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1、关于设置骨科医院的可行性研究报告前言根据国务院八部委关于城镇医疗卫生体制改革的指导意见和卫生部等四部委关于城镇医疗机构分类管理的实施意见的精神，为更好地满足*市广大人民群众多层次、多样化的医疗需求，*医疗投资管理有限公司经过对*市医疗卫生市场的详细研究，现拟在*市申请设置*市*骨科医院。此前，我们组织有关专家对设置该院的可行性从多方面进行了调查分析，现将设置该院的可行性研究报告如下。一申请人简况*医疗投资管理有限公司成立于 2000 年 12 月，注册资金 8000 万元，经营范围主要包括：医院资产委托管理，投资管理及咨询服务，医疗技术领域内的四技服务，医疗设备、环保设备的研发等。公司由*投资
2、（集团）投资组建，是致力于建立并发展现代化医疗机构的专业投资公司，通过投资新建、收购、托管等方式在全国范围内建立高水准医疗机构。公司经过近两年的发展，结合股东的资源整合和公司全体员工的努力，已经形成了极强的投资实力和医院经营管理能力，积聚了一批有志于医疗产业发展的包括医院管理、医疗技术支持、医院营销管理等中高级人才在内的医院管理团队。通过公司自身独立投资建立医院和从事实际管理，在医院的经营发展方面取得了丰富的经验。在医疗产业投资和医院管理实践中，公司还聚集了一批全国知名的医学专家，具有强大的专家技术支持力量，在上海、北京、西安等地都拥有长期合作的医学专家顾问团队。在上海，我们和长征医院、华山医
3、院、长海医院、中山医院、解放军 85 医院等全国著名三甲医院在骨科、妇科、产科、眼科、心内科、神经内科、免疫系统疾病、介入治疗、医学整形、泌尿外科等方面的科室和专家建立了长期稳定的合作关系。公司已经投资建成的医院、医院和 医院是拥有多个特色专科的综合性医院，以其温馨人文的诊疗环境、现代化的管理模式、科学合理的诊疗流程，先进的医疗设备，强大的医技队伍在民营医院行列独具特色。医院坚持“病人至上，质量第一，服务为本”的宗旨，以科研为先导，不断研发引进应用最新技术，真正做到了“疗效好，服务优，价格廉”。公司成立以来已经具备了优秀的管理团队、强大的专业技术保障和良好的经营业绩。二、申请设置背景市为 省地
4、级市 ,位于省东北部，东濒 ，北与等县市接壤,西与 毗邻；相连。辖6 县和 三区及一个国家级经济技术开发区，总人口 465 万。市区人口 120 万。2004 年末，全市共有医疗机构共 867 家，其中医院 150 家,拥有病床 8793 张，卫生技术人员 11675 人，医生 5236 人。每千人拥有病床 1.89 张,每千人拥有医生数 1.2 人。其中市区拥有病床数 4346 张，卫生技术人员 5207 人，医生 2261 人。同期中国卫生部统计资料显示为全国平均每千人拥有床位数为 2.4 张,每千人拥有医生数为 1.7 人。*市经济建设发展迅速，不断增加的人口数量以及不断增加的人民收入，
5、使得人们对城市卫生服务质量和标准提出了更高的要求。统计数据显示目前*市医疗资源提供明显不足，造成部分国有医疗机构超负荷运转，甚至出现就医难的问题。特别是骨科领域，骨创伤、脊柱疾病以及各类骨病在当地发病率较高，但*市没有一家专业的骨科医院，市内仅有的几家大医院有相当的诊治能力，但人满为患，超负荷的就诊量使得其无法提供更高质量的服务。倘若涉及骨科高端领域，因技术水平的不足迫使病人远走上海、北京，造成大量资源流失。三、申请设置医院概述1医院名称：；*市*骨科医院。2医院选址：*市医院场址选择在，地处*市区，为进入*市区的咽喉要道。附近医疗机构缺乏，此处建院正好填补医院空白。该场所交通便利，场地开阔，
6、进入医院内通畅无阻，非常适合救护车进出。该场所占地面积为，建筑面积为，有建筑物三幢及周边绿化。目前建筑面积可以满足医院初期建设需要，占地面积给予医院的后续发展留有足够的空间。 场所周围无幼托机构及中小学校，无食品生产经营单位，离居民生活区有足够距离。水、电配备完善、各种公共设施齐全、地下管道均铺设到位，是一个非常适合医院经营发展的场所。3、医院规模与定位根据卫生部颁发的医疗机构基本标准中对医院床位数的限定，申请设置医院为二级专科医院，床位 50 张，但设备、设施、业务范围达到二级以上或三级水平，服务质量达到国内最佳水平。医院总体定位是高档次中型专科医院，服务对象以当地高收入人群为主，兼顾周边普
7、通居民。4、诊疗科目和科室设置（1）诊疗科目：按卫生部颁发的医疗机构管理条例实施细则的规定，拟设置医院的诊疗科目有：骨科（含四肢骨科专业、脊柱骨科专业、骨病专业） ，内科（风湿科） ， （手）外科、小儿骨科、中医骨伤科、康复科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科等共 10 个科目。（2）科室设置：根据诊疗科目和建筑布局，A、拟设置骨创伤急救中心、四肢骨科、脊柱骨科、手外科、小儿骨科、风湿科、骨质疏松科、中医骨伤科、骨科康复中心、疑难病诊疗中心、麻醉科（含手术室） 、急诊科等临床（门诊）科室B、检验科、放射科、功能检查科、药剂科、消毒供应室等医技科室。C、全院展开床位 50，其中四肢骨科
