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1、某县 XX 年地方财政预算执行情况和 XX 年财政预算草案的报告XX 县财政局各位代表：受县人民政府委托，现将 XX 县 XX 年财政预算执行情况和 XX 年财政预算草案提请本次会议审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。一 XX 年财政预算执行情况XX 年是实施“十二五”规划的开局之年，也是我县在解放思想、扩大开放、推动跨越发展、实现经济社会又好又快发展战略目标夯实基础的关键之年。我县财政工作在县委、县人民政府的正确领导和县人大、县政协的有效监督支持下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，始终以科学发展观统领财政工作全局，认真贯彻落实中、省、市、县财税工作会议精神，紧紧围绕全
2、县工作重点和财政任务目标，加快财政改革与发展，积极依法组织收入，切实加强财政管理，广辟财源税源，大力支持县域经济发展，较好地服务了我县改革、发展、稳定的大局，超额完成了县十五届人大四次会议确定的财政预算收支目标任务。全县财政一般预算收支执行情况XX 年，县级地方财政一般预算收入 25388 万元，完成市政府下达任务和年初县人代会批准预算任务 25308 万元的 100.3%，比 XX 年增收 3570 万元，增长 16.4%。其中：国税征收完成 4510 万元，比 XX 年收入 3705 万元增收 805万元，增长 21.7%；地税征收完成 13196 万元，比 XX 年收入 11097 万元
3、增收 2099 万元，增长 18.9%；财政征收完成7682 万元，比 XX 年收入 8066 万元减少 384 万元，下降4.8%。XX 年上缴中央两税收入 16178 万元，比 XX 年上缴中央两税收入 14226 万元，上缴增加收入 1952 万元，增长13.7%。XX 年全年财政一般预算支出完成 123621 万元，比 XX年支出数 114932 万元增加 8689 万元，增长 7.6%。地方财政一般预算收支平衡情况XX 年地方财政一般预算收入 25388 万元，上级补助收入 52527 万元，专项转移支付收入 46411 万元，政府债券转贷收入 80 万元，上年结余收入 4537 万
4、元，调入资金 193万元人，收入合计 129136 万元；地方财政一般预算支出123621 万元，上解上级支出 1800 万元，支出合计 125421万元。收支相抵，年终滚存结余 3715 万元，其中：结转下年使用 3660 万元，净结余 55 万元。全县政府性基金预算收支执行情况XX 年基金预算收入完成 2989 万元，上年结余 2726 万元，加上级专项补助 4199 万元，收入来源合计 9914 万元，基金支出 7440 万元。收支相抵，年终滚存结余 2474 万元，其中：结转下年使用 957 万元，净结余 1517 万元。各位代表，XX 年的财税工作实现了“十二五”开门红，财政收支均创
5、历史新高。回顾过去的一年，主要做了以下工作：1、强化收入征管，千方百计保增长。面对全球复杂多变的经济形势，县委、政府领导高瞻远瞩，科学决策，顺势而谋，紧紧抓住国家实施新一轮西部大开发和云南桥头堡建设的重要历史机遇，以开放促创新、以创新促发展，围绕建设区域性金融中心目标，完善财政与金融联动，深化财政管理体制改革等措施，为培植财源，优化收入结构打牢了基础。建立健全协税护税机制，强化综合治税，积极推进税收征管的法制化、科学化，加强对重大项目、重要行业和重点企业的跟踪服务，不断挖掘税收增收潜力，确保税收收入稳步增长，超额完成了保增长的目标任务。2、创新发展方式，财源建设与收入征管并重。针对我县财源结构
6、单一，地方财政收入总量小，财政自给能力弱的现状，财税部门始终把加强财源建设与财政收入征管放在财政工作的突出地位，千方百计增加财政收入总量。调整优化农业产业结构，促进农业产业化经营，其中：安排烤烟生产发展资金 922 万元，蚕桑发展资金 480 万元，用于巩固现有支柱财源。大力支持“工业强县”战略，深入推动项目建设，培育新的支柱产业和骨干财源，积极配合有关部门向上争取上级资金 1642.55 万元，支持工业经济发展。继续加大税收征管力度，加强税收监控体系建设，严格依法征收，确保财政收入持续稳定增长。3、优化支出结构，改善民生取得新成果。大力推进城乡经济发展。狠抓增收节支，确保民生和重点支出。XX
7、 年经多方筹集资金化解地方性政府债务 2072 万元。支出上重点突出了以下方面：全年完成农林水支出 26239 万元，比上年同期 24439 万元增支 1800 万元，增长 7%。安排农田水利支出资金 5477.4 万元；水利支出县级安排资金 3554.34万元。主要用于农村水利建设、农村安全饮水、农村沼气建设、中低产田地改造、中低产林改造项目的扶持等。发放粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴、农资综合补贴4982.07 万元。新增农资补助动态调整资金 318 万元，草原生态奖励补贴、能繁母猪补贴 725.18 万元，大中型水库库区基金支出 1690 万元，大中型水库移民后期扶持资金投入188.
