中央支持土地整治重大项目年度实施计划编写指南

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1、中央支持土地整治重大项目年度实施计划编写指南土地整治重大项目可行性研究报告 （以下简称可研报告 ）和实施方案经中央主管部门审查批复后，相关省（市、区）国土主管部门应根据审查意见与批复要求对重大项目进行空间分解和建设任务落实。以子项目（工程区）为载体，按照可研报告和实施方案所确定的规划目标、规划方案、建设任务、投资估算、骨干工程衔接、施工进度安排等控制性指标，在土地清查、地形测量的基础上，以施工图设计为深度要求，编制子项目施工设计技术资料和资金预算（编写要求见附件 1） 。相关成果经省级国土主管部门组织的专家评审后，成为编制重大项目年度实施计划（以下简称年度实施计划 ）的基础。年度实施计划是重大

2、项目有效展开和逐年推进的基本需要，是重大项目年度工程安排和资金使用的基本依据，是重大项目组织实施和过程控制的基本方式，也是实现中央对重大项目有效监管的重要途径。为加强年度实施计划编写的规范性，特制定本指南。一、总则1、 年度实施计划是在可研报告确定的项目建设范围、规划目标、主要建设任务、投资估算和实施方案确定的组织、控制、管理、保障措施等总体要求下，根据重大项目组织实施的实际情况与预期目标，对具体实施年度内子项目的具体安排。2、 年度实施计划应当体现出其对可研报告和实施方案的深入与细化，突出不同工程阶段在项目任务安排、施工建设和运行管理等方面的区别，在微观层次有针对性地对重大项目的年度实施作出

3、具体安排。3、 年度实施计划编制以一个项目实施年度为时限，年度起止时点根据重大项目总体安排确定。一般而言，每个实施年度均包含 12 个完整的自然月，并需实现与前后工程年度的衔接。4、 年度实施计划应与批复后的可研报告和实施方案相对应。除首年度外，其余年度年度实施计划还应与上一年度年度实施报告相衔接。5、 年度实施计划需分析年度目标实施的重点和难点，完善进度控制计划。需认真分析制约进度的关键因素，对控制性工程进度严格掌控，对节点目标分层控制，保证各项具体目标的实现。6、年度施工建设前，各有关单位应就项目目标、约束条件、内外部环境、风险分担和应对进行磋商，对规划设计中的疑点和问题进行确认。7、项目

4、实施过程中应严格控制规划设计变更，严禁通过规划设计变更扩大项目建设规模、增加建设内容、提高建设标准。涉及项目建设地点、建设范围、建设总规模、新增耕地面积和项目支出预算调整的项目变更需报请中央主管部门批准。8、 年度实施计划由省级国土管理部门组织编写，经省级人民政府批准后报请中央主管部门审核。9、 年度实施计划应包含以下主要内容。（1）在上一年度年度实施报告的基础上，依据项目实际执行情况，对实施方案提出调整建议；（2）根据实施方案总体安排，结合项目实施进展，确定本年度工程建设任务；（3）分析本年度工程建设特点，明确各项任务进度安排；（4）提出与建设任务相适应的资金筹措与使用计划；（5）提出相关的

5、项目管理、控制和保障措施。二、编写大纲年度实施计划可参照以下提纲编写。1、综合说明1.1 上一年度年度实施报告概述概述上一年度年度实施报告要点，重点明晰上一年度年度实施计划中遗留建设任务的情况，说明上一年度年度实施计划未能完成的原因，提出未完成项目的处理意见。1.2 年度实施目标分析在重大项目建设背景下分析截至上一年度末的项目总体进度，在与实施方案对照的基础上，对实施方案提出调整建议；根据项目实施的进度和总体要求，分析本年度项目所处的实施阶段，以及该阶段的目标与特征。1.3 年度建设任务与资金安排总述本年度计划执行的工程建设任务和资金投入；提出与建设任务和资金投入相匹配的基本安排。2、年度任务

