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1、1危险化学品从业单位安全标准化自评考核汇总表自评/考核汇总表 编号:XXXX-XXXXXX1 法律法规和标准（100） （自评/考核得分 分）考核要素 考核内容 应得 分 实得分 不符合 项数 备注1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求管理制度； 102.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；63.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单； 64.适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库； 105.定期进行更新； 66.及时对从业人员进行宣传和培训记录； 61.1 法律、法规和标准的识别和获取（50 分）7.及时
2、传达给相关方。 61.每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，形成记录；152.对评价出的不符合项进行原因分析； 103.对评价出的不符合项制定整改计划和措施，消除违法现象和行为。 101.2 法律、法规和标准符合性评价（50 分）4.编制符合性评价报告； 152 负责人与责任（100） （自评/考核得分 分）考核要素 考核内容 应得 分 实得分 不符合 项数 备注1.制定文件化的安全生产方针和目标； 42.1 方针目标（20 分） 2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得； 423.签订各级组织的安全目标责任书； 44.各
3、级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成； 45.对目标的完成情况进行考核,奖惩。 41.主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实危险化学品安全管理和安全生产基础工作和基层安全生产责任制；22.安全生产标准化实施方案； 23.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 24.安全文化建设计划或方案； 25.主要负责人作出明确、公开、文件化的安全承诺，安全承诺告知记录； 26.主要负责人确保安全承诺转变为必需的资源支持 27.主要负责人定期召开安委会会议或听取汇报； 28.形成会议记录或纪要并及时解决安全生产问题； 29.领导干部带班制度； 22.2 负责
4、人（20 分）10.领导干部带班记录及考核记录； 21.制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责； 102.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责； 102.3 职责（30 分）3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。 101.建立安全生产委员会或领导小组； 52.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师，健全安全管理网络；52.4 组织机构（20 分） 3.根据生产经营规模设置相应管理部门；生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员； 534.建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全
5、生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员；51.建立安全投入保障制度，确定提取标准； 22.建立安全费用台帐； 23.安全费用专项用于安全生产； 24.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费凭证； 22.5 安全生产投入（10 分）5.实行全员风险抵押金制度，风险抵押金或安全责任保险考核记录； 23 风险管理（100） （自评/考核得分 分）考核要素 考核内容 应得 分 实得分 不符合 项数 备注1.建立评价组织； 22.制定风险评价制度；并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务 23.明确风险评价范围；企业负责人组织
6、全员开展风险评价工作，并形成记录； 24.选择科学合理的评价方法； 23.1 范围与评价方法（10 分）5.根据实际制定评价准则，评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准；21.建立作业活动清单和设备、设施清单； 22.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价； 23.风险评价记录和报告； 24.各级机构组织开展风险评价的有关文件； 23.2 风险评价（10 分）5.风险评价有关会议记录或纪要； 241.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施； 52.对确定为重大隐患的项目，应建立档案； 53.3 风险控制（15 分）3.将评价结果对从业人员进行
7、宣传、培训。 51.隐患治理制度； 32.隐患治理台账； 53.隐患治理记录； 34.建立重大隐患项目档案； 35.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施33.4 隐患排查与治理（20 分）6.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；纳入隐患整改计划，限期解决或停产；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。31.建立重大危险源档案.包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重
8、大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告52.对重大危险源设置安全监控报警系统。 23.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。 24.对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。 25.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行 1 次重大危险源应急救援预案演练。56.将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。23.5 重大危险源（20 分）7.重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范
9、措施，并在规定期限内进行整改。23.6变更1.严格执行变更管理制度，履行变更程序，做好变更记录。 55（ 10 分） 2.对变更过程产生的风险进行分析和控制，并形成记录以及变更实施验收报告。 51.不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患； 42.定期评审或检查风险控制结果； 43.7 风险信息更新（10 分）3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。 23.8 供应商（5 分）严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。54 管理制度（100） （自评/考核得分 分）考核要素 考核内容 应得 分 实得分 不符合 项数
10、备注1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；102.安全生产规章制度内容应符合标准要求；责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容， 103.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。 104.主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。 54.1 安全生产规章制度（40 分）5.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 51.根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。204.2 安全操作规程（40 分） 2.在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用
11、前，组织编制新的操作规程。 201.明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订,并形成评审和修订记录。102.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。54.3 修订（20 分）3.保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。 565 安全培训教育（100） （自评/考核得分 分）考核要素 考核内容 应得 分 实得分 不符合 项数 备注1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划； 42.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录； 43.记录计划变更情况； 44.安全培训
12、教育的主管部门应对培训效果进行评价； 45.1 培训教育管理（20 分）5.各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。 41.对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体； 55.2 从业人员岗位标准（10 分）2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。从业人员招聘资料、员工台账、档案。 51.主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。105.3 管理人员培训教育（20 分） 2.其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相
13、关部门组织，经考核合格后方可任职，并按规定参加每年再培训。101.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。 62.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。63.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。65.4 从业人员培训教育（30 分）4.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格
14、），取得从业资格证，方可上岗作业。675.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。61.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作；42.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育； 25.5 其他人员培训教育（10 分）3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。41.管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。 22.班组安全活动每月不少于
15、 2 次，每次活动时间不少于 1 学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加 2 次班组安全活动。23.管理部门安全活动每月不少于 1 次，每次活动时间不少于 2 学时。 24.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少 1 次对安全活动记录进行检查，并签字。25.6 日常安全教育（10 分）5.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。26 生产设施（100） （自评/考核得分 分）考核要素 考核内容应得
16、分 实得分不符合项数 备注1.生产设施建设应满足国家“三同时”规定； 22.按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。23.对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。 26.1 生产设施建设（10 分）4.生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理；285.积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发。21.制订生产设施安全管理制度； 32.建立生产设施台帐； 53.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原；34.根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行
