完整版供应商管理制度

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1、XXXXXXXXX 有限公司1 / 53XXXXXXXX 有限公司采购管理与供应商管理制度（初版）XXXXXXXXX 有限公司2 / 532010 年 3 月供应商管理流程图不合格合格不合格需辅导合格年 度 复 查供应商资讯收集采 购基本资料意问卷列入合格名列调查申请淘汰辅导实施实施调查适当之奖励评 鉴评 估交 货XXXXXXXXX 有限公司3 / 53供应商开发1总则11 制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。12 适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。13 权责单位（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、

2、修改、废止之核准。2供应商开发程序21 供应商开发权责（1） 采购部负责供应商开发主导工作。（2） 开发部负责供应商样品的确认。（3） 采购部负责组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。22 供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：（1） 各种采购指南。（2） 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。（3） 各种产品发表会。（4） 各类产品展示（销）会。（5） 行业协会。（6） 行业或政府之统计调查报告或刊物。（7） 同行或供应商介绍。（8） 公开征询。（9） 供应商主动联络。（10）其他途径。23 供应商问卷调查231 问卷设计问卷设计由采购部主导其他单位协助。设计应注意的事项有：（1）

3、依本公司需要设计内容及格式。（2） 应尽可能掌握、了解供应商的资讯。XXXXXXXXX 有限公司4 / 53（3） 易于填写。（4） 通俗易懂。（5） 便于整理。232 供应商基本资料表应由厂商填写供应商基本资料表。该表包括下列内容：（1） 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2） 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3） 设备状况。（4） 人力资源状况。（5） 主要产品及原材料。（6） 主要客户。（7） 其他必要事项。233 供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（1） 材料零件确认。（2） 品质验收与管制。（3） 采购合同

4、。（4） 请款流程。（5） 售后服务。（6） 建议事项。24 供应商开发流程（1） 寻找供应商。（2） 填写供应商基本资料表。（3） 与供应商洽谈。（4） 必要时作样品鉴定。（5） 供应商问卷调查。（6） 提出供应商调查评核之申请。25 后续工作依供应商调查规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。3附件一、二供应商调查表 XXXXXXXXX 有限公司5 / 53供应商问卷调查表（范例）供应商名称： 年 月 日 项目 调查项目内容 了解程度状况1您对设计部门样品确认流程是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解2您对本公司设计部门认定之材料交货依据的规格及样品是否

5、了解？了解 不了解 请求当面沟通了解材料零件确认 3您对设计部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？有保留 未保留 请求当面沟通了解1您对本公司采购部质检验标准与方法是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解2品质验收管制 31贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？ 可以 不可以 需设法弥补2采购合同31您对本公司的付款条件、手续是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解2请款流程31您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？ 品管 开发 采购 总经理2售后服务3建议事项您对本公司的建议事项【注】本表由供应商填写。XXXXXXXXX 有限公司6 / 53供应商调查1总则11 制定目的为了

6、解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。12 适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。13 权责单位（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商调查作业规定21 供应商调查程序（1） 采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。（2） 由采购部负责组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写供应商调查表。（3） 评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定

7、是否准予成为本公司之合格供应商。（4） 未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。22 供应商调查评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：221 价格评核（1） 原料价格。（2） 加工费用。（3） 估价方法。（4） 付款方式。222 技术评核（1） 技术水准。（2） 技术资料管理。XXXXXXXXX 有限公司7 / 53（3） 设备状况。（4） 工艺流程与作业标准。223 品质评核（1） 品管组织与体系。（2） 品质规范与标准。（3） 检验之方法与记录。（4） 纠正与预防措施。224 生管评核（1） 生产计划体系。（2） 最短及最长之交货期限。（3） 进

8、度控制方法。（4） 异常排除能力。23 供应商复查规定（1） 经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。（2） 复查流程类同首次调查评核。（3） 复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。（4） 若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。3附件附件 供应商调查表（范例）XXXXXXXXX 有限公司8 / 53附件供应商调查表（范例）年 月 日供应商编号 供应商名称调查时间 第几次调查调查评核项目 得分 评分说明 调查评核者 备 注1原料价格2加工费用3估价方法价格评核 4付款方式1技术水准2资料管理3设备状况4工艺流程

