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1、家得宝质量验厂清单1. 营业执照 ;2. 质量体系认证证书 ;3. 组织架构图 ;4. 质量手册 ;5. 程序文件;6. 质量体系内审计划;7. 质量体系内审记录:1） 内审员资格证书;2） 首末次会议 ;3） 检查表 ;4） 不符合项报告;5） 内审报告8. 质量体系管理评审计划 9. 质量体系管理评审记录:1） 管理评审会议记录;2） 管理评审报告;3） 决议事项的跟进记录 10. 主要生产设备清单;11. 设备保养计划 ;12. 设备保养记录;13. 仪器清单 ;14. 仪器校准计划 ;15. 仪器校准记录:1） 外校报告 ;2） 内校人员资格证书3） 内校规程;4） 内校报告 16.
2、年度培训计划17. 培训记录 :1） 签到表;2） 测试卷 18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录;19. 新产品设计开发资料 :1） 产品规格书;2） BOM 表 (BOM);3） 安规认证证书;4） 样品检测报告 5） 试产记录 ;6） 试产评估报告 ;7） 作业指导书 ;8） 检验标准 ;9） FMEA 分析资料 ;10） 产品质量控制计划（QC 工程图.20. 订单评审记录;21. 新供应商资格评定报告 22. 现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;23. 原材料采购订单 ;24. 原材料规格承认书 25. 进料检验作业指导书 ;26. 进料检验标准 ;27. 进料检
3、验样板清单及定期评估记录;28. 进料检验记录 ;29. 不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告;30. 原材料保存周期规定 ; 31. 原材料过期重检记录 ;32. 控制图表及超限处理记录 ;33. CPK 应用指引 ;34. CPK 测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;35. 生产作业指导书36. 制程检验作业指导书;37. 制程检验标准 ;38. 制程检验记录 :1） 首件检验记录 ;2） 巡检记录 ;3） 抽检记录39. 制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）40. 制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图41. 停线管理规定及记录 ;42. 成品检验作业指导书;43. 成品检验标准 ;44. 成品检验记录 ;45. 不合格成品处理记录:1） 返工、返修记录 ;2） 重检记录 3） 纠正预防措施报告46. 成品入库单 ;47. 产品可靠性及环境测试计划及记录;48. 数据分析程序;49. 质量目标统计资料 50. 客户沟通资料 ;51. 客户投诉处理程序 ;52. 客户投诉处理记录
