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1、受审部门 高层领导 审核人 审核日期要 求(条款)检 查 表 审 核 记 录判定51/5.253/5.4/5.5. 11建立体系最高管理层作出哪些管理承诺？ 2为实现公司方针、目标，如何配备人员、设备、机构、职责，还有其它什么措施？3如何全员贯彻并使全员理解满足顾客和法律法规要求的重要性？4如何选择管理者代表，并委任管理体者代表的职责是什么？5公司人力资源状况如何？组织中还有哪些资源需要加强？6如何形成沟通氛围？有哪些沟通方式？1.公司质量方针的内容及其理解?2公司质量目标、部门质量目标如何考核及其实现情况?3各部门岗位职责是否都得到规定?4各部门如何协助总经理或管理者代表在组织内部进行质量方
2、针和目标的宣贯?5如何对质量方针的持续适宜性进行评审？注：判定“1”：合格， “2”：基本合格，可以接受， “3”：不合格受审部门 高层领导 审核人 审核日期要 求(条款)检 查 表 审 核 记 录判定5.5.25.5.35.68.2.3是否对管理者代表的职责作出规定？质量管理体系体系的建立，实施和保持情况如何，效果如何？ 纠正和预防措施的实施情况如何，效果如何？ 如何进行内部沟通?有何有效性的证据? 管理评审的目的是什么，以什么形式实现？在什么情况下要进行评审？是否按策划的时间间隔进行管理评审？有否相关的记录？采用何种方式实现过程的监视和测量?有否形成相应的记录?注：判定“1”：合格， “2”：基本合格，可以接受， “3”：不合格受审部门 高层领导 审核人 审核日期要 求(条款)检 查 表 审 核 记 录判定8.2.24.16.18.18.5.11. 内部审核如何组织实施?最近开展内审的情况及记录。 公司建立的质量管理体系包括哪些过程？有无外包过程？最高管理层采取何种途径确定所需提供的资源？目前资源能否满足方针目标实现要求？ 为保证管理体系运行策划和实施了哪些所需的监视和测量的活动？最高管理层如何考虑、实施持续改进的？注：判定“1”：合格， “2”：基本合格，可以接受， “3”：不合格
