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1、1附件二江苏省特种设备安全监督检验研究院检验工作质量现场监督抽查办法一、目的为规范检验工作质量现场监督抽查工作，强化质量目标考核，促进检验工作质量的不断提升，特制定本办法。二、适用范围本办法适用于省院对各分院、各业务中心产品监检、安装监检和定期检验工作质量的现场监督抽查（对鉴定评审的监督抽查参照本办法进行） 。各分院、各中心内部开展的现场监督抽查可参照本办法执行。三、抽查依据1、国家法规、规范、标准；2、国家和省特种设备安全监察部门的有关规定；3、本单位质量体系文件及各项规定。四、抽查比例与频次省院每年年初制定监督抽查计划，原则上对每个分院（中心）每年至少抽查一个项目，二到三个现场。抽查现场的
2、选择，由抽查组结合各分院和各业务中心当时的业务情况确定。五、抽查组的组成抽查组的人员一般不得少于 2 人，人员的专业配置应适应抽查工作的需要，应指定一名抽查组组长。2六、现场监督抽查的工作程序和有关要求1、抽查组出发前准备好抽查记录表、特种设备监督检验报告考评记录表（仅产品监检抽查时需准备此表） 、客户意见调查表等资料，并将确定的抽查项目及有关要求通知分院（中心） 。2、按照分院（中心）提供的有关台帐、目录或当时的业务开展情况，由抽查组确定抽查现场，并由分院（中心）将本次抽查的目的、时间等有关事项告知相关制造单位或受检单位的质量负责人或相关管理人员。3、抽查组向分院（中心）了解被抽查现场的有关
3、情况（如制造单位规模、产品特点和质量体系运行状况；安装项目的进度与质量控制信息、定检设备的特点、进入现场的安全防护要求等） 。4、抽查人员应严格按照本办法的规定，公平公正地开展抽查工作。抽查内容参照本办法相应附表的规定，抽查中应按本办法的相应附表作好记录。5、产品监检现场抽查具体要求（1）从分院（中心）存档资料中抽取一定数量（一般对每个抽查的制造单位不少于 2 台，总数不少于 5 台）产品的监检证书、项目表及有关原始记录和问题处理见证。（2）与制造厂质量负责人或质量管理部门有关人员进行交流，了解产品监检工作实施情况，征求客户的意见和建议，并向对方发放客户意见调查表，客户可以填好密封后直接交抽查
4、组带回，也可填好密封后寄至省院质量管理部门。（3）检查监检现场的办公条件、法规标准与质量体系文件的配置、劳保用品配置等。3（4）现场查看在制产品的质量和工厂质量体系运转情况，核查是否按照体系文件的规定对制造厂实施了质量体系的集中抽查并有抽查见证。（5）核查监检人力资源的配置情况。（6）通过查阅监检日志和向受检单位询问等，检查监检人员到位情况，特别是 A 类监检点的监检到位情况。（7）查阅有关监检台帐和监检日志是否符合要求。（8）对照抽取的监检证书，从工厂调出产品档案，追踪核查各监检项目的监检工作见证。（9）抽查组内部交流，对抽查的每份监检报告及其相关资料，按照我院特种设备监督检验报告考评记录表
5、进行评分。（10）与被抽查的监检部门相关人员交流，通报抽查结果。对抽查中发现的问题由被抽查的监检部门负责整改，必要时抽查人员应报省院质量管理部，安排对其整改情况进行跟踪验证。产品监检现场抽查记录表见附表 1。6、安装监检现场抽查的具体要求参照前款产品监检现场抽查的要求。安装监检现场抽查记录表见附表 2。7、定期检验现场抽查的具体要求（1）抽查项目由抽查组在分院（中心）正在实施的定期检验项目中选取，应抽取已实施现场检验的项目。（2）抽查人员应充分明确进入现场的安全等方面的要求，抽查过程中应遵守受检单位的各项安全管理规定。（3）定期检验现场抽查应重点抽查现场有无检验方案或相关作业4指导书；检验工作
6、是否按照检验方案、作业指导书和相关安全技术规范规定的项目进行；各种检测方法是否正确；检验中的各项安全措施是否落实；对检验发现问题的处理是否正确等。定期检验现场监督抽查记录表见附表 3。8、鉴定评审现场抽查的具体要求鉴定评审的现场抽查可以跟踪评审过程进行抽查，也可以从评审部门正在评审的项目中抽取评审资料进行抽查。抽查记录表见附表 4。七、抽查组应在抽查工作结束后一周内将抽查记录表交省院质量管理部门。八、对各分院、各部门检验工作质量的监督抽查结果，作为该分院、该部门年度质量目标考核和质量管理工作年度考评等的依据之一。九、本办法的解释权属于省院质量管理部门。十、本办法即日起实施。2008 年 5 月 4 日附表 1：产品监检现场监督抽查记录表附表 2：安装监检现场监督抽查记录表附表 3：定期检验现场监督抽查记录表附表 4：鉴定评审现场监督抽查记录表5附表 5：现场监督抽查结果汇总表
