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1、 Xxxxxxxxxx 体 育 中 心运营方案20xx 年 x x 月一、基本情况1、名称： 2、地址： 3、建筑面积： 4、主要功能区：篮球馆、游泳馆、羽毛球场、乒乓球室、健身房、舞蹈室、贵宾室、裁判员运动员休息室、男女更衣淋浴室、医疗室、消防控制室、体育用品商店、办公室及给排水、供电、暖通、消防等附属配套设施。 二、场地情况1、篮球馆内设观众席 2672 座，其中包括活动座椅 1809 座，固定座椅 863 座。分 A、B、C、D、E 、F、G、H 八个区域。篮球馆为标准比赛用场地，活动座椅收拢后，场地可扩展为 4个羽毛球场地。赛场上空无障碍高度约为 20 米，可以满足篮球、羽毛球等多项体
2、育比赛的要求，也可供大型演出和群众集会的需要。2、游泳馆面积 1595，池长 25 米，宽 16 米，分 6 个泳道，是标准的短道游泳训练池，南北两侧设有贵宾通道和男女更衣淋浴室、卫生间、管理办公室，周围设有休憩区，人行通道，可同时供百余人游泳训练。3、一层健身房面积 355；二层西南角舞蹈排练厅面积334；二层西北角乒乓球室面积 345，有乒乓球台 10 张，可供平时训练和比赛使用。4、室外训练场有网球场 1 个，篮球场 1 个。5、体育用品商店面积 365，提供体育运动器材及其他消费。三、设备情况1、空调1）室外机组：184kw 冷水机组 3 台2）空调机房：58kw 泳池专用双风机热泵除
3、湿机组 1 台热回收新风处理机组 5 台，总功率 15.2kw1.1kw 新风处理机组 1 台18kw 空气处理机组 2 台1.5kw 混流通风机 3 台0.75kw 混流通风机 3 台0.37kw 混流通风机 2 台1.1kw 混流通风机 1 台2、消防1）防排烟：4kw 消防高温排烟机 2 台7.5kw 消防高温排烟机 2 台5.5kw 消防高温排烟机 2 台11kw 消防高温排烟机 1 台0.75kw 混流通风机 4 台0.37kw 混流通风机 2 台0.55kw 混流通风机 1 台2.2kw 混流通风机 1 台1.1kw 混流通风机 1 台 0.25kw 混流通风机 1 台2）水箱间：
4、18.5kw 消防水泵 2 台3）消防控制室：30kw3、热交换站：7kw 循环水泵 1 台11kw 潜污泵 2 台4、市政换热站：4.5kw 补水泵 4 台5.5kw 地暖水泵 2 台6kw 采暖水泵 2 台7.5kw 空调水泵 2 台5、泳池处理机房：7.5kw 循环水泵 4 台5.5kw 臭氧发生器 1 台0.75kw 排风机 1 台6、弱电：弱电控制箱 40kw7、篮球馆照明：1000w 照明灯具 72 个250w 照明灯具 36 套8、室外1）照明：2*400w 照明路灯 12 套，其他照明约 10kw。2）景观：景观灯带及其他景观灯具总功率 20kw。 3）水幕：7.5kw 循环水
5、泵 8 台。9、锅炉房：6.2kw 锅炉房燃烧机 1 台0.18kw 防爆风机 5 台2.0kw 燃气报警控制器 1 台7.5kw 热水循环泵 2 台 1.1kw 循环水泵 2 台2.2kw 给水泵 2 台10kw 照明四、人员编制情况编制 41 人，职能部门 5 个（办公室、财会科、动力设备科、场管科、安全保卫科）及场馆工会组织，其中馆长 1 人，副馆长 1 人。办公室 3 人：办公室主任 1 人，办公人员 2 人。财会科 2 人：会计 1 人，出纳 1 人。动力设备科 12 人：锅炉房技术人员 2 人，强电技术人员 2 人，弱电技术人员 2 人，水暖技术人员 2 人，消防控制室 4人。场管
