立合格供方档案并保存；（3）供应商资源管理部将订立的采购合同或协议交付工厂使用与日常维护，工厂日常与供方订货以订单形式下 达。注解 2：收集供应商供货信息，对供应商进行日常监督（1）

14、合格供方的产品在进厂、生产过程、服务等环节发生问题，供应商资源管理部要将各部门报来的供货质量信息(不合格品通知单、信息反馈单和工厂质检部门出具的供货质量统计)及时与供方联系，并督促供方解决，必要时要责成供方采取纠正与预防措施；（2）对发生重大质量问题或服务问题的供方要暂停供货/服务/加工，由供应商资源管理部填写停止供货通知通知供方，并责成其制定纠正与预防措施。纠正与预防措施完成后，由供方提出申请，供应商资源管理部组织有关评价人员对其进行验收，如达到要求可恢复供货，由供应商资源管理部填写恢复供货通知通知供方。对于供货过程中发生重大质量问题或供货质量长期得不到改善的供应商，质量管理部有权责令停止供

15、货关系，相关部门应严格执行。如有异议，可以申请总经理仲裁。（3）质检部每月提交进货质量统计报表，并反馈供应商资源管理部和采购部。（4）供应商资源管理部根据收集到的有关供货与运输服务信息、采购部每周报送采购合同执行情况分析表、计划储运部每月报送货物运输执行情况分析表，对供应商资源维护给予监督和跟踪维护指导。在需要时提供 工厂采购相应的支持。注解 3：年度复评（1）供应商资源管理部每年定期组织产品研发部门技术工程师、质量管理部质量工程师、生产工厂检验工程师、审价员、采购员等相关人员进行合格供方的年度复评。（2）各参加复评人员要在复评前填写好供方年度调查表。（3）经讨论后复评人员在供方复评报告 上填写明确意见并签字。（4）对于复评存在问题的供方，必要时由供应商资源管理部形成不符合报告及纠正与预防措施单，并责成供方进行整改，供方要依据不符合陈述制定相应的纠正与预防措施，纠正与预防措施完成后供应商资源管理部要组织复评人员对其进行复验。（5）对于不能通过复评的供方要停止供货/服务/加工，由供应商资源管理部填写停止供货通知通知供方，停止供货/服