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1、中心试验室管理体系文件CDLT/SYSCX10-001程 序 文 件版次：第 1 版编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：发布时间：2010 年 6 月 20 日 实施时间：2010 年 6 月 20 日中心试验室文件编号：CDLT/SYSCX（0128）-2010第 1 页 共 1 页中心试验室程序文件第 1 版 第 0 次 修 订目 录 颁布日期：2010 年 6 月 20 日CDLT/SYSCX01-2010 保护客户机密和所有程序 2CDLT/SYSCX02-2010 文件控制和维护程序 6CDLT/SYSCX03-2010 服务和供应品采购程序17CDLT/SYSCX04-201
2、0 合同评审程序27CDLT/SYSCX05-2010 申诉和投诉处理处理程序35CDLT/SYSCX06-2010 不符合工作控制程序43CDLT/SYSCX07-2010 纠正/预防措施控制程序 47CDLT/SYSCX08-2010 记录管理程序52CDLT/SYSCX09-2010 档案管理程序57CDLT/SYSCX10-2010 内部审核程序65CDLT/SYSCX11-2010 管理评审程序81CDLT/SYSCX12-2010 人员培训管理程序89CDLT/SYSCX13-2010 设施和环境条件控制程序 97CDLT/SYSCX14-2010 安全作业管理程序 102CDLT
3、/SYSCX15-2010 环境保护程序 105CDLT/SYSCX16-2010 试验检测工作程序 107CDLT/SYSCX17-2010 试验检测方法管理程序 113CDLT/SYSCX18-2010 数据保护程序 117CDLT/SYSCX19-2010 测量不确定度的评定管理程序 125CDLT/SYSCX20-2010 允许偏离程序或标准规范控制程序 131CDLT/SYSCX21-2010 仪器设备管理程序 138CDLT/SYSCX22-2010 仪器设备期间核查程序 155CDLT/SYSCX23-2010 量值溯源管理程序 159CDLT/SYSCX24-2010 样品管理
4、程序 163CDLT/SYSCX25-2010 试验检测结果质量监控程序 169CDLT/SYSCX26-2010 试验检测结果报告管理程序 177CDLT/SYSCX27-2010 试验检测报告及记录编制规定 188CDLT/SYSCX28-2010 试验检测分包程序 192文件编号：CDLT/SYSCX01-2010第 1 页 共 3 页中心试验室程序文件第 1 版 第 0 次 修 订保护客户机密和所有权程序 颁布日期：2010 年 6 月 20 日1. 目的本程序规定了保密工作的范围、内容及管理，以保护客户资料、样品及检验数据等的所有权（专利权） ，保护本中心试验室的技术机密。2. 适用
5、范围本程序适用于试验检验工作中涉及保密范围的保密及管理工作。3. 编写依据CDLT/SYSSC-2010 质量手册 试验室资质认定评审标则4. 职责4.1 质量负责人负责保密工作。4.2 综合办公室负责保密工作的管理，负责监督保密程序执行，涉及保密内容的所有工作人员均有保密的责任。4.3 试验室配合执行。5. 工作程序5.1 保密范围a）抽、送检的样品及客户要求保密的技术资料、信息；b）检验原始记录、检验报告、仲裁报告、质量分析报告、重大检验事故分析报告的内容；c）试验室业务技术秘密；d）正在进行的新的检验技术研究资料、信息及研究动向信息； e）未公开的技术、情报资料及实验室正在起草的有关文件
6、；f）检验设备的详尽技术文件；文件编号：CDLT /SYSCX01-2010第 2 页 共 3 页中心试验室程序文件第 1 版 第 0 次 修 订保护客户机密和所有权程序 颁布日期：2010 年 6 月 20 日g）属于专利范围的内容；h）其他规定的保密内容。5.2 保密措施（1）各类人员应按照质量手册的公正性声明和质量承诺，保护客户的机密 情报和所有权。凡属保密范围的保密内容，任何工作人员不得以任何方式向有关单位和个人泄露、暗示。（2）试验区域、样品室应实行加锁管理。（3）对来访者一律由综合办公室负责接待，洽谈业务应在综合办公室进行，未经许可或无试验室人员陪同，不得擅自进入试验区域、样品室、
7、微机房。（4）未征得综合办公室同意，工作人员不可进入与本职工作无关的样品室、试验室；不得直接或间接地查看、询问与己无关的被检验样品和原始记录、检查情况。（5）如委托方要求用电话、传真、电传等方式传送检查结果、检验报告时，委托方应在试验委托单备注栏中注明传送方式，包括邮寄、电话、传真及具体接收单位、接收人、接收时间或保密要求（如设置密码等方式） 。综合办公室应根据委托方要求发送检验结果或报告，维护委托方的保密要求。（6）密码由综合办公室设置，设置后的密码由委托方和综合办公室负责保存。（7）检验报告发送前由综合办公室填写电话、传真、电子信箱传送检验报告（结果）登记表 ，并经综合办公室主任审批；按试
