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1、第五部分 小公司方针目标体系1 公司总目标及分解公司总目标 销售部 研发部 采购部 生产部 质量部 管理部 财务部1销售额 A B B B2利润 A B B B3销售回款 A B4资金周转效率B B B A财务指标5成本 B B B B B B A1成品质量 B B A B2成品交货期B B B A B3客户服务 A B B B客户指标4客户关系 A B B1新产品开发B A B B B B2供应链管理A B B B3制造过程控制B B A B B过程指标4资源提供（人力、物力、资金等）B B A B标准化/规范化建设B B B B A B B业务流程改进/再造B B B B A B B学习与
2、提升 学习、培训（知识、技能）B B B B B A B其中 A 表示以该部门为主导的职责， B 表示必须参与的职责。2 销售部目标体系No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率1234561.1 销售额1.2 市场占有率利润回款率4.1 客户满意度4.2 客户满意率5.1 新产品需求准确率5.2 量产品需求计划准确率6.1 年度培训完成率6.2 管理流程优化与改进率产品单价 X 销量本公司销售量占客户总购买量的比例（产品价格产品成本）X 销量（实收货款/应收货款）X100%各项满意度调查指标的加和达到满意标准以上的客户数量占所有被调查客户数量的比例真实需求品种占所有传递给研发部品种的比例达
3、成正式销售的数量占传递给计划部、制造部总量的比例实际有效培训项目、次数占原计划的比例实际改进、新增管理流程占现有管理流程的比例部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理部门经理每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每年每年3 研发部目标体系No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率123新产品开发成功完成率成型产品设计优化完成率器件通用率（规定时间段实际成功完成项目数量计划完成项目数量）100%（规定时间段实际优化项目数量计划优化项目数量）1
4、00%（通用器件品种数总器件品种数）100%经理、项目工程师经理、项目工程师经理、项目工程师每月、每年每月、每年每月、每年456对客户培训、技术支持满意率对制造过程的支持问题及时解决率部门能力提升61 培训计划完成率62 人员结构达标率（客户满意次数调查次数）100%（及时解决问题次数研发原因引起缺陷总次数）100%（实际对应项目培训次数计划培训次数）100%（实际达标人数计划达标总数）100%经理、各工程师经理、各工程师经理、各工程师经理每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年4 采购部目标体系No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率123456原材成本降低率库存周转率原材库存超标率成品
5、库存达标率成品交货及时率计划准确率1-1 同比降低率：同样原材价格本年度比上一年度同期（以月为单位）降低比例1-2 年度降低率：同样原材价格本年度比上一年度降低比例2年销售成本/（年初存货价值+年末存货价值）100%（实际库存目标库存）/目标库存（实际库存目标库存）/目标库存100%（实际按计划及时交货次数/总计划要求交货次数）一级准确率：1100%（启动采购前计划变更批次/总计划生产批次）二级准确率：经理、采购科经理、计划科、采购科、仓储科经理、计划科、采购科、仓储科经理、计划科、仓储科经理、计划科经理、计划科每月、每年每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年1100%（启动采购后、投入
6、生产前计划变更批次/总计划生产批次）三级准确率：1100%（投入生产后、成品入库前计划变更批次/总计划生产批次）四级准确率：1100%（成品入库后计划变更批次/总计划生产批次）No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率7891011原材料准时到达率库存帐物卡一致率供应商考核优良率流程优化完成率培训计划完成率100%（实际按规定时间到达批次/计划到达批次）100%（实际在库产品帐物卡一致批次/总在库批次）100%（定期考核成绩优良供应商数量/总被考核供应商数量）100%（实际完成优化流程数量/计划优化流程数量）100%（实际按规定培训次数/计划培训次数）经理、采购科经理、仓储科经理、采购科经理
