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1、1第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称陕西省白水县康家苹果专业合作社千亩有面苹果基地建设项目 1.1.2 建设性质新建、扩建1.1.3 项目建设单位、法人代表、所有制形成项目建设单位：白水康家苹果专业合作社法人代表：井建英所有制形式：农民专业合作社1.1.4 项目建设地点、内容与规模本项目建设地点在白水县冯雷镇耀卓村（1） 、建苗圃 100 亩, GAP 示范种植园 8700 亩。其中育苗温室 1152m2, 生产及管理用房 300 m2，农机具库 64 m2，农药化肥库 64 m2，打水井三眼，蓄水池 400 m3，苗圃地道路 4000m。配套农机具和电力设施，铺设喷灌管网。年
2、繁育无毒苹果苗 15万株，为迅速扩大白水康家专业合社有机苹果示范基地奠定基础。（2） 、新建苹果冷藏库和苹果初加工厂, 总建筑面积 7994.8m2, 占地 40 亩，其中生产车间 4220 m2，辅助工程 2130 m2，公用工程244 m2，机 电房 120 m2，回车场 7500m，围墙 4000m，厂区绿化24000m2，1.1.5 建设期：二年1.1.6 投资规模及资金构成该项目总投资 7572.61 万元， 包括固定资产投资 7226.61 万元，铺底流动资金 346 万元 。1.1.7 资金筹措总投资中拟申请国家农业扶持资金 5272.61 万元，企业自筹2300 万元。1.1.
3、8 主要技术经济指标序号 指 标 单 位 数量 备 注一 总投资 万元 7572.611 固定资产投资 万元 7226.612 铺底流动资金 万元 346二 生产规模1 总建筑面积 m2 8114.8 占地 40 亩2 产品规模2.1 生产有机苹果 吨 174002.2 生产无毒苹果苗 万株 153 定员 人 105三 财务评价1年均销售收入（95%商品率，市场均价 1.5 元/斤；劣果率 5%，市场均价 0.5 元/斤万元 50462 年均销售税金及附加 万元 35.8剔除苹果树三年生长期和两年老化期 万元 1029.953 年均总成本 万元 7834 年均利润总额 万元 3197.255
4、年均所得税 万元 799.316 年税后利润 万元 2397.947 投资利润率 % 66.638 投资利税率 % 56.299 财务内部收益率 % 31.32 税后310 财务净现值 万元 3468.3 税后11 静态投资回收期（含建设期） 年 3.15 税后1.1.9 经济效益分析指标（1）亩项目投资：投资总额 7572.61/项目区面积 8700 亩=8704元/15 年产果期=580.26 元。（2）亩收益：亩产量 2000 公斤商品率 95%市场均价 3.00 元/公斤亩产量 2000 公斤劣果率 5%市场价 1.00 元/公斤=5800 元。（3）亩纯收入：亩收益 5800 元-亩
5、投入 900 元（包括人工费、化肥、药品、项目投入等）=4900 元。（4）亩年均收入:亩纯收入 4900 元15 年产果期/生长周期 20年 3675 元(果树前三年生长期和后两年老化期不计算实际产量)。（5）项目年均收益：项目区面积 8700 亩亩年均收入 3675 元=3197.25 万元。对比：小麦：亩均产量 600 斤市场价格 0.70 元=亩收入 420元-200 元（化肥、机耕（播）费等）=纯收入 220 元。苹果每亩可比小麦多收入 4680 元（苹果亩收入 4900 元-小麦 220 元） 。1.1.10 社会效益白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目的全面实施，将充分
