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1、1保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接 收 日 期 ：2目 录保密承诺 1目 录 2摘 要 3第一部分 企业基本情况6第二部分 企业组织管理.9第三部分 项目概况 17第四部分 产品生产.28第五部分 节能环保与安全.41第六部分 市场分析 45第七部分 营销策略 59第八部分 财务分析 64第九部分 融资说明 74第十部分 风险控制 80第十一部分 结论 873摘 要第一部分某公司经市民政
2、局批准，省民政厅核准为民营残疾人社会福利企业。公司法人代表徐志库。公司主营木材采伐、加工、销售以及进出口贸易等。兼营钢铁贸易。第二部分该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的中小型企业，而且有明确的市场细分和定位。企业组建了一组高素质、有实力的管理团队。在市场开拓、市场营销和公司经营等方面有着丰富的经验。第三部分项目采用新技术、新工艺和精良设备，生产十类高新木制产品。项目建设地点有大连普兰店市、哈尔滨市五家镇、伊春市伊春区、东宁县绥阳镇、俄罗斯远东地区等五个建设基地。项目产品均为国际市场领先产品，适应全球各人群生活和社会发展
3、的需求。第四部分项目产品有复合地板、实木地板、出口家具、欧亚门窗及百叶窗片、集成材、细木工板、刨光材、刨/镟切单板、胶合板、装饰壁板木线等十大系列产品。4第五部分为了项目的顺利实施，企业在环保、节能以及劳动安全方面制定了各项实施方案。第六部分近年来，我国的人造板工业发展迅速，其产量每年都在以平均90%的速度递增。出口力度的加大，国际市场份额占有率越来越大，已成为国际市场上木材制品重要出口国之一，在物流运距、时间和运输费用、交货期限等方面，都有极强的优势。第七部分为了使产品市场空间得到进一步发展，一定要制订合理的营销策略，从而以策略指导运营。第八部分单位：万元序号 项目名称 金额一 固定资产投资
4、 576001 土建及厂房设施 130352 各基地的设备及安装费 285243 其他费用（递延资产） 16041二 流动资金估算 24900其中：铺底流动资金（占流动资金30%）7470三 总投资 825005第九部分为了合理利用资金，企业制定了详细的用款计划。第十部分我们充分预估项目在实施过程中可能遇到的风险，并提出合理的规避方案。第十一部分伊春双扶润兴进出口有限公司建设的十类高新木制产品精深加工项目，抓住国家振兴东北老工业基地和发展对俄贸易的历史机遇，以黑龙江林区和广阔的市场发展前景，俄罗斯远东森林资源为依托，主要利用国内外两种资源，开拓国内外两个市场，是发展我国木制品行业的龙头产业化项
5、目。第一部分 企业基本情况61.1 企业简介某公司经市民政局批准，省民政厅核准为民营残疾人社会福利企业。是集内贸、外贸为一体、产销一条龙的企业。法人代表徐志库。公司主营木材采伐、加工、销售以及进出口贸易等。除国家限定公司或禁止进出口的商品及技术外，可以自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对外贸易和转口贸易。兼营钢铁贸易。公司所属企业有：朗乡、汤旺河、友好三个社会福利木材加工厂，在大连庄河市开设了华星木业有限公司，在绥芬河市、嘉荫、满洲里设立了经贸有限责任公司。过货口岸：绥芬河、嘉荫、满洲里、东宁、黑河。公司总资产 2398.7 万元人民币，总负债 334.
6、2 万元人民币，年销售额 800 万元人民币，所有者权益 2064.5 万元人民币。1.2 企业法人简历，男，53 岁，生于 1952 年 5 月，现任某公司总经理。具有敏锐的市场洞察力，先进的管理理念，诚信的经营宗旨和博大的助残扶贫胸怀，从负数投资起步，使公司从无到有，从小变大，在实现企业经济效益稳步增强的同时，也为社会公益事业做出了贡献。由原来单纯生产经营初级产品的企业，逐步发展成为产品科技含量高、附加值大的综合性木制系列产品生产企业，由原来只局限于一域的地方小企业，发展到现在跨地区、跨国界的企业，目前正处于转型期。徐志库先生在实现企业经营效益稳步增长的同时，也为社会公益事业做出了贡献。他
7、善于引导企业顺应时代发展，致力于拓7展企业的发展空间，激活企业的产品市场竞争力，创办了独资境外企业，建立了公司对俄贸易的窗口和稳固的原料及半成品生产基地。通过推动企业科技进步，实现了木制产品的系列化生产。为了加快科研成果向生产力的转化，公司正在与国内知名企业、科研机构、大学建立互动联合体，推动企业向现代化、产品化、规模化方向发展。公司在获得可喜业绩的时候，积极谋求与国内外投资上融资合作，不断扩大和延伸产业链，加速企业经济增加方式的转变，推动企业的优化升级，为公司的可持续发展建立保障。1.3 公司股东及股权结构单位：万元企业主要股东 出资方式 出资额 股权比例（%） 现金 1555 93.95
8、现金 58 3.51 现金 42 2.541.4 企业发展目标公司未来的发展战略是发展成为国内领先、国际一流的产品，为实现这一远景目标，公司按以下战略步骤实行计划。开拓销售市场；构建客户关系链，拥有相对稳定的客户群；在对竞争对手实行战略防御的同时，最大限度的垄断本地及周边市场；开拓国际市场。1.5 企业理念及文化8公司理念：诚信为本，服务为根，创新为魂。公司精神：积极主动，艰苦奋斗，同舟共济。企业经营宗旨：以人为本，以客户为中心，以质量求生存、以创新为生命线，以诚信树立良好的企业形象。在管理方面要做到规范、及时、有效。经营方面为客户创造价值为股东创造利润，为员工创造前途，为社会创造财富。9第二
