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1、中 山 市 广 盛 实 业 有 限 公 司内部部审核任务分配表和审核计划2005 年第 1 次内审时间：2005 年 7 月 18 日制订： 日期： 制订： 日期：中山市广盛实业有限公司质量体系审核成员审批表（2005 年第 1 次内部质量体系审核）审核组成员：陈德森潘学林审核组长： 陈德森审核时间： 2005 年 7 月 18 日拟制： 日期： 中山市广盛实业有限公司内部质量审核任务分配表和审核计划（2005 年第 1 次内审）时间：2005 年 7 月 18 日审核次序：姓名 审核部门 审核时间生产部 8:00-9:30财务部 9:30-10:30营销部 10:30-11:30潘学林采购部
2、 2:30-3:30行政（文控中心） 8:30-9:00品质部 9:00-10:30陈德森工程部 10:30-11:30首次会议：8:00未次会议：16:002005 年 7 月 18 日内部质量审核报告审核编号：GS-001-0501拟制人： 日期：批准人： 日期：中山市广盛实业有限公司中山市广盛实业有限公司ISO 管理程序内部稽核表2005 年第一次内审检查部门 检查内容 涉及文件编号 检查方法 检查结果顾客满意是怎样监控的 Q/GS-8.2.1-01 查看几份顾客满意评分表 查看顾客的档案，如有重大质量问题，有没有与品质部沟通，并采取纠正和预防措施。售后服务是怎样提供Q/GS-DW-01
3、9 查阅售后服务的维修记录 有否对曾服务过的对象进行回访 服务中有否发现重大质量问题，并反映到有关部门。营销部与顾客过程有关过程控制程序的执行情况 Q/GS-7.2-01 查阅几份电话订单； 查阅几份合同。监视和测量装置控制程序 Q/GS-7.6-01查阅各种仪器的校准检修记录,颔用记录.样品控制指引Q/GS-DW-039询问样品的复制的程序，目的，控制.质量策划程序 Q/GS-5.4.2-01 质量目标分解表的落实品质部数据分析控制程序 Q/GS-8.4-01 供方变化评分表； 过程和产品要求实现策划变化趋势评分表； 产品符合性评分表.编写： 批准： 日期：中山市广盛实业有限公司ISO 管理
4、程序内部稽核表2005 年第一次内审检查部门 检查内容 涉及文件编号 检查方法 检查结果营销部（国外）了解该部门是怎样进行出口业务工作的 Q/GS-DW-044 怎样寻找客源； 查看客户的档案有否建全 样板试制是怎样进行 客户的订单怎样评审 有否建立客户的反馈信息表，包括质量投诉、顾客的需求 订单的发放程序是怎样的。采购部 询问供方评审具体怎样进行 Q/GS-7.4.1-02 查看最新的合格供方目录； 查看几份合格供方目录中的供方评审报告； 供方的日常管理。生产部 生产和服务过程控制程序 Q/GS-7.5.1-01 塑料件生产怎样控制； 装配过程是怎样控制； 生产设备怎样控制有效使用； 检查生
5、产现场； 检查生产现场的检验设备的有效性； 检查车间主任的工作日记； 生产现场的不合格怎样控制.编写： 批准： 日期：中山市广盛实业有限公司ISO 管理程序内部稽核查2005 第一次内审检查部门 检查内容 涉及文件编写 检查方法 检查结果工程部 检查工程部最近开发的新产品 Q/GS-7.3-01 查阅新产品开发的设计及开发计划； 查阅设计/开发建议书； 查看新产品的设计评审和验证程序； 新产品有否设计更改，怎样进行？人事行政部 查看人事行政部的各种记录 Q/GS-6.2-01 查看本年度培训计划； 查看员工的培训记录； 查阅员工档案。查看文件和资料控制程序 Q/GS-4.2.3-01 询问三级
6、文件与二级文件的控制程序； 更改文件怎样控制。文控中心质量记录控制程序 Q/GS-4.2.4-01 各部门的质量记录由谁编制和控制； 质量记录保存期限的规定。材料控制规定 Q/GS-DW-032 物料的接收程序； 不合格物料的控制程序。财务部仓库管理制度 Q/GS-DW-029 账、物卡； 物料和成品的标识储存。编写： 批准： 日期：中山市广盛实业有限公司内部质量审核首 次 会 议编码：GS/200501开始时间： 结束时间：会议地点：签到会议记录：中山市广盛实业有限公司内部质量审核未 次 会 议编码：GS/200501开始时间： 结束时间：会议地点：签到会议记录：审核编号：HGS/00-20
7、05页码：第 1 页共 4 页审 核 报 告审核开始时间：2005 年 7 月 18 日审核结果时间：2005 年 7 月 18 日受审核 部门：品质部、生产部、行政部、营销部（内、外） 、工程部、财务部、文控中心中山市广盛实业有限公司审核组：组长签字： 日期：审核员签字： 日期：审核员签字： 日期：审核编号：HGS/02-2005页码：第 2 页共 3 页1、审核目的：检查本公司质量体系是否正常运转。2、审核范围：对组织机构图的各个部门进行审查。3、审核依据：3.1GB/T9001-ISO9001 质量体系文件3.2 质量手册3.3 有关的程序文件和部门工作指引4、内审主要参加人员：各部门负