6、计划2.1 年度任务子项目分解按照实施方案确定的建设目标，结合前期实施情况，确定年度建设计划；以子项目为载体，在空间上分解和落实年度建设项目。按照附表 1-1 的样式，编制子项目基本情况与工程特征表。2.2 年度建设任务统计根据年度建设计划，以子项目施工设计和资金预算为依据，以分部工程为基础，确定年度建设任务。按照附表 1-2 的样式，编制年度建设任务计划表。2.3 年度建设进度的安排根据年度建设任务，确定年度建设任务的时间安排和进度计划。按照附表1-3 的样式，编制年度工程建设进度计划表。2.4 年度建设任务的关键节点分析年度目标实施的重点和难点，重点说明控制性工程的任务与安排，确定项目年度

7、实施的关键节点。按照附表 1-4 的样式，编制控制性工程实施计划表。3、年度资金计划3.1 年度资金预算分析说明年度资金预算编制的方法和原则；说明预算定额选取的标准、人工费计取的依据、材料和设备价格确定的途径；核定年度建设资金。3.2 年度预算资金的筹措与分配说明年度资金的来源、资金分配计划和资金投资结构，按照附表 1-5 的样式，编制年度建设项目资金筹措与分配表。3.3 年度资金管理计划依据年度建设进度安排，以及各单位工程和分项工程进度计划要求，测算各阶段资金使用计划；4、管理与保障措施4.1 实施控制进度控制：说明总进度计划实现的总工期目标，本年度进度计划和子项目进度计划实现的工期目标，各

8、阶段进度计划实现的里程碑目标；重点说明形象进度、实际完成量、上报工程量、施工图设计之间的衔接方式与控制措施。资金控制：说明项目资金管理的制度安排，重点说明预算执行、项目合同方法、支出范围标准等内容。质量控制：建立工程履约保证金和工程质量保证金制度，明确工程质量建设标准，说明本年度各项建设内容的质量目标，提出工程质量控制方法。按照附表 1-6 的样式编制工程质量控制表。安全控制：明确本年度安全生产的要求和目标，说明安全生产的责任与保障措施，提出施工安全的检查手段和突发事件的紧急预案。4.2 实施管理变更管理：说明项目可能变更调整的原因；说明变更调整的原则、审批程序；说明变更材料的编制要求；说明变

9、更计划的实施措施等。阶段验收管理：根据年度任务计划和进度安排，对符合验收条件的分项工程进行阶段性验收；确定项目验收的组织和执行部门；明确项目验收标准和要求；制定验收程序；说明验收的内容与形式等。档案资料管理：说明项目档案管理的归档范围、整理排序方法、检索途径、借阅规则等；说明档案检查的方法、保管的有效期以及其鉴定、销毁方式等。4.3 实施保障制度保障：在实施方案确定的制度保障基础上，进一步明确各管理人员的责任范围，建立项目原始记录管理制度，材料、设备、工程质量验收与计量支付制度，工程进度付款及其他开支管理制度，建设项目资金运作分析制度等。技术保障：说明本年度项目实施的技术保障措施，建立工程建设

10、监控体系、加强人员培训等。5、其它需要说明的问题附表 1-1：项目基本情况与工程特征表基本情况 项目 1 项目 2 建设地点（县、镇(乡)、村）实施片区数量（个）地 貌 类 型 （ 平 原 、 岗 地 、 丘 陵 、山 地 ）建设规模（公顷）基本农田整理面积废 弃 居 民 点 与 工 矿 废 弃 地 整 理 面 积建设期限新增耕地数量与来源（公顷）未利用地开发废弃坑塘填埋田块归并与田坎调整交通用地节约农田水利设施用地节约农村居民点复垦工矿废弃地复垦其他工程建设特点工程类型区工程模式工程建设标准灌溉保证率（%）排涝标准建（构）筑物防洪标准道路路网密度（km/km 2）田间道生产路资金预算（万元）

11、中央地方单位面积投资（万元/亩）新增单位面积耕地投资附表 1-2：年度建设任务计划表项目 1 总任务 已完成 年度任务 建设任务 单位工 程 量 投资 工 程 量 投资 工 程 量 投资 土地平整工程田面平整土方量 万 m3废弃坑塘填埋土方量 万 m3表 土 剥 离 与 回 填 土 方 量 万 m3田坎（埂）修筑土方量 万 m3土地翻耕面积 公 顷外运客土数量 万 m3灌溉排水工程灌溉渠系干渠 km支渠 km斗渠 km农渠 km排水沟干沟 km支沟 km斗沟 km农沟 km灌溉管道骨干(干、支) 管道 km配套(分、配) 管道 km农用桥 座涵 座水闸 座泵站 座蓄水池 座农用井 口渡槽 座其