6、挖掘项目村的资源潜力，有效改善村的生产生活条件和生态环境，显著提高群众经济文件生活水平，并带动运输、信息服务等中介行业的发展，使党的富民政策深入人心。41.1.11 扶贫效益通过白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目的实施，使耀卓村、刘家卓村现有的 270 户 672 贫困人口人均收入由原来的 500 元增加 4860 元，实现脱贫致富，稳定解决温饱并向小康迈进。1.1.12 项目辐射范围及其带动能力白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目建成后，辐射带动了白水县及周边地区农民种植苹果，使农民的收入增长有了保障，农民专业合作社以投资参股的方式吸引更多的农民参与，带领更多的农民共同
7、建立有机苹果示范园，达到农民增收。其次，每年为市场提供的优质有机商品苹果，不论在国内、国外市场上，在品质和质量上，得到一定程度原保障，第三，项目实施后，可带动 2560 户农户增收，每年在苹果销售期，为周边农民提供了很多就业机会，提供就业岗位 800 多个，每人每月直接增收约为 1800 元左右的收入。本项目的实施直接涉及 2560 户农民，每斤优质有机苹果销售价比市场价高出至少 0.10 元，按年均每亩生产苹果 1500 公斤计算，每亩苹果年均净增加收入 300 元，按照每户平均种植苹果 3 亩计算，农户年均净利润（剔市场收购价外）900 元。1.2 可行性研究报告编制依据1、国家发改委、建
8、设部联合出版的建设项目经济评价方法与参数52、国务院发布的关于加快农业产业化发展增加农民收入的决定3、陕西省关于西部大开发重点项目规划与建设的有关文件精神。4、陕西省委、省政府颁发的关于加快农村产业结构调整，增加农民收入的决定5、陕西省委、省政府颁发的关于加快以苹果为主果业产业化建设的决定6、 陕西省 2008 年现代农业生产发展资金支持苹果产业项目实施计划7、白水县国民经济和社会发展“十一五”规划钢要8、建设单位提供的有关设计基础资料。9、项目建设单位提供的有关基础资料；1.3 问题与建议1.3.1 该项目科技含量高，生产质量要求高，要求企业认真做好产品市场、设备的调研、设备的比选工作。在生
9、产过程中充分考虑新品种开发的可能性，增强项目的抗风险能力。1.3.2 项目应做好市场开拓工作，产品品种应紧密结合国内外市场供求变化，及时调整产品结构，降低市场风险。1.3.3 项目的建设地点本项目建设地点在陕西省白水县冯雷镇耀卓村、刘家卓村。1.3.4 该项目建设的主要制约因素，是资金来源问题。在自有资金6已落实的情况下，多渠道、多方面筹措资金，抓紧项目的实施进度。1.3.5 项目属资源利用，建设条件优越，技术可行，经济合理，产品市场前景广阔，是一个具有盈利水平高，抗风险能力强，且经济效益和社会效益十分显著，符合国家产业调整政策的项目，建议有关部门在各方面给予支持和优惠。也建议项目承建单位在项
10、目建设和生产中严格执行 GAP 标准。第二章 项目背景2.1 项目提出的背景2.1.1 项目申请的理由与过程项目的提出既符合国家的产业政策和陕西省行业发展规划又可以促进地区经济及社会发展，较好的社会效益和经济效益，项目的提出是必要的。1.国务院发布的关于加快农业产业化发展，增加农民收入的决定中也提出加快发展产业化项目的明确要求。本项目以苹果生产为主导的发展有机苹果产业，符合国家的产业政策。2. 县委、县政府相继出台了以优化苹果主导产业总揽农村工作全局的决定 、 关于加快苹果产业化建设的实施意见等文件，使全县上下形成了大抓特抓苹果主导产业的热潮，全力实施“名牌”战略，引进和推广了节水灌溉、生草覆
11、盖、果实套袋、沼气生态、铺设反光膜等一系列高新技术，特别是近两年来，全县上下大力推广“巧施肥、强拉枝、大改形、无公害”苹果四项关键技术，把苹果标准化7生产拿在手中，3.利用与技术合作单位的技术力量，采用无毒苹果树苗高效快繁技术，建立的苗圃基地，使项目原料来源保证；采用先进工艺，对产前、产中、产后的苹果生产进行管理和加工，保护了生态环境。从技术看，以上项目建设有优势，也有必要。4.项目建设单位陕西白水康家苹果专业合作社有较好的管理体系及良好信誉，具有足够的自有资金，从人才及资金上具有较强的优势，适合投资项目建设。2.1.2 项目建设的意义白水是我省苹果大县之一，是全国优质苹果基地县之一，是国家命