7、、计划科、采购科、仓储科经理、计划科、采购科、仓储科每月、每年每月、每年每半年每年每年5 生产部目标体系No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率1234567生产计划及时完成率制造成本降低计划完成率产品质量31 产品制造一次直通率32 各工序一次合格率设备管理41 设备正常运转率42 设备完好率工艺流程控制与优化51 制造工艺标准化率52 工艺流程优化计划完成率制造技术提升61 先进制造技术引进计划完成率62 制造效率提升内部挖潜达标率人员培训71 合格上岗率72 培训计划完成率（及时完成计划的生产指令单数全部生产指令单数）100%（实际制造成本
8、降低比例计划降低比例）100%分产品一次直通率的几何平均值*（按正常制造流程完成后合格品数总投入数）100%（设备正常运转时间正常加工时间）100%（设备处于正常状态时间工作时间）100%（有标准、并按标准执行工序/工位数量总工序/工位数量）100%（实际完成优化项目数计划优化项目数）100%（实际完成先进技术引进项目数计划完成先进技术引进项目数）100%（实际完成内部挖潜成绩计划完成内部挖潜指标）100%（持证上岗员工数所有在岗员工数）100%（实际完成培训项目数量计划完成培训项目数量）100%经理、制造科经理、制造科、设备科、工艺科经理、制造科制造科制造科、设备科制造科、设备科经理、制造科
9、、工艺科经理、制造科、设备科、工艺科经理、设备科、工艺科经理、制造科、设备科、工艺科经理、制造科、设备科、工艺科经理、制造科、设备科、工艺科每月、每年每半年、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每半年、每年每月、每年每月、每年每月、每年No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率*分产品一次直通率=该产品在各工序一次合格率的乘积6 质量部目标体系No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率12345678检验正确率检验及时率质量成本超额率一次直通率客户对产品质量的满意度供应商优良率质量管理体系持续维护与改进工作计划完成率质量培训计划完成率（1检验错误次数/总检验次数
10、）100%（按时完成检验批次数/总检验批次数）100%（质量成本实际质量成本目标）/质量成本目标分产品一次直通率的几何平均值*调查获得满意度算术平均值（合格供应商考核成绩达优良数量/合格供应商总数）100%（实际完成事项数量/计划完成事项数量）100%（实际完成培训/计划完成培训）100%经理、检验科经理、检验科经理经理、品质工程科经理、检验科、品质工程科经理、品质工程科经理、体系管理科经理每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每半年每年每年7 管理部目标体系No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率1234567人力资源成本控制达标率招聘计划完成率公司培训计划完成率全公司绩效考
11、核完成率人员淘汰率员工满意6.1 员工满意度6.2 员工满意率自身业务能力提升71 人力资源/行政管理的流程优化/制度改革72 部门员工业务学习与培训（1人力成本超标部分标准人力成本）100%（实际招聘到位人数计划需求人数）100%（实际培训项目次数计划培训项目次数）100%（实际完成考核部门/岗位数计划完成考核部门/岗位数）100%（被淘汰人数定岗定编人数）100%被调查员工满意度平均值（达到满意员工数被调查员工总数）100%（实际优化/改革的流程/制度数计划要求数量）100%（实际学习培训项目次数计划学习培训项目次数）100%经理、人力资源科经理、人力资源科经理、人力资源科经理、人力资源科
12、经理、人力资源科经理、人力资源科、行政科经理、人力资源科、行政科经理、人力资源科、行政科经理、人力资源科、行政科每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年8 财务部目标体系No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率123456资金周转效率成本率应付账款按期支付率财务报表/报告及时完成率财务管理流程优化率培训计划完成率（月主营业务收入净额平均流动资产总额）100%（主营业务成本主营业务收入）100%（实际支付账款计划支付账款）100%（实际按时完成数量计划完成数量）100%（实际完成优化数量计划完成数量）100%（实际完成项目数量计划完成项目数量）100%经理、会计经理、会计经理、会计经理、会计经理、会计、出纳经理、会计、出纳每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年
