湘中黑牛高档育肥与产业开发项目可行性研究报告

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1、1第一章 总论1.1 项目名称湘中黑牛高档育肥与产业开发项目1.2 项目实施单位项目实施单位湖南天华实业有限公司。公司位于涟源市茅塘镇石门工业区，成立于 2004 年。公司占地1200 亩，是湖南省农业产业化重点龙头企业，国家参股经营项目。截至 2009 年末，公司总资产 1.5 亿元，有员工 210 多人，2009 年销售收入 11067 万元，经营利润 131 万元。公司主要拥有安格斯种牛场、安杂牛繁育场、高档肉牛育肥场、肉牛屠宰加工厂、牛肉制品厂、食品厂、肉牛专业化养殖合作社，以及 3000 亩草场和遍及娄底市多数乡镇的品改基地。合作社有社员 3000 多户，公司每年与社员以及其他农户签

2、订订单牛合同 10000 多头。2010 年公司被确认为国家肉牛产业技术体系试验站、农业部肉牛标准化养殖示范场。2010 年被农行评定为 AA+级信用企业。1.3 项目选址娄底市开发区，占地 1000 亩（含饲料厂）。1.4 项目建设内容与规模项目建设内容主要是：标准“湘中黑牛” 繁育 场、标准“湘中黑牛”高档肉牛育肥场、饲料厂，以及配套设施等。1.4.1 标准“湘中黑牛” 繁育 场2主要任务是建立标准“湘中黑牛” 繁育群，培育 创新肉牛品种。标准“ 湘中黑牛 ”繁育场选 址冷水江市矿山乡白果岭村，占地 10000 亩，存栏标准“湘中黑牛 ” 2000 头，其中种公牛 25 头、成年种母牛 7

3、90 头、青年后备牛 553 头、犊牛 632 头，年出栏种牛（含青年、犊牛等 1184头。标准“湘中黑牛 ”繁育场 主要建设牛舍等设施，建筑面 积 18000 平方米，高产 草场 2000 亩，放牧草场 10000 亩。总投资 2012万元。1.4.2 标准“湘中黑牛” 高档肉牛育肥 场主要目的是转化娄底“湘中黑牛” 改良成果，在安本 杂交基础上，进一步引进日本和牛，促使湘中黑牛向高档化发展，对公司在娄底各县区建立的品改基地改良出的杂交牛，回收育肥。通过采取高档育肥技术，提升湘中黑牛高档开发水平，进入国内先进行列。增加产品附加值，增加企 业收入和农民收入。标准“湘中黑牛 ”高档肉牛育肥 场计

4、划选点娄底开 发区，占地 1000亩（含饲料厂），存栏高档肉牛育肥牛 10000 头，年出栏率 85%，年出栏 8500 头高档牛。标准“湘中黑牛 ”高档肉牛育肥 场主要建设内容 为牛舍等，建筑面积 78000 平方米，总投资 4010万元。1.4.3 饲料厂饲料厂投资 430万元，年生产高档牛育肥饲料 20000 吨。1.4.4 配套项目主要是环保、电力等设施环保设施等。1.5 项目总投资1.5.1 总投资3项目总投资为 14700 万元，该总投资包括建设投资和铺底流动资金，建设期利息。其中建设投资总计 11790 万元，建设期贷款利息 620 万元,铺底流动资金 2290 万元。见表 11

5、。表 1-1 项目投资估算表估算价值(万元)工程或费用名称建筑工程 设备 安装工程 其他费用 合计工程费用 4960 1528 126 5177 11790 湘中黑牛良繁场 1103.30 792.58 39.52 77.00 2012 高档肉牛育肥场 3543.00 445.20 22.26 0.00 4010 饲料厂 191.30 185.56 53.48 0.00 430 环保与节能 122.40 104.30 10.43 0.00 237 土地 0.00 0.00 0.00 5000.00 5000 其他费用 0.00 0.00 0.00 100.00 100 建设期贷款利息 620

