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1、实习期工作总结自 2007 年 4 月份在阜康营业部业务稽核检查工作岗位上工作以来,两年多的实习让我对该岗位更加了解,对于公司各个工作环节有了进一步的了解,同时对能成为公司的一份子感到骄傲和自豪.我的工作职责主要有以下几点:1、 严格执行各项业务管理规范、操作流程，确保各项业务有序开展，并对具体操作及要求与现实工作有效的贯穿起来；2、 调查、分析业务流程应用实情，规范、优化业务流程，建立健全相关制度，并指导、监督落实，促进业务流程的规范化提升；3、 按照 SOX 及相关要求组织本部门梳理优化业务流程，对结果进行监控及时发现工作中的重点和难点，结合实际提出解决办法和措施，确保各项业务规范、有序的
2、开展；4、 编制并执行本部门各项预算，优化管理，合理控制成本费用；5、 负责对各中心、各营业网点在票据管理、资费政策、帐务稽核规程、财务相关管理流程和管理制度方面的检查与指导。认真审核从台帐的建立登记到出入库手续的完备、审批手续的齐全、帐实是否相符等各个环节。6、 指导、监督各营业网点营收款的回收、稽核工作，坚持安全检查制度，严格执行现金、票据的管理制度及有价证券、卡及贵重物品的安全管理。发现不安全隐患，及时采取应急措施；7、 每月定期对各中心的业务流程执行情况进行检查，定期抽查各个营销渠道业务流程执行情况，对发现的问题及时上报并提出整改意见；8、 按照市场部的相关要求规范服务用语，协助处理客
3、户投诉，提高客户满意度，不断提升本部门的服务质量；9、 审批 BOSS 系统使用权限，及时上报 BOSS 系统问题和 BOSS 系统新需求，BOSS 系统疑难问题处理；10、掌握本部门固定资产的情况，配合有关部门不定期对固定资产、存货进行全面盘点，年终进行清查。11、负责营业中心的管理工作，及时在业务流程、服务质量提升等方面总结经验并及时推广；经过两年多的实践，我的收获主要有以下几点：、 对业务稽核检查工作有了全面的认识和了解，经过向同事的学习及自学，对 SOX法案有了新的认识，SOX 法案对公司运营的重要性有了深刻的认识。进行业务流程的输理，对烦琐的流程进行修改和简化，根据区、州公司的各项规
4、定重新制定阜康营业部业务流程管理办法 ，并加以实施。、 动手与实践能力进一步加强，在上岗之初，我的主要工作是管理渠道和发展渠道，根据州公司领导的指导意见，在营业部领导的大力支持下，在同事的积极配合下，经过 07、08 两年的努力，阜康渠道建设方面有了大的转变，以移动为主导的渠道格局基础基本奠定。、 执行力得到了加强，业务稽核检查主要是发现问题和解决问题，对于发现的问题要敢于暴露和处理，在处理问题上难免会得罪人，但规章制度是必须执行的，有制度不执行是一个企业最可怕的漏洞，两年来，我从不敢处理问题到敢于揭露和解决问题，执行力有了很大的提高。、 沟通能力有所提高，业务稽核检查员在营业部的作用相当于企
5、业的中层，起到承上启下的作用，是企业的信息枢纽，所以沟通能力是一个业务稽核检查员所必须的，经过两年的工作实践，我的沟通能力明显提升，起到了上传下达的作用。特别是公司内训师的培训，使我敢于走向讲台，进行演讲，这在之前对我来说是不可能顺利完成的。、 学习能力得到提升，在新的岗位上，所遇见的是新环境、新情况、新问题，必须进行知识的更新，上岗之初，我感到比较彷徨，新的问题无法解决，但通过公司的培训，营业部领导的指导，使我对工作有了信心，通过学习对工作深入了解，从而解决问题。通过两年的学习，使我加深了对工作的认识同时增强了干好本职工作的信心，同时学习能力得到了提升。、 管理能力有所加强，对于管理在上岗，
6、我的认识不是很充分，管理对企业的重要性了解不到位，进而在工作中就会出现偏差，引起失误，当发现问题后，我对自己的管理能力进行了重新的评估，改变管理方式通过制度来管理，管理能力提升了一个层次。经过两年的工作，我也发现自己的不足之处，主要有以下几点：1、 专业知识掌握不足，对有些流程一知半解，在实际工作中就不能有效监督和指导相关部门的工作，造成工作中的遗漏。2、 对营业部稽核人员培训不够，由于营业部人员流动频繁，对于各中心的稽核人员来说，岗位也经常变动，所以对稽核人员的培训非常重要，上半年欠缺这种专业培训。3、 对市场工作关心不够，做为一名业务稽核检查人员，不但要检查各项工作，对市场工作要有充分的认
7、识和了解，在上半年对市场工作不够关心，主要表现在对一些活动不够了解。改进措施及今后的工作计划：1、 完善自我，认真积极学习专业知识，对区、州公司的相关规定进行深入学习，使自己成为一个合格的专业人士。2、 制定培训计划，对营业部的稽核人员进行定期的稽核培训，同时在每月的考试中增加稽核内容，使稽核知识根植在每个员工的心里，从而影响每个人的行为。3、 积极学习了解营销活动，对活动的每一个环节都能熟知和了解，对可能出现的问题有一定的准备和防范措施。4、 加强落实各项检查考核制度，对每个环节做到高标准、严要求，切实使稽核检查工作成为营业部各项工作的延续及评估纠错的过程。5、 将各项工作流程合理化，减轻一线工作人员的压力，减少不必要的环节，下半年，至少组织两次流程穿越活动。6、 加强外呼的作用，将外呼检查作为稽核检查的一个有效补充。经过两年多业务稽核检查工作的实践，我对自己有了重新的认识和定位，摆在我们面前的工作任务还很严峻，市场竞争日趋激烈，做为一名稽核检查员，我将尽我最大的努力为营业部一线服务，保证各项工作有序开展，使稽核工作成为营业部各项工作的有效监督和补充。
