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1、 深圳市 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN XXXXXX EQUIPMENTS CO.,LTD文件编号： 文件版本：文件名称 IQC 进料检验规范生效日期： 页码文件名称：IQC 进料检验规范发布日期：2012 年 5 月 16 日Issued Date: 16. MAY. 2012Prepared By: Reviewed By: Approved By: Date： Date： Date： 10 目的来料检查的一般操作规程,以便简化各类检验标准,使检查员更明确工作职责和作业程序2.0 范围 深圳市 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN XXXXXX EQUIPMENTS CO.
2、,LTD文件编号： 文件版本：文件名称 IQC 进料检验规范生效日期： 页码适用于 IQC 检验工作范围3.0 定义3.1 按 MIL-STD-105E LEVELII:抽样计划表(美国军用标准)3.2 AQL:是英文(ACCEPTABLE QUALITY LEVEL)缩写,在实施抽样检查的过程中, 能满足工程平均不良率之上限,即品质允收之上限。3.3 批量(LOT SIZE):同一时间收货的整体数量作为一检查批号即 1 LOT。3.4 样本(SAMPLE SIZE):从批量中抽取若干数量为本体, 作为检查对象品。3.5 致命缺陷(CRITICAL):在使用过程会导致人体触电,伤害使得周围环境
3、引起火灾等缺陷。3.6 主要缺陷(MAJOR): 在正常使用或安装下不能发挥其本身特有性能或会降低其本身可靠性之缺陷。3.7 次要缺陷(MINOR):发挥了其本身性能作用 ,但在外观表面上受到顾客挑剔之轻微缺陷。 3.8 重要安全部品:对人体触电或有危害影响的被各国安全规格承认机构指定的部品。4.0 职责:4.1 IQC 负责人负责本文件的完善和执行 ,并为检查员提供必要的培训技术支持及不良处理追踪, 供应商的评估及辅导.4.2 IQC 工程师负责制定 IQC 的检查工作指引及相关技术文件 ,提供技术支持及技术培训。4.3 组长的职责:负责 IQC 检查工作指引的具体实施、确保全部物料都是按相
4、关的工作指引进行检查。4.4 IQC 检查员的职责:负责来料检查,填写检查报表,盖上相应的印章及保留不良样品备查并作好标识.5.0 作业内容 深圳市 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN XXXXXX EQUIPMENTS CO.,LTD文件编号： 文件版本：文件名称 IQC 进料检验规范生效日期： 页码5.1 流程(见附件流程图示)5.2 所有的来料都必须按照相应的物料检验标准书中所规定的检查方法和判定标准或已确认的有效样板进行检查,如发现某一种物料既没有检验标准又无有效样板, 要报告管理人员处理.5.3 若检查时出现,因无工具或仪器无法检查,或因工具或仪器失效造成测量不正确,则由 IQ
5、C 负责人或技术人员提供检查和测量方法.检查结果是否需要记录于检查报告上由 IQC 负责人决定.5.4 外观检查必须在检查标准中规定的检查条件下进行.5.5 在特别情况下发现检查标准中没有对缺陷定义或缺陷的定义与已确认的有效样板不符时,报告 IQC负责人.5.6 每批来料,IQC 检查都必须按 AQL 抽样计划抽样,检查对照样品和及检查.5.7 所有来料的抽样方案,一般按照 MIL-STD-105E 水准 II 的抽样计划, 如果检验标准上规定了抽样计划/数量,则按检验标准执行.5.8 检查条件:检查光线: 为普通光线(即 4560W)日光灯离检查位距离 1.52m 或 600800LUX.检
6、查温度: 在常温下进行检查角度：045检查顺序：正面反面各检验允收标准如下:缺点/类别电子 五金 塑胶 包装 深圳市 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN XXXXXX EQUIPMENTS CO.,LTD文件编号： 文件版本：文件名称 IQC 进料检验规范生效日期： 页码CRI 0 0 0 0MAJ 025 0.65 0.65 0.65MIN 10 1.5 1.5 1.55.9 检查指引5.9.1 对产品物料:依据样品确认书及样板和IQC 检验标准 等，进行具体检查。5.9.2 对辅料类按公司的辅料流程进行作业5.10.检查基本事项5.10.1 按“收货记录” 、抽样计划和允收标准如实填
7、写 5.10.2 样品抽取:样品是代表总批次数量的全都品质，抽取时任意的选抽，样品抽取箱如下进行：5.11 检查种类和抽样方式；一般检查（外观、包装） ；量度检查（尺寸、功能） ；试装试验等按检验标准指示进行检验。5.12 检查结果5.12.1 IQC 将检验结果填写“IQC 进料检验报告”,“收货记录 ”和输入电脑保存, 保留缺陷样品备查,按检查允收标准 AQL 做出合格或不合格判定。5.12.2 将完成后的检查报告交组长核对，然后交 IQC 负责人确认，判定为不合格批的来料,将 IQC 检查包装箱 5 以上 510112021 以上 确认箱（袋）全部 5 以上 8 以上 10 以上 深圳市