6、科 15 人：一层 7 人（大厅 2 人，北面贵宾入口门厅2 人，篮球馆 2 人，贵宾休息区 1 人） ；二层 4 人（南面休息区2 人，北面休息区 2 人） ；室外 4 人。 安全保卫科 6 人：保安人员 6 人。五、运营费用分析1、夏季运营费用1）供电锅炉房、热交换站按每日使用 12 小时使用，每小时耗电量约为 59 度；消防控制室按每日使用 24 小时使用，每小时耗电量约为 40 度，按照供电费用收取标准 0.777 元/度计算，每日供电费用为 923 元。其他设备（含空调）按每日使用 4 小时，设备使用功率 1/2计算，每小时需耗电量约 531 度。按照供电费用收取标准 0.777元/
7、度计算，每日供电费用约为 1650 元夜景观使用按每日 6 小时计算，设备使用功率 1/2 计算，每小时耗电量约为 50 度，按照供电费用收取标准 0.777 元/度计算，每日供电费用为 233 元。每日供电费用总计约为 2806 元。空调使用时间按 4 个月（5 月 1 日至 8 月 31 日，时长123 天）计算，费用约为 105534 元。夏季按 7 个月（4 月 1 日至 10 月 30 日，时长 214 天）计算，共需供电费约 522406 元。2）供水游泳池日常使用每日加水约需 20 吨（根据具体使用情况而定） 。室外水景观注水一次约需水量 289m 吨，按每月更换一次计算。锅炉房
8、使用过程中每日循序加水量约为 1.5 吨。空调水循环使用过程中每日加水量为 0.5 吨。日常用水量约需 33 吨，淋浴用水约为日常用水的两倍 66吨（具体水量根据使用情况而定） ，共计用水约为 99 吨。按照供水费用收取标准 3.85 元/ 吨，水景观每次换水费用为1113 元；日常使用每日费用为 466 元。夏季按 7 个月（4 月 1 日至 10 月 30 日，时长 214 天）计算，共需供水费约 107515 元。3）天然气锅炉房正常使用 90m/h。按照天燃气收费标准 3.8 元/m，正常使用每日 12 小时费用为 4104 元。夏季按 7 个月（4 月 1 日至 10 月 30 日，
9、时长 214 天）计算， 共需燃气费约 878256 元。综上所计，夏季运营费用（不含人员工资及其他经费）约为 1508194 元。2、冬季运营费用1）供电市政换热站、热交换站、消防控制室全天 24 小时使用，每小时耗电量约为 115 度，按照供电费用收取标准 0.777 元/度计算，每日供电费用约为 2144 元。其他设备按每日使用 4 小时，设备使用功率 1/2 计算，每小时需耗电量约为 255 度。按照供电费用收取标准 0.777 元/度计算，每日供电费用约为 792 元夜景观（不含水景观）使用按每日 6 小时，设备使用功率1/2 计算，每小时耗电量为 20 度，按照供电费用收取标准 0
10、.777元/度计算，每日供电费用为 93 元。体育馆每日供电费用总计为 3029 元。冬季按 5 个月（11 月 1 日至下一年 3 月 31 日，时长 151天）计算，共需供电费用约 457379 元；2）供水 泳池日常使用每日加水约需 20 吨（根据具体使用情况而定）。日常用水量约需 33 吨（不含淋浴用水） ，淋浴用水约为日常用水的两倍 66 吨（具体水量根据使用情况而定） ，共计用水约为 99 吨。按照供水费用收取标准 3.85 元/ 吨，日常使用每日费用为458 元。冬季按 5 个月（11 月 1 日至下一年 3 月 31 日，时长 151天）计算，共需供水费用约 69158 元；3
11、）采暖依据蒲县超腾供热有限公司提供的体育馆采暖面积计算说明：地下室采暖面积：2017.26；第一层采暖面积：10409.61；第二层采暖面积;10409.61 ；第三层采暖面积：10732.91；第四层采暖面积：5012.76，共计采暖面积38582.15。按照采暖收费标准 29 元/ ，体育馆年采暖费用为1118882.35 元。冬季按 5 个月（11 月 1 日至下一年 3 月 31 日，时长 151天）计算，采暖费用为 1118882.35 元，综上所计，冬季运营费用（不含人员工资及其他经费）约为 1645419.35 元。根据以上分析，体育中心年运营费用（不含人员工资及其他经费）共需约