8、96 万元，移民库区基金支出 940 万元。林业资金支出4261.22 万元，主要是生态保护补偿资金 866.09 万元，退耕及完善退耕还林补贴资金 1151.54 万元。水利支出资金6236.86 万元，病险水库除险加固投入 2545.47 万元。扶贫资金支出 2487.85 万元。争取家电下乡财政补贴资金 644万元，汽车、摩托车下乡补贴资金 508 万元；发放城镇廉租住房补贴资金 577 万元；拨付廉租住房建设资金 1120.57万元；实施村级公益事业“一事一议”项目 141 个，项目总投资达 2219.92 万元，争取上级“一事一议”财政奖补资金 1143 万元，受益村民达 6046
9、户、23912 人。项目主要体现在村内道路硬化、人畜饮水、农田水利、沟渠、文化活动室和活动场所建设等。4、狠抓资金管理，确保项目资金、专款及时到位。一是落实教育优先方针。全年完成教育支出 25233 万元，比上年支出 22196 万元，增加 3037 万元，增长 34.5%。发放农村义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活补助资金 2315 万元；农村义务教育经费保障支出 4447 万元；安排校舍安工程建设资金 3119 万元。加快推进公共文化服务体系建设，投入基础设施建设资金 865 万元。二是大力支持公共卫生。全年卫生支出 15329 万元，比 XX 年的支出 11903 万元，增长3426 万元，
10、增长 28.8%。其中：“新农合”支出 5071 万元，惠及了全县广大农民。三是加大社会保障投入，全年共支出 49594 万元，主要是：发放城乡低保金 4988 万元，五保户供养金 300 万元、城乡医疗救助金 1170 万元，救灾救济金 135 万元，重点优抚对象生活补助金 1079 万元以及医疗保障 3558 万元。就业再就业支持下岗失业人员、农民工、劳动密集型小企业小额担保贷款财政贴息资金 2611.55 万元。其中：支付下岗失业人员、返乡农民工、复转军人、待业大中专毕业生已进行工商注册的首次创业人员小额担保贷款财政贴息 2199.92 万元；“贷免扶补”创业小额贷款财政贴息资金 235
11、.72 万元；劳动密集型小企业贷款财政贴息资金 175.91 万元。优化财政支出结构，压缩一般性公务支出，加大保障民生投入的力度。四是加快交通发展力度，通过项目争取、融资等，安排交通建设资金 5345 万元。五是城市建设方面投入资金 3829.9 万元。其中：公共租赁房建设 672.9 万元；污水处理厂投入项目 1382 万元；垃圾处理厂 800 万元；投入新城区建设资金 575 万元；城区美化亮化建设投入 400 万元。六是社会主义新农村建设，民居保安工程投入资金 1400 万元。七是确保社会维稳支出，重点确保公、检、法、司经费足额到位等，县财政都给予了相应的增支保障，有力维护社会稳定和谐发
12、展。5、狠抓改革创新，加强资金监督管理。XX 年，继续深化了部门预算改革，国库集中支付改革等。严格控制一般性公用经费支出，在全县范围内开展财政性资金大检查，规范了财务行为，提高了管理水平。加强会计从业人员的培训和管理，共培训财务人员 800 余人，提高财会人员的综合素质。加强政府采购管理，全年共完成采购金额3113.61 万元，比上年完成采购量 2858.19 万元，增加255.42 万元,增长 8%，节约资金 208.03 万元，综合节约率6.26%。XX 年我县财政工作虽然取得了一些成绩，但我们也要清醒地认识到，财政工作仍然存在不少问题和困难。集中表现在：从支出上看，一是预算收支平衡难度大