9、部分 企业组织结构2.1 企业组织结构和管理系统图董事会总经理副总经理兼总会计师副总经理兼总工程师副总经理兼总经济师人力资源部总经理办公室市场营销部国际贸易部法律事务部生产技术部采购储运部质量检验部企业策划部新产品开发部财税部稽察审计部国际金融部成本控制部哈尔滨分公司伊春分公司 大连总公司 绥阳分公司干燥车间制材车间复合地板车间集成材车间复合地板车间木线车间胶合板车间中密度车间俄采伐基地细木工板车间家具车间欧亚门窗车间实木地板车间刨光材车间复合地板车间百叶窗片车间干燥车间制材车间刨镟切车间监事会董事长102.2 劳动定员根据生产经营需要，公司员工核定为 5430 人。详见下表：双扶润兴有限责任
10、公司员工劳动定员表序号定员项目 作业班次 管理人员 生产人员 其它人员 合计 备注一 大连总公司 128 1129 54 13111 董事长 1 1 12 监事 1 1 13 总经理 1 1 14 总经济师 1 3 35 总工程师 1 1 16 总会计师 1 1 17 总经理办公室 1 6 2 88 人力资源部 1 3 39 市场营销部 1 8 810 国际贸易部 1 4 411 法律事务部 1 2 212 生产技术部 1 7 713 采购储运部 1 6 4 1014 企业策划部 1 5 51115 质量检验部 1 8 816 新产品开发部 1 5 517 财税部 1 4 418 国际金融部
11、1 2 219 成本控制部 1 2 220 稽查审计部 1 3 3车间人员1 管理人员 1 15 152 实木地板车间 2 6 305 5 3163 装饰木线车间 2 10 115 15 1404 集成材车间 3 10 181 4 1955 复合地板车间 3 7 258 3 2686 百叶窗片车间 2 7 270 3 280其它人员 18 18二 哈尔滨分公司 35 830 42 9071 动力、机修车间4 4 42 10 56 含电工2 复合地板车间 3 7 258 3 2683 细木工板车间 2 6 142 2 1504 家具车间 2 10 148 2 1605 欧亚门窗车间 2 8 24
12、0 10 2586 其他人员 1 15 1512三 伊春分公司 43 549 68 6601 管理人员 1 15 152 制材车间 2 4 154 12 1703 干燥动力车间 4 5 42 10 57 含电工4 复合地板车间 3 7 258 3 2685 贮木场 6 59 5 706 刨光材车间 2 6 36 12 547 其它 1 26 26四 绥阳分公司 65 1499 198 17621 管理人员 1 15 152 制材车间 2 4 443 51 4983 干燥动力车间 4 5 42 9 56 含电工4 镟刨切车间 2 8 286 4 2985 中密度板车间 4 11 123 26 1
13、606 胶合板车间 2 13 502 50 5657 贮木场 9 103 35 1478 其他人员 1 23 23五 俄罗斯分公司 58 732 7901 管理人员 1 58 582 生产工人 1 732 732总计 329 4739 362 5430132.3 运作模式1. 生产天数：300 天；2. 生产班次：国内各分公司锅炉房、配电室及干燥车间三班，其余除单独要求者外均为双班；俄罗斯各生产项目均单班作业。3. 作业时间：8 小时/班；实行三班制的单位实行四班三运转。公司按照各部门及车间的职能划分组织生产经营，用现代企业制度约束员工的经营行为。2.4 员工来源于培训公司坚持以人为本的经营理
14、念，注重人才选拔开发，加强员工培训，不断提高员工素质，依靠员工的敬业精神和聪明才干，提高产品科技含量，打造精品品牌，积极开拓和占领国内外两个市场。1. 员工来源公司高层管理人员及各部部长，应具有大专以上学历和丰富的实践经验，有才干，懂经营、善管理，从全社会选聘；车间主任和技术人员及管理人员，从具有较高学历、技术职称和实践的人员中择优选聘；对各专业的生产技术骨干员工要从掌握本专业的技术工人中优先聘任；公司一般员工就近从各分公司所在地毕业生或下岗员工中通过竞聘上岗。142. 员工培训公司根据生产经营需要，并结合员工工作性质进行全员培训或专业技术培训。全员培训以集中培训为主，向员工讲授企业宗旨、企业
15、文化、 员工守则 、公司规章制度及劳动纪律，以及安全生产等方面的知识和要求，使员工自觉按照公司的激励机制或约束机制规范个人行为，增强公司的向心力和凝聚力；专业培训主要是结合工作性质进行岗位培训，使每个员工都能熟练掌握应知应会和操作技术，不断提高员工整体素质。所有员工都必须经培训后方能上岗操作；对技术和业务骨干的培训，可以采取“请进来，送出去”等灵活多样的方式，请专家传经送宝或参加培训班，把公司的经营管理提升到新水平。另外，将道德和文化教育列入员工培训的重要内容，使员工确立正确的价值观、道德观，营造良好的工作和生活氛围，表现优异的精神风貌，从而提升企业形象。本公司现有员工 128 人，其中管理人员、专业技术人员 28 人，原国有企业下岗再就业工人 74 人，由劳动能力的残疾人 26 人。公司现有的中层管理人员均为大、中专学历，具有丰富的实践经验。2.3 企业管理模式经分析，该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较