8、责人审核编号：HGS/02-2005页码：第 3 页共 3 页内部质量审核综述2005 年 7 月 18 日，公司开展了为期一天的内部质量审核，本次内审是公司通过 ISO9001-2000 版认证的第一次内审，本次内审由二人组成，分别对营销部、财务部、品质部、采购部、工程部、行政部、生产部、文控中心进行了为其一天的审核。 本次审核部门都比较积极地配合，使审核工作按计划顺利完成，本次内审共查出不合格项 项，发出不合格报告 份，其中生产部 份，行政部 份，营销部 份，采购部 份，工程部 份。审核编号：HGS/00-2005页码：第 4 页共 4 页要素编号品质部生产部行政部采购部工程部财务部营销部
9、文控 合计Q/GS-8.2.1-01Q/GS-7.4.1-01Q/GS-7.4.1-02Q/GS-DW-039Q/GS-7.6-01Q/GS-6.2-01Q/GS-8.3-01Q/GS-7.3-01合 计中山市广盛实业有限公司纠正和预防措施报告编号：GS-024-致： 由：副致： 日期：A.问题现状填写人/日期 ： 认可人/日期：B.原因分析：分析人/日期：C.纠正和预防措施：序号 纠正和预防措施内容 负责人 完成日期D、监督和效果评价：评价人/日期：中 山 市 广 盛 实 业 有 限 公 司2005 年度审核计划第一次内审：2005 年 7 月第二次内审：2003 年 10 月管理评审：20
10、03 年 11 月 制订： 日期：批准： 日期：内部质量审核报告审核编号：GS-001-0301拟制人： 日期：批准人： 日期：中山市广盛实业有限公司中山市广盛实业有限公司质量体系审核成员审批表（2005 年第 1 次内部质量体系审核）审核组成员：陈德森潘学林审核组长： 陈德森审核时间： 2005 年 7 月 18 日 拟制： 日期： 中山市广盛实业有限公司内部质量审核任务分配表和审核计划（2003 年第 2 次内审）时间：2003 年 6 月 13 审核次序：姓名 审核部门 审核时间生产部 8:00-9:30财务部 9:30-10:30潘学林营销部 10:30-11:30采购部 2:30-3
11、:30行政（文控中心） 8:30-9:00品质部 9:00-10:30陈德森工程部 10:30-11:30首次会议：8:00未次会议：16:002003 年 6 月 11 日中山市广盛实业有限公司ISO 管理程序内部稽核表2003 年第二次内审检查部门 检查内容 涉及文件编号 检查方法 检查结果顾客满意是怎样监控的QGS-8.2-01 查看几份顾客满意评分表 查看顾客的档案，如有重大质量问题，有没有与品质部沟通，并采取纠正和预防腊施营销部售后服务是怎样提供Q/GS-DW-019 查阅售服后务的维修记录 有否对曾服务过的对象进行回访 服务中有否发现重大质量问题，并反映到有关部门与顾客过程有关过程
12、控制程序的执行情况Q/GS-7.2-01 查阅几份电话订单 查阅几份合同监视和测量装置控制程序Q/GS-7.6-01 查阅各种仪器的校准检修记录，领用记录样品控制指引 Q/GS-DW-039 询问样品的复制的程序，目的、控制质量策划程序 Q/GS-5.4.2-01 质量目标分解表的落实品质部数据分析控制程序 Q/GS-8.4-01 供方变化评分表 过程和产品要求实现策划变化趋势评分表 产品符合性评分表编写： 批准： 日期：中山市广盛实业有限公司纠正和预防措施报告编码：GS-024-致： 由：副致： 日期：A 问题现状：B、原因分析：C、纠正和预防措施序号 纠正和预防措施内容 负责人 完成日期D
13、、监督和效果评价：评价人/日期：中山市广盛实业有限公司ISO 管理程序内部稽核表2003 年第二次内审检查部门 检查内容 涉及文件编号 检查方法 检查结果工程部 检查工程部最近开发的新产品的开发 Q/GS-7.3-01 查阅新产品开发的设计及开发计划 查阅设计/开发建议书 查阅新产品的设计评审和验证程序 新产品有否设计更改，怎样进行？行政部 查看行政部的各种记录 Q/GS-6.2-01 查看本年度培训计划 查看员工的培训记录 查阅员工档案查看文件和资料控制程序 Q/GS-4.2.3-01 询问二级文件和三级文件的控制程序 更改的文件怎样控制文控中心质量记录控制程序 Q/GS-4.2.4-01
14、各部门的质量记录由谁编制和控制 质量记录保存期限的规定材料控制规定 Q/GS-DW-032 物料的接收程序 不合格物料的控制程序财务部仓库管理制度 Q/GS-DW-029 账、物卡 物料和成品的标识储存编写： 批准： 日期中山市广盛实业有限公司ISO 管理程序内部稽核表2003 年第二次内审检查部门 检查内容 涉及文件编号 检查方法 检查结果营销部（国外）了解该部门是怎样进行出口业务工作的Q/GS-DW-044 怎样寻找客源 查看客户的档案有否建全 样板试制是怎样进行的 客户的订单怎样评审 有否建立客户的反馈信息表，包括质量投诉、顾客的需求 订单的发放程序是怎样的采购部 询问供方评审具体怎样进行 Q/GS-7.4.1-02 查看最新的合格供方目录 查看几份合格供方目录中的供方评审报告生产部 生产和服务过程 控制程序 Q/GS-7.5.1-01 塑料件生产怎样控制 装配过程是怎样控制 生产设备怎样控制有效使用 检查生产现场 检查生产