12、 3153613.35 元。4、日常维护费用 1）场地维护清理墙面、地面、室内休憩区、室外外绿化地、水景观池等其他基础场地维护清理所需材料、设施费预计约需 100000 元。2）设备维护设备保养、零部件修复或更换预计约需 50000 元。年日常维护费用总计约为 150000 元。5、年办公费用通讯费：3000 元。电脑耗材：3000 元。办公及卫生洗涤用品（推尘、扫把、簸箕、抹布、洗衣粉等）：30000 元。年办公费用总计约为 36000 元。6、人工费馆长、副馆长以财政工资为准；其他 38 人以每月平均 1500 元计算，年人工费约为 684000 元。综上分析，体育馆一年的运营费用共需约
13、4023613.35 元。6、建议公共体育场馆是全民健身的阵地、竞技体育的舞台、发展体育产业的基地，是我国体育事业的重要组成部分，传统运营模式为准公共场所，以政府部门为运营主体，日常运营费用由政府承担，零收益运营管理。零收益运营管理，造成了政府部门极大的财政压力。因此，在目前中国体育场馆建设处于“以市场化运作为向导，充分利用各种市场化筹资渠道和方式筹集资金，鼓励社会机构参与体育馆经营管理活动，建立体育馆运营管理新模式”的新阶段下，建立新的体育馆运营管理模式，成为体育馆管理者必须面对和解决的问题。根据相关市场调查及相邻省市县体育馆运营模式，提出以下几种运营模式：1、承包经营管理模式，在不改变所有
14、制性质的前提下，按照体育馆所有权与经营权完全分离的原则，以承包经营合同的确定所有者与经营者之间的责、权、利关系和承包年限，这样承包人可根据体育馆的自身条件和体育健身市场的发展规律，做到自主经营、自负盈亏。承包人按合同规定，每年向所有者缴纳一定的租金，并负责承租区域范围内的日常管理和设备维护。而大型设备的更新、维修则由所有者承担。1）游泳馆（含售票厅）总面积 1595，含 4 个更衣淋浴区；1 个卫生间（男女） ；1 个管理办公室；1 个医疗室；一个广播室。每日耗电量（按使用 4 小时计算）约为 600 度；每日用水量约为 80 吨；采暖面积为 2908.516。游泳馆夏季运营费用为 16567
15、9 元，冬季运营费用为 201251 元。年运营费用约为 366930 元（不含日常运营管理维护费用及锅炉房供热燃气费） 。游泳馆以年承包费用 150000 元承包，运营费用及日常管理维护费用由承包者自行承担。2）体育用品商店面积约为 365，采暖面积约为 401.75， 冬季采暖费约为 11651 元。体育用品商店以年承包费用 20000 元承包，冬季采暖费及日常管理维护费用由承包者自行承担，其他水、电等运营费用由体育馆承担。以承包经营管理模式经营，每年可减少体育馆运营费用约548581 元，仍需政府补贴 3475032.35 元。 2、市场化运营模式，实行企业化管理，给予场馆经营管理自主权
16、，对原有非经营性资产进行清产核资，转换为经营性资产，参照企业法对场馆实行规范化管理，按照企业经营管理程序进行财务管理，除游泳馆和体育用品商店以承包经营管理模式运营，其他健身活动区域饿采用商业收费制经营管理。收费标准：各项活动按平均 10 元/ 人收费。篮球馆可分为 4 个羽毛球场地，平均每日人流量约 50 人；二楼乒乓球室有球台 10 张，平均每日人流量约 30 人。按此计算体育中心平均每日人流量约 80 人，以市场化运营模式经营，年收益约 292000 元公共体育场馆是公益性设施，体育场馆的经营是为了维护场馆可持续性发展的成本，其经营收入主要用于体育场馆的在发展。随着经济社会不断发展，多种多样的体育馆运营模式也不断涌现，根据 xx 自身环境、经济条件等因素，我们做出了以上初步运营方案，请领导审阅。
