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1、QYBZ-2008程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司 1根据起重机械 B 级安装、改造、维修项目特性和本单位实际情况，依据安全技术规范、标准的要求，制定文件控制的范围、程序、内容如下：1.目的对质量保证体系文件进行控制，确保各相关部门获得适用且有效版本的文件。2.范围适用于本公司对质量保证体系文件的控制。3.职责3.1 公司综合部负责质量保证体系文件的发放、更改、控制和管理。3.2 部门负责人负责各自使用的文件控制和管理。3.2 产品图纸目录、技术资料目录、各类技术标准由技术装备部归口管理。3.3 产品图纸及相应技术资料由技术装备部和检修所（作业所）两级受控管理。3.3 总经理负责质量保证手册
2、的审核和程序文件的批准，负责组织对外来文件的有效性进行评审。4.程序内容4.1 质量保证体系文件包括：4.1.1 质量保证手册（含形成文件的质量方针和质量目标）；4.1.2 程序文件；4.1.3 作业指导书-本公司为确保质量保证体系各个过程的有效策划、运行和控制所需的工艺文件；4.1.4 规章制度；甘肃金轮装卸搬运有限公司 QB/JLZX/CX/01 版本号：B第 1 页 共 5 页文件控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司 24.1.5 操作规程；4.1.6 记录-质量保证体系有效运行所需的各种表卡。4.1.7 管理文件、技术文件及相关资料
3、； 4.1.8 外来文件（国家的有关法律法规、行业规范、标准）等。4.2 文件的编写质量保证体系文件由总经理组织，质量保证工程师负责，相关人员参与编写。质量保证手册由编写者参照 GBT19000-2000idtIS09000 ：2000质量保证体系基础和术语和 GBT1900l-2000idtIS09001:2000质量保证体系要求，依据 TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求进行编写，经质量保证工程师审核后，总经理批准、颁布。程序文件由质量保证工程师组织，编写人员参照 GBT190002000idtIS09000：2000质量保证体系基础和术语和 GBT
4、1900l2000idtIS09001:2000质量保证体系要求，依据 TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修 质量保证体系基本要求 进行编写，经相关部门负责人审核，由 总经理批准发布。作业文件由各部门组织编写人员根据实际工作的需要进行编写，经相关部门负责人审核，由质量保证工程师批准发布。4.3 文件的标识与发放4.3.1 质量体系文件由综合部统一编号并填写文件和资料目录、 文件和资料分发/接受登记表后发放。4.4 文件的更改4.4.1 文件在执行过程中遇到问题需要更改时，由提出更改的部门负责甘肃金轮装卸搬运有限公司 QB/JLZX/CX/01 版本号：B第 2 页 共 5
5、页文件控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司 3人填写文件和资料更改申请通知单，说明更改的原因，向综合部提出更改申请。4.4.2 综合部收到文件和资料更改申请通知单后，应对更改的内容及原因组织相关人员进行评审，作出结论。不同意更改时，及时答复更改申请部门，并说明理由；同意更改时，应在文件和资料更改申请通知单上签署意见，报质量保证工程师审批。4.4.3 综合部对需要更改的文件应责成专人及时进行更改。文件更改时，应作出更改标识、注明更改时间和更改人姓名等。文件更改完成后，综合部应在文件和资料目录备注栏内注明文件的最新修订状态。4.4.4 文件的最
6、新修订状态，以最新的更改生效时间为准，没有发生更改的文件，以批准生效的日期为准。4.5 文件的换版与作废4.5.1 文件需要进行大幅度修订时，应进行换版，原版本文件作废，换发新版本文件。4.5.2 作废文件由综合部负责收回，并在原文件和资料分发/接受登记表“ 备注”栏中注明，在文件上加盖“ 作废”印章，防止作废文件继续使用。对要销毁的作废文件，填写作废文件回收销毁记录，经质量保证工程师审批后，登记造册、统一销毁 。4.5.3 作废文件若需作为资料保存时，应在其封面上加盖 “作废” 印章，妥善保存。4.6 文件的管理4.6.1 正式发布的文件必须履行审核和批准手续，并有相关人员的签名、发布及实施
7、日期。甘肃金轮装卸搬运有限公司 QB/JLZX/CX/01 版本号：B第 3 页 共 5 页文件控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司 44.6.2 质量保证体系文件按其状态分为“受控” 和“不受控”两种状态，受控文件在其封面上加盖“受控” 标识，注明分发号；不受控文件不做标识。4.6.3 文件严重破损，影响使用时，使用人应到综合部更换文件，综合部应收回旧文件，给予更换新文件，分发号不变；文件丢失时，应向综合部写出书面申请，说明原因，经批准后重新办理领用手续，给予新的分发号。4.6.4 各部门使用的文件应有序的存放并妥善管理，以便于查阅和归档