9、技术评核5作业标准1品管组织体系2品质规范标准3检验方法记录品质评核 4纠正预防措施1生产计划体系2交期控制能力3进度控制能力生管主核 4异常排除能力合 计XXXXXXXXX 有限公司9 / 53供应商评鉴1总则11 制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。12 适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。13 权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商评鉴程序21 评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分 100 分）：（1）品质评鉴：40 分。（2）交

10、期评鉴：25 分。（3）价格主鉴：15 分。（4）服务评鉴：15 分。（5）其他评鉴：5 分。22 评分办法221 品质评鉴由采购部依进料验收的批次合格率评分，每批货进行一次。（1）计算：进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）100%（2）评分：得分 = 40进料批次合格率222 交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：（1）如期交货得分 25 分。（2）延迟 12 日每批次扣 2 分。XXXXXXXXX 有限公司10 / 53（3）延迟 34 日每批次扣 5 分。（4）延迟 56 日每批次扣 10 分。（5）延迟 7 日以上不得分。本项得分以 0 分为最低分。采购部将

11、同一供应商各批订单交货评分进行平均，得出该供应商的交期评鉴得分。223 价格评鉴由采购部供应高之价格水准评分，方式如下：（1）价格公平合理，报价迅速：10 分。（2）价格尚属公平，报价缓慢：8 分。（3）价格稍微偏高，报价迅速：6 分。（4）价格稍微偏高，报价缓慢：3 分。（5）价格甚不合理或报价十分低效：0 分。224 服务评鉴2241 抱怨处理评分 由采购部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：（1）诚意改善：8 分。（2）尚能诚意改善：5 分。（3）改善诚意不足：2 分。（4）置之不理：0 分。224.2 . 退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：（1）按期更换 ：7 分。（2

12、）偶尔拖延：5 分。（3）经常拖延：2 分。（4）置之不理：0 分。225 其他评鉴由采购部汇总资材其他单位对供应商之评价、抱怨， 予以评分，满分 5 分。23 评鉴办法（1）供应商之评鉴每季度进行一次。（2）将各项得分汇入供应商评鉴表，并合计总得分。（3）每年平均一次厂商得分，计算方式为：XXXXXXXXX 有限公司11 / 53年平均得分=每次得分总和 / 评鉴次数24 评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：（1）平均得分 90.1100 分者为 A 等。（2）平均得分 80.190 分者为 B 等。（3）平均得分 70.180 分者为 C 等。（4）平均得分 60.170 分者为 D 等。（5

13、）平均得分 60 分以下者为 E 等。25 评鉴处理（1）A 等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。（2）B 等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。（3）C 等厂商为合格厂商，采购部等部门予以必要之辅导。（4）D 等厂商为辅导厂商，采购部等部门予以辅导，三个月内未能达到 C 等以上予以淘汰。（5）E 等厂商为不合格厂商，予以淘汰。（6）被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。3附件附件供应商评鉴表 XXXXXXXXX 有限公司12 / 53附件供应商评鉴表年 半年上 下厂商名称 厂商编号地 址采购材料评鉴项目 品质评鉴 交期评鉴 价格评鉴 服务评鉴 其他 合计得分

14、月月月月月时间月得分总和 平均得分 评鉴等级处理意见：XXXXXXXXX 有限公司13 / 53供应商管理1总则11 制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。12 适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。13 权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商管理规定21 供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。（2）供应商基本资料表填写。（3）供应商接洽。（4）供应商调查。（5）样品鉴定。（6）提出供应商调查申请。22 供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组。（2）

15、分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。23 订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购。（2）询价。（3）比价。XXXXXXXXX 有限公司14 / 53（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。24 供应商评鉴供应商评鉴程序如下：（1）每批次对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2）每年进行一次总评。（3）列出各供应商之评鉴等级。（4）依规定奖惩。25 供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查。（2）复查流程同供应商调查。（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。26 供应商辅导（1）对 C 等以下之供应商采取必要的辅导。（2）不合格供应商应予除名。（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。27 供应商奖惩271 奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：（1）A