12、他水工建设物 座高压输配电线路 km低压输电线路 km田间道路工程田间道 km生产路 km其他道路 km农田防护与生态保护工程农田防护林 棵农田防洪设施 座农田护坡 公顷其他工程居民点整理工程废弃居民点拆除 m2工矿废弃地拆除 m2设备购置变压器 台水泵 台启闭机 个其他附表 1-3：年度工程建设进度计划表实施年度 建设任务 单位1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 土地平整工程（资金计划，万元）田面平整土方量 万 m3坑塘填埋土方量 万 m3表土剥离与回填量 万 m3田坎（埂）修筑土方量 万 m3土地翻耕面积 公顷外运客土数量

13、万 m3灌溉排水工程（资金计划，万元）灌溉渠系干渠 km支渠 km斗渠 km农渠 km排水沟干沟 km支沟 km斗沟 km农沟 km灌溉管道骨干（干、支）管道 km配套（分、配）管道 km建设任务 单位 实施年度 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 农用桥 座涵 座水闸 座泵站 座蓄水池 座农用井 口渡槽 座其他水工建设物 座高压输配电线路 km低压输电线路 km田间道路工程（资金计划，万元）田间道 km生产路 km其他道路 km农 田 防 护 与 生 态 保 护 工 程 （ 资 金 计 划 ， 万 元 ）农田防护林 棵农田防洪

14、设施 座农田护坡 公顷其他工程居民点整理工程（资金计划，万元）废弃居民点拆除 m2工矿废弃地拆除 m2附表 1-4：控制性工程实施计划表XX 实施年度工程类型 项目 描述1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月XX 平整基准土 地 平 整 工 程XX 引水干渠XX 骨干分水闸XX电灌站（排涝站）灌 溉 排 水 工 程XX 交通桥田 间 道 路 工 程 附表 1-5：年度建设项目资金筹措与分配表资金来源 单位 项目 1 项目 2 项目总预算 万元中央支持资金 万元地方自筹资金 万元新增费 万元开垦费 万元复垦费 万元出让金 万元其他渠道 万元

15、农业 万元林业 万元水利 万元交通 万元建设 万元环保 万元财政 万元其他 万元资金分配土地平整工程 万元灌溉排水工程 万元田间道路工程 万元农田防护与生态保护工程 万元居民点整理工程 万元设备购置 万元资金投资结构工程施工费 %设备费 %其他费用 %不可预见费 %附表 1-6：工程质量控制表建设任务 质量要求 目标使用年限 有关工程质量规范土地平整工程田面平整灌溉排水工程灌溉渠系干渠支渠斗渠农渠排水沟干沟支沟斗沟农沟灌溉管道骨干（干、支）管道配套（分、配）管道农用桥涵水闸泵站蓄水池农用井渡槽其他水工建设物高压输配电线路低压输电线路田间道路工程田间道生产路其他道路农 田 防 护 与 生 态 保

16、 护 工 程农田防护林农田防洪设施农田护坡其他工程附件 1：中央支持土地整治重大项目子项目（工程区）施工设计技术资料编制要求1 子项目概况1.1 基本情况（1）概述项目名称、类型、项目区的位置与范围、项目建设规模、新增耕地数量等内容；提出项目对生产能力提高、生态环境改善的前景；（2）概述项目总体规划方案；（3）概述主要工程量与投资预算；（4）说明规划实施目标；（5）说明项目区前期已实施过基础设施建设项目或其它补助（示范）类型项目的情况。1.2 编制依据说明设计编制依据的法律法规、政策文件、技术标准、相关规划及其它资料；说明主要资料数据的来源与获取方法。2 子项目基本情况2.1 所在地区简述简述项目所在地区的地理位置、自然条件、社会经济发展与土地利用状况。