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1、第 1 页 共 9 页治理小金库自查报告治理小金库自查报告范文一：根据市住建局关于对 小金库 专项治理进行自查的通知（建函20*319号）要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理 小金库 的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到 小金库 的危害和治理 小金库 的重要性，让职工参与治理 小金库 的监督举报、投诉。二、对照要求，认真清理按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收
2、入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取；是否足额上缴财政专户；是否另设账户，设立 小金库 ，规避审计；是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。三、完善制度，加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。第 2 页 共 9 页在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查 小金库 的结果、处长对治理 小金库 的承诺书进行公示。进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的支出和无项目预算的支出。四、巩固成果，建立机制完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，
3、车辆维修实行定点维修。通过自查，公园管理处没有 小金库 。我处承诺，现在、将来都不会有 小金库 的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力量强化监督，坚决杜绝 小金库 的发生。治理小金库自查报告 范文二：按照县小金库治理工作实施方案和全县机关和事业单位开展 小金库 专项治理工作会议精神，局党组领导高度重视，并认真开展清理 小金库 工作，现将有关工作情况报告如下：领导重视，深入动员。局党组高度重视，按照通知要求在第一时间成立了以党组书记、局长张学立为组长、副局长宋德启、纪检组长李保印为副组长的小金库治理工作清查小组，并公开了举报投诉电话
4、。在局民主生活会上，局长张学立又强调了小金库治理工作的重第 3 页 共 9 页要性，并发动全局职工积极参与并监督统计局的 专项治理 自查工作，以确保自查工作的顺利进行，扎实有效地开展清理工作。认真自查，及时上报。 按照通知的要求，通过对照文件深入自查，重点围绕 清理内容 中的八大项指标进行清查活动，对全局进行了认真细致的清查。1、严格按照有关文件的要求，深入自查自纠。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的 小金库 。2、严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务
5、管理的规范性、严谨性和有效性。3、按照现金管理有关规定，严禁设 小金库 。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查自纠，统计局认真执行财务的有关规定，没有小金库，没有发现违规违纪现象，并通过清理检查 小金库 ，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，完善了相关财务制度，加强了从源头上防治腐败，反腐败工作进一步得到提高。治理小金库自查报告范文三：按照新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展 小金库 专项治理工作的实施方案的通知,区交通局认真开展了治理 小金库 工作,现将自查自纠情况总结如下:第 4 页 共 9
6、 页一、健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长魏杰任组长、副局长任副组长的治理工作领导小组,由财务科具体负责此次专项治理工作。二、提高认识,加强宣传小金库 专项治理后,我局迅速召开了专题会议,传达学习新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展 小金库 专项治理工作的实施方案的通知精神,要求大家正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查 小金库 是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败。要求大家,对照 七种 表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。三、落实举报制度,加强工作监督我局
7、治理 小金库 工作领导小组办公室设立并公布了举报电话,建立了举报登记和工作保密制度。由财务科长朱梅具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。四、认真开展自查,实施长效监督按照新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展 小金库 专项治理工作的实施方案的通知要求,我局重点围绕 专项治理 第 5 页 共 9 页中的七项内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的 小金库 。2、我局财务科严格按照制度
8、有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设 小金库 。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报,并在公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防 小金库 的出现。虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查 小金库 ,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了
9、资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。治理小金库自查报告范文四：第 6 页 共 9 页我开发区为认真贯彻全区 小金库 治理工作电视电话会议精神，根据红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展 小金库 专项治理工作的实施方案要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：一、 认真把握总体要求和基本原则这次 小金库 专项治理工作的总体要求是，深入开展 小金库 治理工作，坚决查处和纠正各种形式的 小金库 ，建立和完善防治 小金库 的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整
10、体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。二、严格界定治理的范围和内容此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：1.违规收费、罚款及摊派设立 小金库 用资产收费、出租收入设立 小金库 3.以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立 小金库 4.经营收入未纳入规定账簿核算设立 小金库 5.虚列支出转出资金设立 小金库 6.以假发票等非法票据骗取资金设立 小金库 7.上下级单位之间相互转移资金设立 小金库 。第 7 页 共 9 页三、认真、严肃、扎实开展自
11、查自纠账户情况自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建专户、临时用地补偿专户、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立 小金库 的情况。存在的问题及解决情况开发区8月12日召开 小金库 清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：1.我局原任局长根据
12、管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于*年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展 小金库 治理工作开始时，最后一笔借款64697.80元全部被追回，并于20*年8月18日全额上缴财政。因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，第 8 页 共 9 页之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20*年8月20日全
13、部上缴本级财政。3.原任领导于*年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款50000元。我局经过多次催还，分别于*年7月30日收到还款15000元，*年10月15日收到还款16000元，剩余13000元也于20*年8月20日全部还清。治理小金库自查报告范文五：根据徐汇区纪律检查委员会、徐汇区监察局、徐汇区财政局、徐汇区审计局 徐纪20*9号 文件，学校高度重视 小金库 专项治理工作，于20*年6月17日下午召开专题行政会议，进行思想发动，政策宣传，共同学习文件，深入认识文件精神、检查范围、专项治理的内容、重点要求等，明确自查工作和时间节点。经行政负责同志深入年级组、教研组、各处室等
14、认真自查，我校没有 小金库 行为。没有违规收费、罚款及摊派而设立 小金库 ；没有资产处置、出租收入设立 小金库 ；没有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立 小金库 ；没有经营收入未纳入规定账簿核算设立 小金库 ；没有虚列支出转出资金设立 小金库 ；没有以假发票等非法票据骗取资金设立 小金库 ；没有转移资金设立 小金库 ；更没有利用 小金库 资金发放津补贴的行为。学校按照本市关于印发上海市预算单位银行账户暂行办法的通知的规定开设银行账户，按照国家及本市有关财政票据的规定管理和使用财政票据。第 9 页 共 9 页对以上自查结果，学校召开 两委会 进行了通报，并在此基础上组织相关部门同志填写徐汇区教育系统治理 小金库 自查情况表、单位 小金库 自查自纠情况报告表、银行账户清理自查表和上海市财政票据使用情况表，学校校长、书记、支委纪检委员、会计、报帐员等同志在治理 小金库 自查情况表上承诺签字，确保上报材料的真实性。
