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1、目 录 第一章 总论 . . . 11.1 项目单位基本情况 . . . 11.2 项目基本情况 . . . 41.3 可行性研究报告编制依据 . . . 61.4 综合评价 . . . 7第二章 背景及必要性 . . 92.1 项目区社会经济状况 . . . 92.2 相关产业发展现状 . . . 102.3 项目建设的必要性 . . . 11第三章 项目场址与建设条件 . . . 153.1 建设地点选择 . . . 153.2 建设条件 . . . 15第四章 市场分析与销售方案 . . . 194.1 市场分析 . . . 194.2 营销策略、方案、模式 . . . 214.3 市场
2、风险分析 . . . 22第五章 建设方案 . . . 245.1 产品方案和建设规模 . . . 245.2 建设规划和布局 . . . 245.3 建设标准和产品标准 . . . 255.4 技术方案 . . . 255.5 设备方案 . . . 33I 5.6 主体工程方案 . . 335.7 辅助工程及其它工程方案 . . 335.8 实施进度安排 . . 33第六章 环境影响评价 . . 346.1 环境影响 . . 346.2 节能减排措施 . . 356.3 评价与审批 . . 36第七章 项目组织与管理 . . 377.1 组织机构与职能划分 . . . 377.2 劳动定员
3、. . . 377.3 管理措施 . . 387.4 劳动安全、卫生与消防 . . 40第八章 投资估算与资金来源 . . 418.1 投资估算依据 . . 418.2 投资估算 . . 418.3 资金来源 . . 428.4 财政资金的使用范围 . . 43第九章 财务评价 . . 449.1 财务评价依据 . . 449.2 营业收入、营业税金和附加估算 . . 449.3 总成本及经营成本估算 . . 459.4 财务效益分析 . . 469.5 财务评价结论 . . 48第十章 社会效益分析 . . 4910.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 . . 49II 10.2 与
4、农户利益联结机制 . . . 5010.3 带动农户及农民增收效果分析 . . . 50附 录 . . . 52III 第一章 总论 第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况 单位名称： 卓尼县恒丰养殖有限责任公司 企业性质： 有限责任公司 发展历程： 卓尼县恒丰养殖有限责任公司于 2011 年 11 月注册 成立，由卓尼县柳林镇寺台子村赵吉焕出资设立，注册资金 200 万 元。公司有办公室 10 间， 500 平方米，电脑 6 部，打印、传真一体 机 2 部，办公车辆 2 部，办公电话 5 办公桌椅配备齐全，另有档案 柜，保险柜等，其它基本办公需要品（饮水器、空调等）配备完善。
5、主营业务及主导产品： 公司的主导产品是牛奶产品生产销售。 2012 年，公司已出栏销售牛 238 头，鲜奶 100 吨，销售额 1560 万元， 盈利 200 万元。 管理制度与模式： 公司实行总经理负责制，公司设总经理 1 名， 副经理 2 名，监事长 1 名。根据公司运行和发展需要，下设各办事 机构，分别为： 信息与技术部：主要负责种牛、饲料、兽药、新技术、价格、 产品销售等方面信息的收集、整理与发布、技术培训与推广、帮助 解决公司成员的技术问题； 销售部：主要负责产品销售； 财务部：负责财务工作；采购部：负责饲料、药品、疫苗、种 牛等的采购； 1 第一章 总论 质检部：检验（查）采购品、
6、本公司产品的质量，并执行不合 格采购品不进场，不合格产品不出场； 办公室：负责后勤、接待及上传下达。 人员结构：公司现有员工 30 人，其中管理人员 5 人、技术人员 11 人，其他员工 14 人。大专以上学历 3 人，中专学历 7 人，具有畜 牧师、兽医师水平的技术人员 19 人，会计人员 1 人。 主要业绩及荣誉：公司秉着在保护好环境的基础上，生产出最 安全的产品的原则，通过合理选址、设施减排、合理利用的原则， 将养殖场的粪污达到零排放；公司 2012 年累计销售额 1506 万元， 实现利润 200 万元，扣除工资、机燃费、房费、水费、招待费等费 后，净利润 150 万元，提取公益金 3
7、 万元，风险金 1.5 万元，下余 145.5 万元，按股金投入公司扩大规模运转。 2012 年，公司累计销 售额已达 1560 万元，利润 200 万元，预计到年底全年销售额可达 2000 万元以上，利润在 250 万元左右。 公司始终贯彻以产业化发展为纽带、带动农户共同富裕的方针 政策，利用龙头企业的品牌和技术优势，通过 “龙头企业 +基地 +农 户 ”等一系列的新型产业化模式，予农户以资金和技术支持，做 到产前、产中、产后服务以集中培训、大规模走访、技术支持与 指导等方式，提高养户的饲养管理和畜病防疫水平，从而创利增收。 在农业产业化发展进程当中，带动广大农户共同致富，截至 2012 年
8、 度累计带动 500 余农户从事家畜养殖及其相关产业户均增收 达 3000 元以上。 2 第一章 总论 1.1.2 财务状况 根据项目建设单位提供的财务报告和中介机构审计报告显示， 近两年财务状况良好，详见表 1-1 。 表 1-1 2011年、 2012 年财务状况表 单位：万元 序号 名 称 2011年 2012 年1 资产总额 2068.29 2204.67其中：流动资产 437.79 625.10固定资产净值 163.05 157.962 负债总额 154.33 192.563 所有者权益 1913.96 2012.114 资产负债率 7.46% 8.73%5 产品营业收入 554.9
9、4 689.466 净利润 63.96 98.157 净资产收益率 6.35% 5.00%8 投资报酬率 4.12% 5.94%9 资产负债率 7.46% 8.731.1.3 法人代表基本情况 公司法人代表赵吉焕，女， 1975 年 8 月 16 日出生，藏族，农民。 他已从事牛、羊养殖屠宰加工事业十余年，有着丰富的养殖、经营 管理、疾病防控、产品销售理论功底和实践经验，是当地有名的养 殖能手，现为卓尼县宏盛食品厂副经理、卓尼县恒丰养殖有限责任 公司总经理，具有较强的企业管理与生产组织能力，创新能力强， 无破产、银行欠资等记录，个人诚信与社会形象良好。 3 第一章 总论 1.2 项目基本情况 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：卓尼县 1000 头奶牛养殖基地扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：甘南州卓尼县柳林镇寺台子村 1.2.2 建设规模及产品方案 建设规模： 公司现有牛舍 12 栋，年存栏奶牛 600 头；有 2000 平方米挤奶 厅 1 座；青贮窖 3 座 1755m 2。拥有现代化
