银行atm自助设备一季度检查报告

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1、银行 ATM 自助设备一季度检查报告银行 ATM 自助设备一季度检查报告一、检查时间：XX 年 3 月 30 日二、检查人员：XXXXXX三、检查数量：XX 台四、检查情况：ATM 日常运行状态登记簿填写规范，做到一日三查，XXXXXXX 客户投诉登记簿 、 XXXXXXX 自助设备长短款登记簿正确填写， 自助设备清机登记簿填写出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改， 自助设备吞没卡登记簿填写规范，帐实相符。钞箱现金余额与中心返回余额相符。设备管理人员变更按规定更换密码并记录，按季更换密码，备份密码按要求保管。钥匙使用完毕后，按要求入库保管；备用钥匙是要求封存、保管；交接按要求进行记录。现金申领

2、经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证作传票附件。加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，外置监控数据至少保存 1 个月，内置监控数据保存时间至少 3 个月。外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况；维修设备时，有我行员工全程陪同。防窥罩、防孖卡装置、110 报警器按要求安装。按要求安装了 UPS，设备间安装了降温通风设施。按会计要求妥善保管流水日志纸。机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；离行式设备采用换箱法加钞；现金清分做到在封闭环境中进行；在行式设备若未进行整箱换钞，按要求报总行银行卡部备案；按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点加钞完毕后做取款测试。按本行规定对自助设备查库，做到网点一月三次检查，二级支行一月一次检查。XXXXXXX 支行三月三十一日