8、验委托单中客户要求或商定的接收时间，及时发送检验报告或检验结果。注意发送前应通过电话联系，核实密码号、接收人、接收单位。文件编号：CDLT /SYSCX01-2010第 3 页 共 3 页中心试验室程序文件第 1 版 第 0 次 修 订保护客户机密和所有权程序 颁布日期：2010 年 6 月 20 日（8）检验报告的正本可以邮寄或委托方自取。（9）凡违反保密程序者，根据情节和后果情况给予批评教育或行政处分，直至追究法律责任。（10）凡属保密的文件材料按规定范围传阅处理，不准将文件带到公共场所和家中，以防泄漏。（11）凡带有机密性要求的文件草稿、会议记录应按保密规定保管处理，不可乱放或自行处理。
9、6.报告和记录表式电话、传真、电子信箱传送检验报告（结果）登记表 表 01-017.相关文件修改通知单编号 修改方式 修改内容 修改人/修改日期电话、传真、电子信箱传送检验报告（结果）登记表表 01-01委托单位 传送日期、时间接收单位 接收人委托编号 报告编号电话：传真：传送方式电子信箱：传送内容 检验报告 检验结果 其它备注填写人 年 月 日文件编号：CDLT /SYSCX02-2010第 1 页 共 6 页中心试验室程序文件第 1 版 第 0 次 修 订文件控制和维护程序 颁布日期：2010 年 6 月 20 日1. 目的对管理体系文件进行有效的控制和维护，确保各相关部门能及时得到并使用
10、相应文件的有效版本。防止无效或作废文件的误用。2. 适用范围本程序适用于对管理文件体系的管理、控制和维护。3. 编写依据CDLT/SYSSC-2010 质量手册 试验室资质认定评审准则4. 职责4.1 质量手册、程序文件由质量负责人组织编写，技术负责人审核，中心实验室主任批准发布，综合办公室发放。4.2 技术性作业指导书由试验室负责编制、质量负责人审核、技术负责人批准，综合办公室发放。4.3 综合办公室是质量体系文件的主管科室，负责质量体系文件的归口管理。5 工作程序5.1 质量体系文件分类、作用、编码。5.1.1 质量体系文件分为：质量手册、程序文件、作业指导书、适量记录和外来文件资料五类。
11、5.1.2 和类文件的作用a)质量手册是阐明本中心实验室的质量方针、描述其质量体系的文件，它的内容范围涉及本中心的全部检验活动。b）程序文件是规定本中心实验室质量活动方法和要求的文件，是质量手文件编号：CDLT /SYSCX02-2010第 2 页 共 6 页中心试验室程序文件第 1 版 第 0 次 修 订文件控制和维护程序 颁布日期：2010 年 6 月 20 日册的支持性文件。质量体系所选定的每个要素或一组相关的要素一般都应该形成书面程序文件。c)作业指导书分为通用指导书、检验细则、仪器设备操作维护规程、仪器设备自校规程等是针对岗位质量活动和质量体系运行的操作性文件，是程序文件的支持性文件
12、。d)质量记录应能反映质量活动和质量体系运行的实际情况，是质量活动追踪和预防的依据。大量的质量记录是以表格的e）外来文件资料包括技术标准（含委托方提供的技术资料） 、法律和法规、文件（会议和交流资料）等。5.1.3 管理体系文件编码a、本中心管理体系内部文件的编号为 CDLT/SYSXXXXXXXXCDLT/SYS本试验室识别XX文件类型识别XX单个文件识别XXXX文件年号识别注： 文件类型说明SC质量手册 CX程序文件 ZY作业指导书JL质量记录 JH质量计划b、记录表格编号为： 表 XX-XXXX所属程序编号 XX表格编号文件编号：CDLT /SYSCX02-2010第 3 页 共 6 页
13、中心试验室程序文件第 1 版 第 0 次 修 订文件控制和维护程序 颁布日期：2010 年 6 月 20 日c、外来文件以其原有的编号为标识。5.2 文件的编制、审核、批准质量手册、程序文件和作业指导书根据质量体系文件编写指南按规定格式和内容编写，采用同一格式确定标号、版序、页码、修改状态等控制标识。质量手册、程序文件由质量负责人组织有关部门编写，技术负责人审核，中心试验室主任批准。试验检测细则：仪器设备操作维护规程、仪器设备自校规程由综合办公室拟定编写目录，试验室编写，质量负责人审核，技术负责人批准，并由综合办公室编号、备案。通用型作业指导书，由有关职能部门编写，质量负责人审核，技术负责人批准，并由综合办公室编号、备案。5.3 修订管理体系文件的修订由原编制部门进行，将修订的理由、内容填写在质量文件修改申请单 ，报综合办公室申请单应按规定进行审核、批准。综合办公室填写质量文件修改通知单 。修改通知单按中心文件由综合办公室发给原持有者：持有者应及时采用杠杆法（划双斜杠）按修订通知单内容进行修改，并
