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1、行政许可类：在村庄、集镇规划区内修建临时建筑的审批风险防控图决定办结1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低1.擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：办理人1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：站所负责人审查风险点 防控措施受理1.故意刁难
2、申请人。2.不按规定程序受理。3.无原因超时办理。4.不能一次告知所需材料。5.不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：土地所受理人风险点 防控措施申请人提出申请风险点 防控措施1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高送达风险点防控措施1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导行政许可类：个体农户之间承包的耕地和草地调整
3、的审批风险防控图决定办结1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低1.擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：办理人1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：站所负责人审查风险点 防控措施受理1.故意刁难申请人。2.不按规定程序受理。3.无原因超时
4、办理。4.不能一次告知所需材料。5.不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：土地所受理人风险点 防控措施申请人提出申请风险点 防控措施1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高送达风险点防控措施1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导行政许可类：本集体经济组织以外的单位或个人承包农村土地审批风险防控图 决定办结1.擅自改
5、动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低1.擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：办理人1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：站所负责人审查风险点 防控措施受理1.故意刁难申请人。2.不按规定程序受理。3.无原因超时办理。4.不能一次告知所需材料。5
6、.不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：土地所受理人风险点 防控措施风险点 防控措施1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高送达风险点防控措施1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导申请人提出申请行政许可类：农村村民使用原有宅基地、村内空闲地和其他土地建住宅的审批风险防控图决定办结1.擅自改动内容，制作文书不规范。2
7、.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低1.擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：办理人1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：站所负责人审查风险点 防控措施受理1.故意刁难申请人。2.不按规定程序受理。3.无原因超时办理。4.不能一次告知所需材料。5.不严格审查或故意让虚假资
8、料通过。风险等级：中1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：土地所受理人风险点 防控措施风险点 防控措施1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高送达风险点防控措施1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导申请人提出申请行政许可类：农村集体经济组织统一经营管理的林地经营权和林木所有权进行流转的方案批准风险防控图领导复审决定办结1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不
9、及时办结。3.未及时送达。风险等级：低1.擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：办理人1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：站所负责人审查风险点 防控措施受理1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准
10、规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：林业站受理人风险点 防控措施风险点 防控措施1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高送达风险点防控措施1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导申请人提出申请1.故意刁难申请人。2.不按规定程序受理。3.无原因超时办理。4.不能一次告知所需材料。5.不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中行政处罚类：对损坏村庄和集乡的房屋、公共设施，破坏村容乡貌和环境卫生的处罚风险防控图决定执行1.不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。2.
11、向被举报或被调查对象泄露信息。3.超越职权，擅自销案。风险等级：中1.调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级：高1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。3.随意行驶自由裁量权。4.法律法规运用错误。5.该上案审会的不上案审会，少数人说了算。6.不按规定受理申诉。风险等级：中1.随意从轻或减轻处罚。2.不依法履行重大案件处罚程序。3.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财
12、物。风险等级：中1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2.严格层级审批制度，量化处罚标准。3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。4.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。责任人：分管领导1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度。2.调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3.按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。责任人：规划站承办人1.严格按规定进行执法。2.严格执行财务管理规定。3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。4.落实责任追究。责任人：承办人1.建立查处案件台帐，定期进行检查。2.严格按照法规程序进行监督。3.加强信息
13、保密管理。责任人：规划站受理人告知送达调查风险点1.不进行告知。2.不听取当事人申辩、不进行复议。风险等级：低防控措施1.严格政务公开制度。2.健全信访投诉举报受理制度。3.实行一次性告知制。4.实行申诉复议制度。责任人：规划站承办人审查风险点风险点风险点风险点防控措施防控措施防控措施防控措施立案发现违法事实行政处罚类：对擅自在村庄、集乡规划区内的街道、广场、县场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚风险防控图结案决定执行1.不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。2.向被举报或被调查对象泄露信息。3.超越职权，擅自销案。风险等级：中1.调查取证时接受请托，不按规定组织
14、调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级：高1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。3.随意行驶自由裁量权。4.法律法规运用错误。5.该上案审会的不上案审会，少数人说了算。6.不按规定受理申诉。风险等级：中1.随意从轻或减轻处罚。2.不依法履行重大案件处罚程序。3.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。风险等级：中1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2.严格层级审批制度，量化处罚标准。3.严格执
15、行听证程序，重大案件必须集体讨论。4.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。责任人：分管领导1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度。2.调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3.按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。责任人：规划站承办人1.严格按规定进行执法。2.严格执行财务管理规定。3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。4.落实责任追究。责任人：承办人1.建立查处案件台帐，定期进行检查。2.严格按照法规程序进行监督。3.加强信息保密管理。责任人：规划站受理人结案告知送达调查风险点1.不进行告知。2.不听取当事人申辩、不进行复议。
16、风险等级：低防控措施1.严格政务公开制度。2.健全信访投诉举报受理制度。3.实行一次性告知制。4.实行申诉复议制度。责任人：规划站承办人审查风险点风险点风险点风险点防控措施防控措施防控措施防控措施立案发现违法事实行政处罚类：对适龄儿童、少年的父母或者其他法定监护人，无正当理由未按规定送适龄儿童、少年入学接受义务教育的处罚风险防控图决定执行1.不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。2.向被举报或被调查对象泄露信息。3.超越职权，擅自销案。风险等级：中1.调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级：高1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。3.随意行驶自由裁量权。4.法律法规运用错误。5.该上案审会的不上案审会，少数人说了算。6.不按规定受理申诉。风险等级：中1.随意从轻或减轻处罚。
