出差管理制度及出差标准

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1、1 出差管理制度（附出差标准）总 则第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。第二条 本制度适用于公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。出差管理细则第四条 出差类型（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。3、近距离出差一般情况下公司不派公务

2、车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要乘坐出租车的，事前须填写乘车申请由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。1、远途出差之交通费凭票实际报销。2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或高铁或飞机（但须事前申请批准方可）。1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的出差申请单，由行政主任统一订购机票。2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核

3、同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。第五条 出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提前 25 日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写出差申请表。并按以下程序2 进行审批。2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差 2 天以上，须报公司总经理审批方可（外省主要负责经理可通过电子邮件方式申请审核，批复邮件需要抄送至行政处进行备案留底，作为出差依据）。3、部门主管及以下

4、人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报行政办审核，总经理最后签批；（二）公司指派出差。1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。2、指派出差的，受派人填写书面出差申请表，指派人及相关领导审批后方可。（三）其他规定1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行

5、政办备案。5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。第六条 出差费用标准及相关规定1、出差费用标准出差报销标准（住宿）北京、上海、深圳广州每天费用标准省级城市每天费用标准地区级城市每天费用标准 县级城市 备注类 别住宿 住宿 住宿 住宿董事长 不限总经理 不限总监/副总监 320 元 280 元 250 元 220 元大区经理、办事处主管 280 元 220 元 200 元150 元1、公司特别安排的活动除外2、对方招待的，公司不予报销；3、两名

6、同性别员工到同一地出差的，住宿费只按一人标准报销3 部门经理/主任 250 元. 180 元 150 元 120 元主管及一般员工 180 元 150 元 120 元 90 元出差报销标准（伙食）北京、上海、深圳广州每天费用标准省级城市每天费用标准地区级及以下城市每天费用标准 备注类 别伙食 伙食 伙食董事长 不限总经理 不限总监/副总监 110 元 100 元 80 元办事处主管 80 元 70 元 60 元部门经理/主任 70 元 60 元 50 元主管及一般员工 60 元 50 元 40 元出差乘坐火车或公共汽车晚上住宿在车上的，按此标准进行补贴，不计住宿费用。（指火车或汽车到达时间在零

7、晨 5:00以后到达出差目的地）2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。第七条 出差费用预支及报销程序（一）出差费用预支方式1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的出差申请单到财务部依财务程序办理出差费用预支。2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。（二）出差费用报销程序1、报销规定1）、住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费

8、、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。2）、交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。4 3）、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据(例如坐机车.等等)，可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。4）、当日出差者不报销住宿费。5）、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。6）、本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。7）、若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的 50%予以报销。8）、报销发票遗失的

9、，只按核准报销费用的 50%进行报销。9）、出差人员乘坐火车或汽车在早上 5:00 后到达出差目的地的，不予报销住宿费。10）、员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。2、报销程序1）员工出差结束后 3 个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。2）从财务部领取差旅费报销单后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。3)填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。A、部门主管领导或分管领导审核；B、管理部审核；C、财务审核；D、总经理审核；3）财务部门复核程序A、财务

10、主管按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销时间等。B、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。C、对于超标部分，不予报销。D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的 50%。E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明;1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。2）费用报销单中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。第八条 附则（一）本制度由公司管理部负责解释。5 （二）本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。第九条 附表出差申

11、请表出差申请人 部门 姓名 职务 出差目的地 预计出差时间 年 月 日 - 年 月 日，共计 天出差日程安排出差事由乘坐交通 去：汽车 火车 船泊 飞机 自驾车 回：汽车 火车 船泊 飞机 自驾车交通费 住宿费 餐费 业务招待费 其他费用 合 计（元）费用预算预借费用部门经理签字 总经办确认 管理部确认 财务审核 总经理审批（备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。 ）参展人员报销管理补充条例为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展? 或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采用专案处理 ，由带队团长填好参展计划表。经公司批准执行。参展计划表展会名称 带队团长展会地点 参展人数及人员名册 另列清单开幕日期 伙食补助/人出发日期 交通补助/人回来日期 其它补助（招待客人等）费用预估合计批准： 财务审核： 管理部审核： 主管审核：6 备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排。