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1、防治“小金库”长效机制建设情况总结报告为不断深化和巩固“小金库” 专项治理工作成果，构建治理 “小金库” 的长 效机制，从源 头上防范和杜 绝“ 小金库”问题的发生，协会遵循“标 本兼治、 纠建并举” 的原则，深入探究 “小金库”产生的深层次根源，从银行账户开设、票据管理规定、国有资产处置、严格财务核算和加大监督管理方面，提出治理“小金库” 有关政策要求和工作规范，将“小金 库” 纳入日常监督管理工作中，建立健全制度、管理和监督“ 三位一体 ”的长效防治机制。一、加强廉政教育和培训要求在思想上要认清“小金库” 的严重危害性，充分 认识“小金库” 治理工作的艰巨性、 长期性和重大意 义，始终把治
2、理工作列入议事日程。采取各种行之有效的形式，增强党员干部的法治理念和制度意识，引导党员干部带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，养成严格按制度办事的良好习惯。做到“三结合” ，把思想政治教育和党纪法规教育、正面示范教育和反面警示教育、激励教育和诫勉教育结合起来，不断拓宽教育的内容和形式，逐步建立起教育的长效机制。抓好“ 四必谈” ，对群众有反映的 进行提醒谈话，对从事重要工作和关键岗位的人员进行事先谈话，对新任职的进行警示谈话，对受违纪处分的进行回访谈话，使廉政谈话制度更具超前性、针对性和实效性。二、疏导和堵漏两手抓防治“小金 库” 不仅要 “堵”，更应先“ 疏”。一方面，针对现行财务活动
3、中容易失控漏管的地方，如慰问金管理的管理使用，研究制定相关办法措施，切实加强监管增，从源头上遏制“小金库” 现象的发生。另一方面是堵塞漏洞，严防资金转入“小金库” 。开展拉网式清查资产家底，不留死角，防止“隐性收入 ”流入“小金库”。加强对收费项目、收费范围、收费标准进行审核，防止违法收费形成“小金库” 。强 化票据管理， 进一步规范和完善收费票据档案管理工作制度，防止“ 白条” 收 费不入账形成“小金库”。三、统筹兼顾，全面治理制定“小金 库” 治理重点 检查方案，加强银 行账户监管，与财政监管、审计监督等日常监管工作相结合，整体推进，综合实施。同时，持续开展“小金 库” 治理的宣传工作，提
4、高制度的透明度、影响力和知晓率，营造人人知晓、人人遵守的良好氛围。四、严格落实“小金库”举报查处督办制。建立干部群众举报长效机制，公布举报电话、举报电子信箱，拓宽举报渠道，鼓励广大干部群众监督举报。健全举报登记和查处督办制度，做到有访必接、有案必查。完善举报奖励制度，对举报有功人员，根据查出的“小金库” 资金数 额，给予一定的奖励。要严肃查处顶风违纪问题，加大案件查处力度，对全部案件实行全程跟踪督办。认真执行举报保密制度，切实保护举报人的合法权益，对于打击报复举报人的，依法依纪予以严惩。我们要求协会充分认识“小金库” 问题的 严重性、危害性和治理工作的长期性、艰巨性，进一步落实领导干部和有关职
5、能部门的责任，党政主要领导要负总责，做到重要工作亲自部署，重要问题亲自过问，重要环节亲自协调，重要案件亲自督办。治理工作领导小组成员单位要各司其职、各尽其责、相互配合、形成合力。完善制度建设，强化源头治理，加大监督检查力度，严格执行“收支两条线”的规 定，规范 资产管理，完善内控和监督机制，从源头上防止“ 小金 库 ”问题的发 生。二一一年十一月十五日关于构建防治“小金库”长效机制工作总结今年来，我处把“小金 库” 专项治理作为 “一把手”工程加以重视，通过明确目标，落实责任，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。同时在建立完善长效机制上狠下功夫，大力强化教育、制度、改革、检查和监督等五个财务
6、工作环节，确保财务制度规范，管理严谨，彻底杜绝“ 小金库” 问题的出 现。一、强化财经纪律教育把“ 小金 库 ”治理工作，作 为加强党风廉政建 设的延伸，对单位领导、党员干部和关键岗位人员进行警示教育活动，筑牢杜绝设立“小金库” 的思想政治防线。将防治“小金库”与领导干部廉洁从政和财经纪律教育有机结合，强化领导干部遵纪守法观念、廉洁从政意识和财经业务素养。二、强化财务制度建设为加强源头治理，结合实际，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，对单位日常收支情况进行管理、监督和检查，结合单位财务监督、纪检监察等部门的力量强化对“小金库” 的治理。加强资金管理、完善票据管理和资产管理制度，建立健全责任
7、制，提高制度执行力。三、强化财务改革决心进一步深化部门预算管理改革，提高预算管理的科学化、精细化水平，强化预算约束。推进国库集中支付、政府采购制度和“公务卡”改革， 规范财 政资金支付方式，提高公务支出的透明度。四、强化财政审查力度按照治理“小金库” 工作部署，重点 检查 五个方面：一查单位是否存在截留收入，如应缴财政预算专户管理的收入是否及时上缴；二查单位是否存在虚列支出，套取或骗取资金行为；三查银行账户，核对银行对账单余额和会计账面余额是否一致，银行对账单上的每笔业务与单位银行存款账是否一一对应，摘要注明的资金流向是否相符，有无违规开立银行账户；四查单位的资产管理和票据管理是否规范；五查往来款情况，是否存在资金转移问题。进一步严肃财经纪律，强化责任意识和涉财行为管理，保证了财务活动的合法。五、强化财务运作监督。建立完善监督检查机制，加强对权力运行的监督制约，把党内监督、群众监督和行政监察紧密结合，增强监督的整体合力。完善单位内部控制制度，建立健全单位财务内部公开机制，强化阳光操作和社会舆论监督。完善对“小金库” 违法行为责 任追究法规制度，严肃对违法违规责任人的处理。二一一年十一月十五日