12、名的“中国苹果之乡” ，现有苹果面积 51 万亩，年均产量 40 万吨以上，产值 4 亿元以上。苹果已成为农民增收和县域经济发展的主导产业。然而，随着市场经济的发展和果品产销形势的变化，特别是面对我国已经加入 WTO 的新形势，目前我县苹果产业的发展还存在一些不容忽视的问题，主要表现在：第一，果农素质普遍较低，观念比较陈旧，科技意识不强，接受新事物、新技术的速度远远跟不上形势的发展；第二，技术培训资金严重短缺。县级财政属吃饭财政，果业技术培训经费十分有限，难以适应当前市场发展对果农科技进步的培训要求；第三，培训设施还不够完善，与目前技术培训工作不相适应，造成了技术培训的长期有效机制还没有建立，
13、严重制约着果业的健康发展；第四，果农生产水平偏低，优果率不高。全县果农的管理8水平参差不齐，常规技术应用不到位，整体管理比较粗放，集约经营程度较差，由于老基地县起步较早，起点较低，树形不够规范，树体较为密闭，从而导致单产较低，果实质量差，与现代市场要求不相适应。因此，尽快建设果业技术服务体系，对于深入贯彻中央一号文件，建设社会主义新农村全面提高果品质量，实施果业产业升级，增加农民收入，发展县域经济具有十分重大的意义。白水是我国最大的“绿色食品 ”苹果生产基地， “白水苹果亿万人民的口福”这一品牌已享誉全国。但近几年由于市场等因素的影响，全县果园投入显著减少、管理水平普遍下降， “白水苹果” 有
14、品牌、无批量的问题已十分突出，尤其是近年苹果早期落叶病和腐烂病的大面积发生，使人们对白水苹果产业的存亡产生了担忧。为了尽快扭转这一局面，白水县政府与西北农林科技大学协商，决定在白水县联合实施“ 白水苹果产业化科技示范和科技入户工程 ”，通过科技先导，坚定信心、转变观念，加强技术的示范与推广，提高整体管理水平，再树“白水苹果” 新形象。同时，积极探索在新形势下建立以大学为依托的农业技术推广新模式，加快新品种、新技术、新成果的推广步伐。第三章 建设条件3.1 项目区概况白水县位于陕西省东北部，处于关十平原与陕北高原的过渡地带，县联结关中与陕北的咽喉要地，因境内白水河而得名，白水县地处东经 1091
15、6一 10945，北纬 354一 3527之间，东隔洛河与澄城9县相望，南接蒲埔县有五龙山相隔，西接铜川市郊区与渭北黑腰带相连，北以黄龙山、雁门山为界，与宜君、黄龙、洛川三县毗邻。全县总面积 986.6 平方公里，其中耕地面积 72 万亩，辖 5 镇 9 乡，194 个行政村，总人口 30 万人白水县境内地貌复杂，地形破碎，表现为三山(西北雁门山、东北黄龙山、东南五龙山) 盘踞，五塬(大杨塬、史官塬、尧禾塬、北井头塬、雷村塬)起伏，两河( 南面白水河东面孔走河)沿界通过，1178 条沟壑纵横交错塬面从北向南倾斜，海拔落差446-1568 米，平均海拔 850 米左右地貌总体分为中低山区，黄土梁
16、塬、黄土台塬和黄土沟谷四种类型。白水县森林覆盖率为 28.8，植被覆盖度为 36.3，主要为多年生草本植物和灌木，以及少量乔木林和以苹果为主的经济林。境内土壤多属黄土母质，主要有褐土、娄土、黄土、红土等 7 个土类，质地良好，以轻壤和中壤为主，肥力特点是富钾，缺磷，少氮。白水县位于中纬度半干旱地区，属暖愠带大陆性季风气候，四季分明，雨热同季无霜期长多年平均气温 ll.4C，年极端最低气温一 16.7C，年极端最高气温 39.4C，无霜期 207 天左右，多年平均降水量 577.8 毫米，降水年际变化大，年内分配不均，且多为暴雨。日照充足，光热资源丰富。冬季盛行西北季风，夏季盛行东南季风以干早，暴雨、霜冻、冰雹、连阴雨等为特征的自然灾害频繁白水县是渭南市唯一的山区县，全县拥有 33 万亩荒山荒沟，是全国五大苹果产区中唯一符合苹果生产最适宜区七项指标的县份。白