8、 25 张，脊柱骨科 15 张、手外科 5 张、其他专业 3 张、重症监护病房 2 张，均为标准间、单人间高档装修，配备相应设施。5、组织机构医院将按照公司法人治理结构组建董事会、监事会，设董事长、监事，实行董事会领导下的院长负责制。院长主持医院日常经营管理工作，其下设置精干的管理部门。主要有医务部、行政人事部、企划部、市场部、财务部和总务部，按职能分工担负各自经营管理工作。医院各科室统由院长领导，整体组织构架为直线参谋型结构。6、人员配备人员配备分为两类：一类为专职人员，以一流专家领衔，面向全国招聘，建立一支以中青年医疗骨干为主体的医疗技术队伍。其中各级医师 15 名（副主任职称以上 6 名
9、） 、护士 30名（其中主管护师以上 10 名） 、药技师 4 名、技师 4 名、康复治疗师 2 名、非专业技术人员 15 名，合计 70 名。另一类为兼职人员，拟聘知名专家 510 名，定期来院工作。医院人员全部为聘用制，以劳动合同确定工作关系。薪酬体系包括工资（基本工资绩效工资） 、津贴（职务津贴、加班津贴、伙食补贴） 、福利（社保、年终奖金）等三部分，7、污水、污物、粪便处理均按环保部门的要求进行无害化处理。其供电、通讯、上下水道及消防设施已经达到标准要求，拟进一步完善。8、服务方式为适应高收入人群和普通居民的医疗需求特点、拟设置医院将提供门诊、急诊、住院、健康检查、健康咨询、保健指导等
10、多种方式的服务。借助电话、互联网、远程会诊等综合手段使服务更方便、更快捷、更满意。为提升服务档次，获得稳定的服务人群，拟推出会员制服务。四、医疗市场预测1、 医疗供需分析：*市总人口 465 万人计，其中四肢创伤性骨折在年龄大于 50 岁人群中发病率为 15%，脊柱疾病在年龄大于 40 人群中发病率为 15.7%，骨质疏松症人群发病率为 9%（以上数据来自专业期刊） 。可见骨科医院的潜在客户群数量巨大。目前*市仅有几家大型公立医院具备骨科疾病诊治能力，尽管就医条件不尽满意，仍出现程度不等的床位不足的现象。整个地区及 地区尚无一家专业骨科医院，在*市设立一家技术水平一流、环境温馨舒适、服务理念创
11、新的骨科专科医院完全符合当地骨科专业医疗市场的需求，并必将有较好的投资回报。2、竞争分析：我们拟建的骨科专科医院是对*市骨科专业总量不足的补充。同时拟建医院起点较高，服务对象主要为当地高收入人群以及疑难、重大骨科疾病的患病人群，和传统公立医院骨科服务对象不尽相同，存在错位竞争。我们和其它医院是一种既竞争，又合作的关系，我们积极为高收入人群提供方便、快捷、优质、高水平的服务，会促进其他医院提升服务档次；我们又与这些大医院开展广泛的技术合作，会使这些医院受益，五、投资概算和效益分析1、投资总额和流向概算：设置*市骨科医院投资总额为 5000 万元，其中一期投资 3000 万元。投资流向可分为下列部
12、分：（1） 房产租金 250 万（2 年） ；（2） 房屋改造装修 250 万；（3） 医疗器械设备购置 1200 万，其中检验仪器设备 140 万、放射诊断设备 400 万、急救监护设备 50 万、内窥镜 70 万、超声诊断仪 150 万、麻醉设备 50 万、康复理疗仪器 80 万、中心给氧、吸引设备 40 万、骨科专用手术器械 50 万、普通手术器械 40 万、床单元设备80 万、其他器械设备 50 万；（4） 家具、办公设备、计算机网络、电教设备共 100 万；（5） 救护车、公务车 60 万；（6） 通讯设备及安装 10 万；（7） 污水净化设备及安装 30 万；（8） 宣传费 300
13、 万；（9） 筹建管理费 100 万；（10） 周转金 300 万；（11） 机动 400 万。2、 效益分析预测数据是医院达到理想水平的预测数据，而达到理想水平尚需 2-3 年，在此之前医院将经历 1 年亏损经营、1 年到 2 年保本经营。但总的经营预测是看好的。预计 5 年收回投资。（详见附表）附表：1. 设备清单2. 收入预测3. 损益预测4. 现金流量5. 盈亏平衡分析附表 1计划购入设备清单 螺旋 CT数字 X 光机（500mA）骨科用大型手术 C 型臂 X 光机移动式 X 光机全自动洗片机彩色超声仪黑白超声仪多导联心电图机全自动生化仪四分类血细胞分析仪电解质分析仪尿十联检测仪血凝仪医用离心机关节镜手术系统椎间盘镜手术系统电动骨锯多功能骨科手术床骨科专用病床术后监护仪多功能麻醉机多系统生命监测及除颤系统电脑多功能牵引床CPM 下肢关节器连续被动运动治疗系统上肢康复治疗机骨骼肌兴奋治疗仪电脑中频治疗仪微波治疗仪中心负压吸引系统中心呼叫监控系统中心供氧系统高压真空消毒系统HIS 系统