6、铺底流动资金 2290投资总额 14700 1.6 资金来源项目总投资 14700 万元，其中企业自筹 4700 万元,银行贷款10000 万元。1.7 项目经济效益分析1.7.1 销售收入估算项目正常年销售收入为 23408 万元。其中：高档肉牛销售收入20840 万元, 湘中黑牛(种牛)收入 2568 万元。41.7.2 总成本估算年总成本 20167 万元。1.7.3 财务盈利能力正常年年销售收入 23408 万元，年经营成本 18855 万元，年销售税金及附加 67 万元，年利润总额 3174 万元，所得税 794 万元，税后利润 2381 万元，投资利润率 21.59%，投资利税率

7、26.82%，税后内部收益率 20.9%。根据建设期利息及贷款还本付息能力 计算表，贷款还款期限为 5.94 年（含建设期）。通过现金流计算，项目按全部投资所得税后计算内部收益率为 20.9%，财务净现值为 10251 万元（i=10%），动态投资回收期 5.81 年（含建设期）。1.8 社会效益分析1、产品档次高，企 业竞争力增强；2、增加了国家税收；3、带动农民养牛 30000 头，每头按增值 3000 元计算，农民增加收入 9000 万元；4、增加直接就业 515 人，带动农村就业安置 5000 人；5、优化农业产业结构，推动项目区农业可持续发展；6、对建设社会主义新农村起到示范带动作用

8、。1.9 项目生态效益分析1、项目可转化农作物秸秆 10 万吨，有效减少秸秆燃烧。3、项目生产有机肥 6 万吨，促进生态、 绿色农产品生产。1.10 可行性研究的依据1农业 部 办公厅关于 2011 年养殖业良种工程建设等储备项5目前期工作的通知农办计201059 号；2中共中央 国务院关于加大统筹城乡发展力度 进一步农业农村发展基础的若干意见央发2010号；3农业 投资项 目可行性研究报告一般格式和要求；4国家、湖南省和娄底市关于扶持肉牛产业发展的相关政策； 5 娄底市、涟源市畜牧业发展“十二五” 规划；6娄底市、涟源市有关统计资料和相关材料；7建设单 位提供的有关资料和实地调查研究的情况；

9、8国家 计委和建 设部发布建设项目经济评价方法与参数；9 湖南天华实业有限公司与湖南省农业咨询中心签订的编写可行性研究报告合同书。 1.11 编制范围在编制本项目可行性研究报告过程中将就以下内容进行研究：（1）项目提出的背景；（2）产品市场预测；（3）建设规模及产品方案；（4）工艺与设备配置方案；（5）总图土建方案；（6）公用设施配套方案；（7）环境保护、职业安全卫生及消防方案；（8）组织机构及人力资源配置；6（9）投资估算及资金筹措方案；（10）效益及风险分析。1.12 结论1、建设目标明确，符合国家产业政策。2、项目区自然条件和环境条件适宜肉牛饲养。3、该项目的经济效益、生态效益和社会效益

10、都较为显著。4、项目建设方案及实施步骤合理，有国际上成熟的生产工艺和技术，机械 设备先进适用。5、建设用地已经落实，物资供应有保证。6、项目组织管理系统健全合理。总之，该建设项目目标明确，结构协调，技 术可行，经济合理。表 1-2 项目主要技术经济指标见表 1-2指标类别 单位 指标值1 达产年最终产品产量1.1 牛肉 吨 2234.741.1.1 极品高档牛肉 吨 264.441.1.2 精品高档牛肉 吨 271.661.1.3 优级部位肉 吨 731.511.1.4 普通牛肉 吨 647.531.1.5 碎肉 吨 319.601.2 红白脏副产 吨 925.301.3 牛皮 张 85007

11、1.4 种牛与牛场其他产品1.4.1 种牛 头 1184 种公牛 头 276 种母牛 头 276 种犊牛 头 6321.4.2 胚胎 枚 30001.4.3 淘汰牛 头 2001.4.4 牛粪 吨 60001.5 饲料 吨 200002 建设内容与规模2.1 湘中黑牛繁育场（放牧） 亩 100002.2 育肥场（10000 头、舍饲） 亩 9802.2 饲料厂（3 万吨） 亩 203 投资和筹措3.1 投资 万元 14700.003.1.1 基本建设投资 万元 11790.003.1.2 建设期利息 万元 620.003.1.3 流动资金 万元 2290.003.2 资金筹措 14700.00

