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1、表一西北工业大学各单位保密自查报告单位名称：_自查时间：_本单位保密工作第一责任人签字：_自查组成员签名：_条款 检查项目 结论 备注一、保密责任落实是否建立二级保密工作领导小组；分工是否明确。1 是否有对校保密委员会及上级有关重要文件会议精神组织学习、贯彻、落实情况的文字记录。 有 无2 是否有半年内学院（部、处）领导 班子召开会议研究、部署保密工作的文字记录。有 无3 是否有单位内部进行保密自查的检查记录。 有 无4 是否有对本单位涉密人员的保密教育培训记录（教育培训不少于 15学时）。 有 无5 是否将本单位涉密人员的保密责任落实情况纳入年度述职和考核内容。是 否6 涉密课题负责人是否及
2、时、完整填写 科研项目管理手册 是 否二、二级保密制度新标准要求 14 个基本管理规章制度7 查看是否结合自身业务工作过程和环节，制定本 单位二级 制度。 是 否8 二级制度是否清晰、合理。 是 否三、涉密人员管理检查涉密人员数：_人9 是否及时对拟进入涉密岗位的人员（含研究生）进行涉密等级确定和保密资格审查。 是 否10 本单位涉密人员是否对所在岗位的保密基本要求、 职责是否熟悉掌握。 是 否11 查阅离开涉密岗位人员是否及时清退涉密载体、 资料的文字 记录。 有 无四、涉密载体管理本单位涉密 U 盘_个、非涉密 U 盘_个；涉密移动硬盘_个、非涉密移动硬盘_个；涉密光盘_个、非涉密光盘_个
3、。检查纸介质_份；涉密 U 盘_个、非涉密 U 盘_个；涉密移动硬盘_个、非涉密移动硬盘_个；涉密光盘_个、非涉密光盘_个， 12 本单位内部涉密文件、资料收 发是否履行清点、登 记、编号、签收手续。 是 否13 借阅、传阅涉密文件、资料是否履行审批、登记、 签字手续并按期归还。 是 否14 涉密人员持有、保管或计算机及 载体内有涉密文档时是否有目 录级记载。 是 否五、涉密计算机及信息系统管理本单位涉密台式计算机_台、非涉密台式计算机_台；涉密笔记本电脑_台、非涉密笔记本电脑_台；涉密中转级_台、非涉密中间级_台。检查涉密台式计算机_台、非涉密台式计算机_台；涉密笔记本电脑_台、非涉密笔记本
4、电脑_台。15 是否存在涉密计算机连接互联网，有 则按泄密案件查处取 证。 是 否16 是否存在非涉密计算机处理和存储涉密信息，有 则按泄密案件 查处取证。 是 否17 是否未经批准，擅自对计算机硬 盘格式化、重装操作系 统、卸载主机审计系统，有则按违规案件查处 。 是 否18 涉密课题申报、涉密项目处理、涉密论文撰写是否在本人涉密 计算机上完成，否则进行逆向追查 。 是 否19 检查涉密办公场所、科研区域是否出 现教师和学生的私人 电脑或移动存储介质，否则按违规案件取 证调查。 是 否20 “人员、载体、计算机” 等报表 记录是否翔实、及 时。 是 否21 涉密计算机标识、硬盘序列号、密级、
5、责任人是否与台帐一致。 是 否22 涉密信息是否有输出、打印的文字登 记和流向记录。 是 否23 涉密计算机的维修是否在省国家保密局指定单位实施，并采取相应保密措施。 是 否24 涉密计算机三道口令设置是否完备，且 Administrator 帐号不 为空口令。 是 否25 涉密计算机的显示器物理摆放位置是否合理。 是 否26 涉密计算机的病毒库升级是否及时。 是 否27 涉密笔记本电脑是否拆除无线模块（蓝牙、迅 驰等）。 是 否28 涉密笔记本电脑内存有涉密信息是否经过审批 是 否29 涉密计算机是否使用滤波电源。 是 否30 机密级计算机或电脑集中摆放的区域是否配置防电磁辐射设备。 是 否
6、31 涉密笔记本电脑及涉密移动介质携带外出是否履行审查审批手续。 是 否32 携带外出的涉密载体信息内容是否仅满足该次任务需要。 是 否33 携带外出的涉密载体信息内容是否有登记备案记录和外出复制、打印的说明或交接手续。 是 否34 涉密笔记本电脑和移动介质返回后是否有审计检查记录。 是 否35 涉密中转机、非密中间机是否有 审批登记记录。 是 否六、信息发布审查审批36 互联网上传发布信息是否有审查审批手续和登记记录。 是 否37 涉密办公、科研区域内是否有 连接国际互联网计算机的使用 记录。 是 否38 发表著作、论文以及报奖等各 类材料申报是否经过保密审查 是 否七、通信及办公自动化检查
7、本单位密码传真机_台、非密传真机_台；涉密打印机_台、非涉密打印机_台；复印机_台；扫描仪_台。检查密码传真机_台、非密传真机_台；涉密打印机台_、非涉密打印机_台；复印机_台；扫描仪_台。39 是否与台帐一致。 是 否40 是否使用了打印、复印、传真等多功能一体机。 是 否41 涉密办公自动化设备的维修和报废是否符合保密规定。 是 否42 许可复印点是否完成复印许可证更换和年审。 是 否43 复印机、传真机是否指定专人管理并建立完整的使用登 记记录 和审批记录。 是 否44 涉密文件复印件是否加盖复印章，并登记、 编号。 是 否八、涉密会议管理45 涉密会议承办方是否制定涉密会议保密预案，确
8、定保密 责 任人，提出具体保密要求。 是 否46 涉密会议发放、回收文件资料是否履行清点、登记、编号手续。 是 否47 参会人员需要的文件、资料，是否按组织形式通过机要渠道交流。 是 否48 涉密会议是否在内部会议室或非涉外宾馆召开 是 否49 重要涉密会议是否使用会议保密机，禁止使用无 线扩音设备 ，禁止带入手机。 是 否九、外事活动管理50 活动承办方是否制定外事活动保密工作预案，明确保密 责 任及要求。是 否51 外事活动交流范围内的文件、 资料是否履行审查手续且不得涉密。 是 否52 重大外事活动结束后，承办方是否 对活动的保密工作做出 书面总结，并交保密处备案。 是 否十、外场生产、试验、调试53 在进行外场相关活动中，是否制定生 产、 调试、试验的保密工作方案及其应急预案，确定保密负责 人，明确保密要求。 是 否54 携带涉密文件、资料、介质是否经保密部门审批，并做到严格保管，防止丢失。 是 否55 活动过程各阶段，是否有涉密文件、资料、数据、 载体及实物的记录清单，做到去向可控。 是 否56 重大外场活动结束后，进行方是否 对活动保密工作做出书 面总结，并交学校保密处备案。 是 否十一、参观交流管理57 对参观人员、路线是否履行审查 手续。 是 否58 对不宜参观的保密设施是否采取保护措施 是 否59 对交流的文件、资料、介质等是否履行审查手续且不得涉密。 是 否