8、 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN XXXXXX EQUIPMENTS CO.,LTD文件编号： 文件版本：文件名称 IQC 进料检验规范生效日期： 页码报告复印给 PUR,由 PUR 通知供供应商处理,若连续三批来料均为不合格的 IQC 将发出矫正与预防措施报告和IQC 进料检验报告 ，要求供应商在 48 小时内回复 IQC，并在规定的时间内（一般不超过20 天）对不良点进行改善。改善效果的确认以下批来料为准，如果供应商后期没来料，则在矫正与预防措施报告一栏中注明。5.12.3 IQC 抽检不合格时IQC 进料检验报告及不良样品由 IQC 提交,经MRB(QA、PROD、PMC、ME
9、、PUR)会议后/ 部门负责人签名，可作出决定：A、退货 B、限量接收 C、加工挑选（供应商加工挑选由 IQC 指导，生产部门加工 /挑选由 ME 指导）5.12.4 特采：为不影响生产，急料可由生产线提出借用一部份，剩余的 IQC 照常优先检查、一经发现不良问题，立即通知生产停止使用5.12.5 合格物料盖“PASS”印章,不合格物料盖“RTV”印章，加工挑选和限量接收的盖上“MRB”印章、急料上线盖“特采”印章，填写好IQC 进料检验报告 ，分发相关部门传真给供应商并将检查记录输入电脑保存5.12.7 IQC 组长将报告分类存档,并将发出矫正与预防措施报告 ，登记并确认结果。5.13 检查
10、特别注意事项5.13.1 若来料后发现无图纸,无标准书的情况下由 MKT 或客户直接确认5.13.2 任何包装箱破损的来料,物料有裸露外面,一律退货,检查人员可不做任何检查, 直接贴上不合格标签,但只限于破损包装的物料,不影响整批来料,整批来料照常检查,注意在报告中注明破损包装及箱数.5.13.3 新机型试产物料 IQC 只作限量接收或一般检查. 深圳市 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN XXXXXX EQUIPMENTS CO.,LTD文件编号： 文件版本：文件名称 IQC 进料检验规范生效日期： 页码5.13.4 当供应商品质处于不稳定状态时,可将派出外勤到厂商进行检查, 外勤检查
11、每日提交“每日工作报告”及供应商每日每月品质状态记录、不良对应措施及实施效果记录。5.14.1 为确保生产用料,一般情况下 IQC 必须在 24 小时内完成检查, 试验时间较长的物料或资料、工具不齐除外，并按来料时间顺序检查物料，生产急料可优先安排检查，努力配合生产进度.5.14.2 急用料, 由使用部门填写出经 PMC、QA、货仓批准后借用, 品质部对放行的物料进行跟进，并未借用完的物料 IQC 进行正常抽检,当发现不合格,IQC 应立即通知生产部门停止使用, 追回全部不合格物料,按不合格品处理5.15 生产退料5.15.1 生产线退不良品, 生产线开,必须要有 ME 工程技术人员确认, I
12、QC 对其进行再次检验确认.如属于来料不良的物料, IQC 贴上“RTV” 标签,退回供应商, 贵重物料需 PUR 签名确认,并通知供应处理;属于生产造成的不良物料, 由生产部填写报废处理.IQC 贴上“SCRAP”标签.5.15.2 检查生产退料,IQC 按来料抽样计划进行检查,生产退料数 20PCS 以下数量 IQC 进行全检,若不良品当中超过 10%以上的良品比例,则返回生产线重新处理 .5.16.3 来料坏不良品应按原包装退料。6.0 参照文件：进料检验管理程序 ；抽样计划表 ；7.0 附件: 深圳市 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN XXXXXX EQUIPMENTS CO.
13、,LTD文件编号： 文件版本：文件名称 IQC 进料检验规范生效日期： 页码附件一:IQC 来料检验流程图附件二:IQC 来料不合格批处理流程图附件一：IQC 来料检验流程图 深圳市 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN XXXXXX EQUIPMENTS CO.,LTD文件编号： 文件版本：文件名称 IQC 进料检验规范生效日期： 页码货仓送检IQC以物料种类按抽样计划、规格书/样板、检验标准进行检料填写“进料品质检验报告”并由IQC负责人确认还料,并在物料标识牌上盖“PASS”印章 按IQC来料不合格批处理流程并在不良品上作好标识在“收货记录”单上写检验结果/盖章，并分发给货仓IQC将检验记录输入电脑存档 货仓将检验结果输入电脑系统NGPASS附件二： 深圳市 XXXXXX 有限公司