8、。归档的文件由各部门文件管理人员填写文件和资料目录，进行归档并编目。存入软盘 、光 盘的文件也应进行归档登记，并应有备份，进行标识。4.6.5 需要临时借用文件时，借阅者经文件管理人员同意后，在文件和资料借阅登记簿上进行登记；归还时，由文件管理人员填写归还日期。4.6.6 复印文件应进行有效控制，现场不得使用未加盖“受控” 标识的受控文件的复印件。4.6.7 保存期限：所有体系文件均应长期保存，直至有新版本文件替换。4.7 外来文件的控制4.7.1 作为采购、施工、检验、管理等工作中直接引用的各类外来文件，由文件归口管理部门对其有效性进行审查，审查后将外来文件的名称、编号等报综合部，由其登记在
9、文件和资料目录中，并在备注栏注明是外来文件。4.7.2 为确保外来文件现行有效，各引用部门负责各自使用的外来文件的有关信息与外部有关部门的沟通。当新版本发行时，应及时通知综合部更换。甘肃金轮装卸搬运有限公司 QB/JLZX/CX/01 版本号：B第 4 页 共 5 页文件控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司 54.7.3 综合部应在每次管理评审前对各部门使用的各类外来文件的有效性进行核查，对过期的外部文件及时更换或加注说明，并将结果记录在文件和资料目录中。5.相关支持性文件5.1 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质
10、量保证体系基本要求5.2质量保证体系基础和术语GB T190002000idtIS09000：20005.3 质量保证体系要求 GB T19001-2000idt IS09001：20006.质量记录6.1 JLZX/CX/JL/01 文件和资料目录6.2 JLZX/CX/JL/02 文件和资料分发/接收登记表6.3 JLZX/CX/JL/03 作废文件回收销毁记录6.4 JLZX/CX/JL/04 文件和资料更改申请通知单6.5 JLZX/CX/JL/05 文件和资料借阅登记簿甘肃金轮装卸搬运有限公司 QB/JLZX/CX/01 版本号：B第 5 页 共 5 页文件控制程序颁布日期：2008
11、.10.15QYBZ-2008程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司 6根据起重机械 B 级安装、改造、维修项目特性和本单位实际情况，依据安全技术规范、标准的要求，制定记录控制的范围、程序、内容如下：1.目的对记录进行有效的控制和管理，确保起重机安装维修改造及维护保养工作符合规定的要求，为质量保证体系有效运行提供客观的证据。2.范围适用于与质量保证体系有关记录的控制。3.职责3.1 综合部为本公司记录管理的归口部门，负责：3.1.1 全公司记录的清单、样表的收集、编码和发放工作；3.1.2 监督和考核质量保证体系涉及的记录的使用工作。3.2 各部门负责本部门所使用记录的填写、收集、传递、归档工作。
12、3.3 记录的填写人对记录的真实性、完整性、准确性和清晰性负责。4.程序内容4.1 记录的分类4.1.1 施工过程形成的质量记录。4.1.2 质量保证体系运行所使用的其它记录。4.2 记录的媒介形式4.2.1 本公司的记录可以采用文字、图表、硬拷贝、照片、电子媒体等形式。4.2.2 记录所用的图表、单据、表卡等由各使用部门根据需要编制，经部门负责人批准后，送交综合部对其格式化、统编码，制作或印刷。4.3 记录的填写和确认甘肃金轮装卸搬运有限公司 QB/JLZX/CX/02 版本号：B第 1 页 共 3 页记录控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限
13、公司 74.3.1 记录的填写应规范，需填写的地方填写人必须用蓝、黑钢笔或圆珠笔认真填写，做到内容真实、齐全、字迹清晰、数据准确、签字完整。4.3.2 记录原则上不允许更改。填写人确因笔误或其它原因确需更改时，可以更改，但更改处必须要加盖更改人的印签或签名。4.3.3 作为对外报表或提供证明的记录要加盖公司公章。4.3.4 对记录填写的真实性由各部门负责人检查确认。4.4 记录的管理4.4.1 各部门的记录管理人员要及时或定期收集所使用的各种记录，分类装订、编 目、 标识后 归档保存。使其 处于受控状态，并具有可追溯性。4.4.2 综合部应制定全公司的文件和资料分发/接收登记表，并发放给各相关
14、部门。 对记录表卡的使用情况监督检查，确保记录表卡为有效版本。4.5 记录的保存4.5.1 记录的保存环境要适宜，防止损坏、变质或丢失。4.5.2 本公司所使用的记录的保存期限分为长期、中期和短期三种。长期为五年以上，中期为三至五年，短期为三年以下。4.5.3 超过保存期限的记录，由各归档部门负责人报请质量保证工程师审批后销毁。4.6 记录的查阅与索取4.6.1 查阅一般记录（如检测结果、检测报告等），经记录管理人员同意后，可随时查阅，但任何人不得更改或抽走记录。4.6.2 查阅重要记录（如内部审核报告、管理评审报告、不符合项报告等），须经质量保 证工程师批准后，方可查阅。甘肃金轮装卸搬运有限公司 QB/JLZX/CX/02 版本号：B第 2 页 共 3 页记录控制程序颁布日期：2008.10.15QYBZ-2008程序文件 甘肃金轮装卸搬运有限公司 84.6.3 顾客或供方查阅所需记录时，须经总经理批准后，方可查阅。查阅记录时一般只许在现场查阅。一般记录查阅可摘抄有关数据和段落；重要记录查阅或顾客和供方查阅记录时，需摘抄有关数据和段落应由管理人员按批准范围给予复制。5.相关支持性文件5.1文件控制程序6.质量记录6.1 JLZX/CX/JL/02 文件和资料分发/接收登记表