13、。随着发展速度的不断加快，发展需求与财力保障的矛盾日益突出，刚性支出快速增长，加上解决民生所需资金巨大，财政收支矛盾十分突出，收支平衡的任务越来越繁重。二是国库资金调度非常困难， “保工资、保运转、保民生”的难度不断增大，资金调度困难的问题在一段时期内仍无法解决；三是政府性债务繁重，到期债务偿还资金来源溃乏，投入生产性发展资金严重不足，资金筹措十分艰难，这些问题已成为我县经济社会健康快速发展的最大障碍。从收入上看，一是财源结构比较单一，财源增长还没有摆脱依赖漫湾、大朝山电站的被动局面，县内仅靠烤烟支撑，还要加大对工业企业的培植力度，培植更多的骨干财源，调整结构强内力，切实增加可用财力。二是收入
14、结构不合理，非税收入占财政收入的比重仍然偏高，进一步调优收入结构。XX 年的财政收入中，非税收入完成 8182 万元，占财政一般预算收入比重达 32.2%，比 XX 年非税收入完成 8514 万元，占财政一般预算收入比重 37.2%有所下降。针对这些困难和问题，我们将采取积极有效措施，在今后的工作中切实加以研究和解决。二 XX 年财政预算草案XX 年，我们面对国家实施新一轮西部大开发、云南桥头堡建设的重大历史机遇，这是我们加快发展的大好机会。但是，我们的保障能力十分有限，面对刚性支出的不断增加，民生保障的压力越来越大，各项重大工程、重点项目都需要大量的资金投入，收支矛盾十分突出。大力支持经济发
15、展方式转变，狠抓财源建设，促进财政收入合理、较快增长。进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生。继续从严控制一般性支出，进一步提高财政资金使用效益，努力实现当年财政收支平衡。所以，XX 年预算安排的原则是：坚持以人为本，统筹兼顾。一是保工资，二是保基本运转，三是保重点。围绕建设“生态 XX、文教 XX、和谐XX、魅力 XX、开放 XX”的目标，民生优先，突出重点，进一步优化财政支出结构，为建设 XX 美好家园提供有力的财政保障。XX 年财政收支预算情况XX 年地方财政一般预算收入 28436 万元，比上年收入25388 万元增加 3048 万元，增长 12%。其中：国税部门收入计划 5232
16、 万元，比上年收入 4510 万元增加 722 万元，增长 16%；地税部门收入计划 15308 万元，比上年收入13196 万元增加 2112 万元，增长 16%；财政部门收入计划7896 万元，比上年收入 7682 万元增加 214 万元，增长 2.8%。根据收入的预期目标 28436 万元测算，上级转移支付和专项补助预计 102377 万元，上年滚存结余收入 3715 万元，收入总来源 134528 万元，扣除正常的上解支出 1930万元，年初一般预算支出安排 132598 万元。XX 年的基金预算情况基金预算收入由于国有土地出让收入的规模的不确定性因素，基金预算收支难以打足，所以 XX 基金预算本着以收定支，合理安排支出的原则确定基金收支预算：XX 年的基金收入预算为 3566 万元，上级补助收入 3650 万元，上年结余收入 2474 万元，收入来源合计 9690 万元。预算支出安排 9690 万元。三振奋精神，苦干实干，确保完成 XX 年各项财政工作任务多方培植财源，做实做大我县财政“蛋糕”