12、3.2.1 银行贷款 万元 10000.003.2.2 自有资金 万元 470084 财务评价指标4.1 年销售收入 万元 23408.004.2 年总成本 万元 20167.004.3 年均税金 万元 794.004.4 年均利润 万元 3174.004.5 投资利润率 % 21.594.6 投资利税率 % 26.824.7 全部投资内部收益率（所得税后） % 20.904.8 财务净现值（所得税后） 万元 10251.004.9 动态投资回收期（所得税后） 年 5.819第二章项目建设背景2.1 项目由来随着经济的高速增长，人民收入水平的提高，食物结构的调整，人们对优质牛肉的需求将大幅度增

13、加， 中国食物与营养发展纲要将牛肉作为重点发展。世界经验表明：国民年人均 GDP 达到 1500 美元后，牛肉消费将增速，到 2009 年，中国人均年 GDP 将达到 2360 美元，牛肉消费快速增长时期已经到来。据统计，全国牛肉人均年消费 4.6公斤，湖南省约在 4.1 公斤以上，湖南省 2009 年全省出栏肉牛 120 万头， 产肉 20 万吨但年需求约在 30 万吨。其中高档牛肉缺口约 3 万吨，高档牛肉基本靠外省购进。因此，肉牛业国内市场前景广阔。中国牛肉具有三大竞争优势。一是成本低，中国牛肉生产成本是美国等牛肉生产大国的 70%。二是中国牛肉无 疯牛病的危害。三是中国周边国家，如俄罗

14、斯、日本、 韩国及东南亚 和台湾、香港地区基本上是牛肉净进口国，中国牛肉具有近距离的出口竞争优势。为满足不断增长的牛肉市场需求，为解决人畜争粮可能给国内带来的粮食安全，为帮助更多的农民养牛致富，国家十分重视肉牛业的发展，把肉牛业作为农业的重要产业给予扶持。项目建设单位所在的娄底市畜牧资源丰富，提出发展“两黑工程” ，即湘中黑牛和湖南黑猪。十年如一日的扶持肉牛产业发展，坚持品种10改良，取得显著效果，娄底已成为中国南方最具特色的肉牛产业带。自 2001 年以来，涟源市天华实业有限公司，从国外引进安格斯肉牛良种，与本地牛进行级进杂交，培育出湘中黑牛。由于安格斯牛在欧洲有牛中奔驰之美誉，是世界肉牛品

15、种中最具竞争力的品种之一。2009 年，天 华公司又在湘中黑牛二元杂交基础上，引入日本和牛，进行三元杂交，形成了更为高档的湘和黑牛。天华公司采取“ 公司+合作社+农户”产业化方式，与全市 30 多个配种站、 6000 多农户签订订单回收合同，每年培育回收订单牛 10000 多头。这些牛需要进一步强度育肥，以此屠宰加工出精品高档牛肉，帮助农户致富的同时，增加产品档次，促进企业发展。基于以上国际国内市场趋势，国家产业政策，项目区资源优势，以及天华公司现有产业基础，天华公司计划建设湘中黑牛良种繁育和高档牛育肥项目。2.2 项目建设背景2.2.1 湖南省基本情况湖南地处东经 10847一 11415，

16、北纬 2439-308。毗邻七个省市，全省土地总面积 21.18 万平方公里，占全国土地总面积的2.2%，其中耕地面积 4900 万亩，丘岗山地 2.56 亿亩，水田 2000 万亩，有人口 6465 万人。湖南是农业省份，发展肉牛资源丰富，有利于本项目建设。 湖南属亚热带季风湿润气候，全省年平均气温在 16 一 18 摄氏度之间，全年无霜期 261 一 313 天，年降水量在 1200 一 1700 毫米，11适合于肉牛生长。湖南农业基础较好，历史上曾有“ 九州粮仓”、 “鱼米之乡”的美誉。盛产稻米、牲猪、棉花、油料、茶叶、淡水产品、麻类、棉花、烤烟、中药材等，这些农产品产量均居全国前列。其中稻谷、牲猪产量居全国首位。由于草山草坡多，光热雨水资源充足，湖南省委、省政府在南方各省率先做出发展草